Rekapitulace
Příloha č.5
<br>
Rekapitulace rozpočtu město Město Albrechtice na rok 2018
<br>
návrh rozpočtu
Třída 1 Daňové příjmy Rozp.bez fondů 56,625,000.00
fondy 0.00
56,625,000.00
<br>
Třída 2 Nedaňové příjmy Rozp.bez fondů 6,795,459.00
fondy 3,300.00
6,798,759.00
<br>
Třída 3 Kapitálové příjmy Rozp.bez fondů 95,000.00
fondy 0.00
95,000.00
<br>
Třída 4 Přijaté transfery Rozp.bez fondů 7,880,700.00
a převody mezi účty fondy 3,721,130.00
11,601,830.00
<br>
Příjmy celkem 75,120,589.00
<br>
<br> Třída 5 Běžné výdaje Rozp.bez fondů 65,529,503.00
fondy 1,653,630.00
67,183,133.00
<br>
Třída 6 Kapitálové výdaje Rozp.bez fondů 17,212,200.00
fondy 1,270,500.00
18,482,700.00
<br> Výdaje celkem 85,665,833.00
<br>
Třída 8 Financování
<br> 8115 změna stavu na bankovních účtech 14,000,000.00
8124 splátky dlouhodobých úvěrů -3,454,756.00
<br>
Financování celkem 10,545,244.00

Fondy - příloha č.4
<br>
Příloha č.4
Z celkového rozpočtu vyčleněny rozpočty fondů:
<br>
<br> Fond zaměstnců rozpočet na rok 2018
<br>
Tvorba rozpočet
převod z rozpočtových příspěvků 721,130.00
úroky 100.00
Celkem 721,230.00
<br>
Čerpání rozpočet
příspěvek na stravování 528,230.00
nepeněžní dary 14,000.00
příspěvek na sport,rekreaci,vitamíny 103,000.00
ošatné 60,000.00
bankovní poplatky 1,600.00
manipulační poplatek u stravenek 14,400.00
Celkem: 721,230.00
<br>
<br>
Fond oprav a investic vodovodů a kanalizací na rok 2018
<br> Tvorba rozpočet
převod z rozpočtových prostředků 3,000,000.00
úroky 2,800.00
Celkem 3,002,800.00
<br> Čerpání rozpočet
opravy,investiční výdaje 2,662,000.00
uplatněná DPH -462,000.00
bankovní poplatky 1,600.00
Celkem: 2,201,600.00
<br>
<br> Fond bytové výstavby na rok 2018
<br> Tvorba rozpočet
převod z rozpočtových prostředků 0.00
splátky půjček 0.00
úroky 400.00
Celkem 400.00
<br> Čerpání rozpočet
bankovní poplatky 1,300.00
Celkem: 1,300.00

Opravy - Příloha č.3
<br> Opravy a údržování v rozpočtu na rok 2018 Příloha č.3
<br> Kč
Záchyt pro psy 10,000.00 běžné opravy
<br> Silnice,komunikace,mosty,lávky 303,000.00 nátěr lávky v Hynčicích u bytovek
484,000.00 oprava komunikace III.třídy Vraclávek - Valštejn - Česká Ves
242,000.00 nátěr zábradlí mostu ulice Nádražní M.Al-ce
2,178,000.00 oprava komunikace ulice Petra Bezruče
363,000.00 opravy a čištění příkop,opravy lesních cest
1,114,000.00 oprava zábradlí a nátěr mostu k hřišti v Hynčicích,nový povrch
242,000.00 oprava komunikace Žáry 15
363,000.00 oprava propustky Biskupice
242,000.00 běžné opravy komunikací,vyspravení děr
5,531,000.00
<br>
Chodníky 1,050,000.00 oprava chodníku ulice Petra Bezruče
200,000.00 běžné opravy chodníků
1,250,000.00
<br>
Autobusové zastávky 80,000.00 běžné opravy autobusových zastávek / 2x v Hynčicích/
<br> Dešťová kanalizace 475,000.00 číštění a běžné opravy dešťové kanalizace,oprava propadlé části na ulici Okružní
<br> Kultura na zámku 10,000.00
<br>
Zámek Linhartovy 24,200.00 oprava drátěného oplocení
48,400.00 oprava osvětlení ve sklepě
97,400.00 běžné opravy
170,000.00
<br>
Veřejné osvětlení 484,000.00 běžné opravy VO
484,000.00
<br> Ostatní záležitosti ochrany památek 12,100.00 oprava,čištění,pomníku II.světové války na Bukvíze
72,600.00 realizace záměru přemístění pomníku z II.světové války z náměstí do parku B.Smetany
25,300.00 dořešení pomníku z I.světové války na Valštejně
110,000.00
<br> Pohřebnictví 1,464,000.00 oprava hřbitovní zdi Město Albrechtice / část z dotace/
73,000.00 oprava vstupu na hřbitov Linhartovy
97,000.00 demolice márnice na hřbitově v Linhartově
484,000.00 Hynčice - oprava obvodové zdi,oprava omítky vstupu,výmalba
0.00 běžné opravy a údržba
2,118,000.00
<br> Správa majetku 48,400.00 opravy budovy Jiráskova ulice / původní hasičská zbrojnice)
400,000.00 měšťanský dům - oprava vstupního schodiště,oprava schodů do sklepa
84,700.00 budova pro VPP Slezská ulice - oprava fasády
80,000.00 ostatní běžné opravy
613,100.00
<br> Sběrný dvůr 250,000.00 opravy a údržování strojů a zařízení <,>
100,000.00 údržba lapolu
<br> Kompostárna 250,000.00 opravy a údržování strojů a zařízení
<br> Veřejná zeleň,veřejné prostranství 37,000.00 XXXX XXXXXXXX Smetany nátěr plotů,běžné opravy
XX,XXX.00 XXXX XXXXXXXX Smetany oprava X ks rozvaděčů
XXX,XXX.00 běžné opravy sekaček,auta
37,000.00 opravy mobiliáře města
370,800.00
<br> Rybník a ostatní vodní plochy 97,000.00 běžná údržba a čištění
<br> Bezpečnost a pořádek 10,000.00 opravy kamerového systému
<br> Knihovna 3,000.00 běžné opravy a údržba
<br> Požární ochrana 134,000.00 opravy na budově,opravy aut
134,000.00
Správa
200,000.00 opravy ostatní / auta,renovace tiskových kazet,opravy v budově/
200,000.00
<br> Zájmová činnost 60,500.00 opravy a údržování dětských hřišť
<br> Městský turistický okruh 5,000.00 běžné opravy a údržba
<br> Víceúčelové hřiště 15,000.00 běžné opravy a údržba
<br> Celkem opravy zahrnuto v rozpočtu 12,346,400.00

Investice - Příloha č.2
<br> Investiční výdaje v rozpočtu na rok 2018 Příloha č.2
<br>
<br> Autobusové nádraží 145,200.00 prováděcí projektová dokumentace
<br> Parkoviště u ZUŠ 1,210,000.00
<br> Komunikace 270,000.00 zpracování pasportu komunikací,mostů,lávek,dopravního značení
<br> Chodníky 3,900,000.00 zhotovení nového chodníku v Hynčicích,I.etapa a úprava 2x AUS stanovišť
150,000.00 projektová dokumentace cyklostezka
<br>
Požární ochrana 97,000.00 nákup 2 ks vysoušečů
<br> Vodní hospodářství 100,000.00 investiční příspěvky na vrty
968,000.00 výměna vodoměrů na digitální
302,500.00 nákup čerpadla vodárna
<br>
Městský turistický okruh 150,000.00 na doplnění okruhu
<br> Základní škola 4,000,000.00 zhotovení sedlové střechy
<br> Kompostárna 217,000.00 doplatek nakladače
<br> Bezpečnost a ochrana obyvatel 6,400,000.00 protipodňová opatření / rozhlas/
<br> Pozemky 100,000.00 nákup nových pozemků
<br>
Správa 110,000.00 zabezpečovací systém budov městského úřadu a měšťanského domu
363,000.00 odbavovací studio pro infokanál v kabelové televizi
<br>
Celkem: 18,482,700.00

Rozpis rozpočtu - Příloha č.1 Příloha č.1 Rozpis rozpočtu na rok 2018 příjmy výdaje rok 2017 včetně rok 2017 včetně paragraf název položky položka schválený rozpočet rok 2017 očekávána skutečnost rok 2017 rozpočet na rok 2018 v Kč paragraf název položky položka schválený rozpočet rok 2017 očekávána skutečnost rok 2017 rozpočet na rok 2018 v Kč Místní poplatky- celkem 2,068,000.00 2,068,000.00 2,065,000.00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1340 1,880,000.00 1,880,000.00 1,880,000.00 Poplatek ze psů 1341 100,000.00 100,000.00 100,000.00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 60,000.00 60,000.00 45,000.00 Poplatek ze vstupného 1344 15,000.00 15,000.00 10,000.00 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 13,000.00 13,000.00 30,000.00 Dotace a transfery 6,156,300.00 27,791,578.00 7,530,700.00 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4111 0.00 108,728.00 0.00 Dotace na volby prezidenta ČR 4111 0.00 30,000.00 0.00 Dotace na státní správu 4112 4,385,300.00 4,385,300.00 4,544,700.00 Dotace z Úřadu práce 4116 1,647,000.00 4,201,763.00 2,156,000.00 Dotace na sociální práci 4116 0.00 513,000.00 0.00 Dotace pro jednotku hasičů 4116 0.00 200,000.00 0.00 Dotace pro ZŠ z Operačního programu 4116 0.00 580,974.00 0.00 Dotace na opravu hřbitovní zdi 0.00 0.00 700,000.00 Transfery od obcí 4121 124,000.00 124,000.00 130,000.00 Přijatá splátka půjčky od DSO 2449 0.00 1,522,180.00 0.00 Neinvestiční dotace hasiči 4122 0.00 50,000.00 0.00 Dotace na dostavbu kanalizace 4213 0.00 15,626,407.00 0.00 Dotace na Zvelebení okolí rozhl.Hraniční vrch 4213 0.00 449,226.00 0.00 Správní poplatky 327,500.00 397,500.00 320,000.00 Správní poplatek matrika 1361 75,000.00 75,000.00 50,000.00 Správní poplatek stavební 1361 200,000.00 260,000.00 220,000.00 Správní poplatek výpisy z KN 1361 7,500.00 7,500.00 7,000.00 Správní poplatek výpisy z RT 1361 6,000.00 6,000.00 5,000.00 Správní poplatek výpisy z OR 1361 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Správní poplatky z ŽR 1361 2,500.00 2,500.00 2,500.00 Správní poplatek insolvenční rejstřík 1361 500.00 500.00 500.00 Správní poplatek konverze datové schránky 1361 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Správní poplatek bodové hodnocení řidičů 1361 500.00 500.00 500.00 Správní poplatek veřejný výpis údajů 1361 500.00 500.00 500.00 Správní poplatek VHP 1361 15,000.00 15,000.00 8,000.00 Správní poplatky žádosti PRK 1361 0.00 6,000.00 3,000.00 Správní poplatky rybářské lístky 1361 17,000.00 21,000.00 20,000.00 Daně a jiné daňové příjmy 46,130,000.00 48,250,861.00 54,240,000.00 Daň z příjmu právnických osob- obce 1122 1,400,000.00 2,907,000.00 3,300,000.00 Daň z nemovitosti 1511 2,750,000.00 2,750,000.00 2,850,000.00 Daň z příjmu právnických osob 1121 9,300,000.00 9,300,000.00 9,500,000.00 Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd.čin.1112 850,000.00 850,000.00 950,000.00 Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 1,000,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00 Daň z přidané hodnoty 1211 19,200,000.00 19,200,000.00 23,650,000.00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 8,800,000.00 8,800,000.00 10,540,000.00 Daň z harazdních her / přečíslí - 9814/ 1381 275,000.00 275,000.00 250,000.00 Daň z harazdních her / přečíslí - 9822/ 1381 2,528,000.00 2,248,000.00 2,100,000.00 Zrušený odvod z loterií a podobných her 1382 5,000.00 85,000.00 0.00 Zrušený odvod z VHP 1383 22,000.00 835,861.00 0.00 1014 Záchyt pro nalezené psy 0.00 0.00 0.00 1014 Záchyt pro nalezené psy 161,000.00 161,000.00 118,000.00 poplatek za umístění psů v záchytu 2111 0.00 0.00 0.00 mzdové výdaje 5021 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ochranné pomůcky 5132 1,000.00 1,000.00 1,000.00 nákup materiálu 5139 10,000.00 10,000.00 7,000.00 elektrická energie 5154 30,000.00 30,000.00 10,000.00 nákup ostatních služeb 5169 60,000.00 60,000.00 60,000.00 opravy a údržování 5171 30,000.00 30,000.00 10,000.00 investiční výdaje 6121 0.00 0.00 0.00 2144 Ostatní služby 3,000.00 3,000.00 3,000.00 příjmy za umístění reklamy 2111 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2212 Silnice,komunikace 0.00 0.00 0.00 2212 Silnice,komunikace,mosty,lávky 9,703,980.00 9,512,555.00 6,900,300.00 přijaté pojistné náhrady 2322 0.00 0.00 0.00 platba za věcné břemeno 5137/5122 3,000.00 3,000.00 3,000.00 nákup materiálu 5139 70,000.00 70,000.00 50,000.00 nákup PHM 5156 10,000.00 10,000.00 10,000.00 pojistění 5163 6,700.00 6,700.00 0.00 nákup ostatních služeb 5169 75,000.00 75,000.00 80,000.00 opravy a údržování 5171 3,795,000.00 3,495,000.00 5,531,000.00 mzdové výdaje zimní údržba 5011 92,000.00 92,000.00 95,000.00 sociální pojištění zimní údržba 5031 23,000.00 23,000.00 23,750.00 zdravotní pojištění zimní údržba 5032 8,280.00 8,280.00 8,550.00 nákup materiálu -zimní údržba 5139 70,000.00 140,000.00 140,000.00 nákup PHM zimní údržba 5156 40,000.00 80,000.00 70,000.00 ostatní služby - zimní údržba 5169 570,000.00 570,000.00 600,000.00 ostatní neinvestiční příspěvky / I/57/ 5179 19,000.00 17,575.00 19,000.00 investiční výdaje 6119 0.00 0.00 270,000.00 investiční výdaje 6121 4,922,000.00 4,922,000.00 0.00 2219 Ostatní ...

rozpočet
Město Město Albrechtice
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> PŘÍJMY
<br> Položka orj Název Schválený rozpočet na rok 2017 Očekávána skutečnost rok 2017 Rozpočet na rok 2018
Paragraf
Daně a jiné daňové příjmy
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8,800,000 8,800,000 10,540,000
1112 Daň z příjmů FO ze samost.výd.čin.850,000 850,000 950,000
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1,000,000 1,000,000 1,100,000
1121 Daň z příjmů právnických osob 9,300,000 9,300,000 9,500,000
1122 Daň z příjmů právnických osob obce 1,400,000 2,907,000 3,300,000
1211 Daň z přidané hodnoty 19,200,000 19,200,000 23,650,000
1511 Daň z nemovitostí 2,750,000 2,750,000 2,850,000
1381 Daň z hazardních her 30% 2,803,000 2,523,000 2,350,000
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP 5,000 85,000 0
1383 Zrušený odvod z VHP 22,000 835,861 0
Celkem: 46,130,000 48,250,861 54,240,000
<br> Poplatky
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1,880,000 1,880,000 1,880,000
1341 Poplatek ze psů 100,000 100,000 100,000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,000 60,000 45,000
1344 Poplatek ze vstupného 15,000 15,000 10,000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13,000 13,000 30,000
1361 Správní poplatky 327,500 397,500 320,000
Celkem: 2,395,500 2,465,500 2,385,000
Daňové příjmy celkem 48,525,500 50,716,361 56,625,000
<br> Kapitálové příjmy
3111 Prodej pozemků 160,000 440,000 95,000
Kapitálové příjmy celkem: 160,000 440,000 95,000
<br> Dotace,ostatní
4111 Dotace ze všeobecné pokladní správy 0 138,728 0
4112 Dotace na státní správu 4,385,300 4,385,300 4,544,700
4116 Dotace z Úřadu práce 1,647,000 4,201,763 2,156,000
4116 Dotace na sociální práci,JSDH,školství 0 1,293,974 0
4116 Dotace z Ministeerstva zemědělství 0 0 700,000
4121 Transfery od obcí 124,000 124,000 130,000
4122 Dotace z krajů / JSDH/ 0 50,000 0
4213 Dotace ze SFŽP / kanalizace/ 0 15,626,407 0
4212 Dotace ze SZIF / hrací prvky u rozhledny/ 0 449,226 0
2449 Ostatní splátky půjčených prostředků / od DSO/ 0 1,522,180 0
Dotace a transfery celkem: 6,156,300 27,791,578 7,530,700
<br> 21 Ostatní služby
2144 Ostatní služby 3,000 3,000 3,000
Ostatní služby celkem: 3,000 3,000 3,000
<br> 22 Doprava
2219 Ostatní záležitostí komunikací - chodníky 0 248,000 0
Doprava celkem: 0 248,000 0
<br> 23 Vodní hospodářství
2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 200,000 0 0
Vodní hospodářství celkem: 200,000 0 0
<br> 31 Vzdělání a školské služby
3111 Předškolní zařízení 0 0 0
3113 Základní školy 0 0 0
Vzdělání a školské služby celkem: 0 0 0
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky
3314 Činnosti knihovnické 16,500 16,500 16,500
3319 Kulturní činnosti 3,000 3,000 0
3319 82 Kulturní činnost -dětský den 2,000 0 3,000
3319 88 Linhartovské kulturní léto na zámku 235,000 235,000 245,000
3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků - Zpravodaj 7,000 7,000 8,000
Kultura,církve a sdělovací prostředky celkem: 263,500 261,500 272,500
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30,000 63,578 0
3429 Ostatní zájmové organizace + městský okruh 12,000 31,123 0
Tělovýchova a zájmová činnost celkem: 42,000 94,701 0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1,200 11,000 1,200
3632 Pohřebnictví 276,495 330,495 222,043
3639 Správa majetku 48,000 46,859 44,000
Bydlení,komunální služby,územní rozvoj celkem: 325,695 388,354 267,243
<br> 37 Ochrana životního prostředí
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0 10,979 0
3722 44 Plasty - vývoz + nákup pytlů 60,000 60,000 60,000
3722 48 Prodej papírů 35,000 35,000 20,000
3723 Odpadové centrum 35,000 35,000 30,000
3725 Třídění odpadů ( příjem z Eko-komu) 250,000 480,000 450,000
3729 Ostatní nakládání s odpady 10,000 10,000 0
Ochrana životního prostředí 390,000 630,979 560,000
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10,000 16,000 18,000
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem: 10,000 16,000 18,000
<br> 55 Požární ochrana
5512 Požární ochrana 166,000 211,182 147,000
Požární ochrana - celkem: 166,000 211,182 147,000
<br> 61 Územní samospráva
6171 Činnost místní správy 6,500 12,500 20,500
Územní samospráva celkem: 6,500 12,500 20,500
<br> 63 Finanční operace
6310 Příjmy a výdaje z finančního majetku 14,000 14,000 13,000
6330 Převody do fondů 631,000 1,093,598 4,071,130
Finanční operace celkem: 645,000 1,107,598 4,084,130
<br> 64 Ostatní činnosti
6409 Ostatní činnosti 18,970,000 0 5,497,516
Ostatní činnosti celkem: 18,970,000 0 5,497,516
<br>
Celkem příjmy 75,863,495 81,921,753 75,120,589
<br> 8 Financování
8115 Změna bankovního účtu rozpočet 30,000,000 29,534,212 14,000,000
8123 Přijetí půjčky na kanalizaci ze SFŽP 6,000,000 8,885,604 0
8124 Splátka úvěru na kanalizaci ČSOB a.s.-1,579,200 -1,579,200 -1,579,200
8124 Splátka úvěru na kanalizaci ČMZRB a.s.-231,992 -231,992 -231,992
8124 Splátka půjčky na kanalizaci /SFŽP/ -300,000 0 -888,564
8124 Splátka úvěru na byty pro důchodce HB a.s.-738,000 -738,000 -755,000
Financování celkem: 33,150,808 35,870,624 10,545,244
<br> Rekapitulace včetně financování : 109,014,3...