Č.j.: MUCL/112901/2017 Č.zveřej.dok.: 03 OF 2017 NÁVRH rozpočet skutečnost 2015 v tis.Kč skutečnost 2016 v tis.Kč rozpočet 2017 v tis.Kč rozpočet 2017 údaje k 30.6.2017 v tis.Kč očekáv.skut.2017 v tis.Kč návrh 2018 v tis.Kč návrh 2019 v tis.Kč návrh 2020 v tis.Kč návrh 2021 v tis.Kč návrh 2022 v tis.Kč návrh 2023 v tis.Kč daňové příjmy (tř.1) 489 152 530 802 528 660 529 325,0 559 435 612 870 636 560 652 960 667 260 681 160 695 160 z toho: 11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 203 672 233 206 228 300 227 470 235 970 260 000 273 700 283 200 290 600 297 700 304 700 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 182 931 193 112 203 000 203 000 213 500 260 000 270 000 277 000 284 000 291 000 298 000 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 59 430 62 775 57 360 58 855 68 965 51 870 51 860 51 760 51 660 51 460 51 460 15 - Majetkové daně 43 119 41 709 40 000 40 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 nedaňové příjmy (tř.2) 32 205 36 064 26 438 26 859,0 26 965 27 517 26 556 26 487 26 354 26 344 26 314 z toho: 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 17 432 20 536 16 985 16 976 16 818 18 669 18 707 18 638 18 505 18 495 18 464 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 6 470 6 406 4 000 4 350 4 580 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 7 703 8 222 5 453 5 533 5 567 4 798 3 799 3 799 3 799 3 799 3 800 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 600 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kapitálové příjmy (tř.3) 8 058 6 322 12 366 12 366,0 12 366 2 400 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 z toho: 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 8 058 6 322 12 366 12 366 12 366 2 400 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 přijaté dotace (tř.4) 102 453 70 659 49 839 61 710,0 61 710 52 124 51 707 51 437 51 187 50 957 50 727 z toho: 41 - Neinvestiční přijaté transfery 73 971 69 410 49 839 61 210 61 210 52 124 51 707 51 437 51 187 50 957 50 727 42 - Investiční přijaté transfery 28 482 1 249 0 500 500 0 0 0 0 0 0 příjmy celkem 631 868 643 847 617 303 630 260 660 476 694 911 716 823 732 884 746 801 760 461 774 201 běžné výdaje (tř.5) 445 273 460 882 480 273 510 795 507 238 655 014 555 271 559 129 559 474 564 425 565 157 z toho mzdy a ostatní personální náklady 100 870 106 573 112 454 122 032 122 032 154 332 153 865 157 315 157 922 162 569 162 102 kapitálové výdaje (tř.6) 73 259 65 856 271 082 276 017 137 635 412 614 362 830 126 055 147 190 157 055 170 765 výdaje celkem 518 532 526 738 751 355 786 812 644 873 1 067 628 918 101 685 184 706 664 721 480 735 922 příjmy - výdaje 113 336 117 109 -134 052 -156 552 15 603 -372 717 -201 278 47 700 40 137 38 981 38 279 financování -113 336 -117 109 134 052 156 552 -15 603 372 717 201 278 -47 700 -40 137 -38 981 -38 279 z toho: změna stavu na účtech -97 474 -101 247 149 914 164 483 260 459 959 201 278 -47 700 -40 137 -38 981 -38 279 dlouhodobé úvěry -15 862 -15 862 -15 862 -7 931 -15 863 -87 242 0 0 0 0 0 dlouhodobé závazky 234 939 206 761 178 583 192 672 178 583 0 0 0 0 0 0 dlouhodobé pohledávky 76 522 75 662 75 662 75 622 75 622 75 622 75 622 75 622 75 622 75 622 75 622 Dlouhodobé závazky: Povinně zveřejňované informace: Veškeré dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí na adrese: Úvěr na Sportareál: roční splátky 15.862,7 tis.Kč; splatnost v r.2023 - úplně znění návrhu rozpočtu na rok 2018,Městský úřad Česká Lípa,náměstí T.G.Masaryka č.p.2,Odbor finanční Převzatý závazek BD Lada: roční splátky 12.315,8 tis.Kč; splatnost v r.2025 - schválený rozpočet na rok 2017,kancelář č.205 - úsek rozpočtu,a to vždy v úředních hodinách úřadu.- informace o očekávaném plnění rozpočtu 2017 (viz schválená Dlouhodobé pohledávky: rozpočtová opatření k rozpočtu 2017) : Pohledávka za firmou VETT ve výši 75.044 tis.Kč (soudní spor).http://www.mucl.cz/rozpocet-mesta/ds-1202/archiv=0&p1=1065 Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit: Půjčka HC Svárov splatná v prosinci r.2013; aktuální výše 578 tis.Kč (vymáhání) a) písemně - na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa,Půjčka Sdružení Českolipsko,aktuální výše 40 tis.Kč Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023,náměstí TGM 1,470 01 Česká Lípa schválený rozpočtový výhled 2018-2022: termín uzávěrky: do 15 hodin dne 11.12.2017 Vyvěšeno dne : 24.11.2017 http://www.mucl.cz/strednedoby-vyhled-rozpoctu/ds-2455/archiv=0&p1=1065 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017 Sejmuto dne : Střednědobý výhled rozpočtu- město Česká Lípa historie v ý h l e d Město Česká Lípa zastupitelstvo města