Eleklrcnlcky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 „ <.>,<.> ?
<br> 20.11201710135'13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pří sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu' je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatornich (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podil těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Příjmy 16 043
<br> f-Výdaje- celkem,z toho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 Financování celkem,z toho: 609
<br> Prostředky minulých let 119
<br> Úvěrový rámec 2016 - 2023 792
<br> Úvěr 2017 - 2021 131
<br> Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -216
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
<br> Druh
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 15 000 l-.<.>._____.<.> __ __
<br> l
<br> 14000 1 l 1
<br> 12000 _
<br> 10000 Í
<br> 8000 * 2005 2006
<br> di—SR 0244 9050 4 UR _ 10043 10333 Sicut 10038 11150
<br>.<.>.I
<br> 2007 ' 10042 12572 12 701
<br> 2009 11304 12009 _ 11 052
<br> 2010 12 441 14142 14170
<br> 2011 12632 12 788 12394
<br> Objem v mil.Kč
<br> 5477 404 52 10105
<br> 2012 2013 2014 11030 12105 11001 11005 13107 _ 12511
<br> 11040 13300 13130
<br> Podíl na celkových příjmech \! %
<br> 34,1 2,5 0,4
<br> 63,0
<br> _ 2015 2016 2017
<br> 11017 _ 13035 _ 14330 13405 _ 15000 _ 15455 13505 15000
<br> Pr jm! - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017:
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> 2018 16 048
<br> Vý daje _ 16 557 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění die odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený Návrh
<br> Odvětvové třídění roz očet roz očtu.<.>,„ na ro|1<2018 na ropk 2018 vydaťcazms zmena V % _Ěínoqst 0005011005200 _______________ 4 _73 _ _ _ _ _ _ „521 _________ 351._______ 1 920- _ _ 301909000 e_záímoyé 5199953 __________ 3.89_ _ _ _ _ _ _499 _________ 2.5._ _ - _ _ _ _ ZJ- _ _ _lšqltytae 9215209390139! _____________ 3 ?i _ _ _ _ _ 392 _________ 2.14 _______ 11,33- _ - 059an [szeLacestpyrzíchh ___________ 2 F?._ _ _ _ _ _340 _________ 2.4 _______ 2 fi-_4_ _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— _s_ttí_a_0_cbr_a_na _žintDLhQPEQSEřeqí- _ _._ _ _ _ _ _93 ________ ?iž _________ 0.12 _ _ _ _ _ _ _ 521- _ _ _Ci002535033002telsty0___-_______ ______59 ________ ?i.________...