ROZPOCET OBCE PENCiN NA ROK 2017 P R ' J MY.Paragraf |Položka ' třídění
<br> třída 1 - daňové příjmy
<br> Daň z příjmů fyz.psob ze závislé činnosti 1111 4 730 000,00 Kč
<br> Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.činnosti 1112 170 000,00 Kč
<br> Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1113 520 000,00 Kč
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 5 000 000,00 Kč
<br> Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 300 000,00 Kč
<br> Daň z přidané hodnoty 1211 9 680 000,00 Kč
<br> Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 1 000,00 Kč
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu 1334 1 000,00 Kč
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1335 1 000,00 Kč
<br> Poplatek ze psů 1341 34 000,00 Kč
<br> Poplatek ze vstupného 1344 2 000,00 Kč
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 1345 8 000,00 Kč
<br> Odvod výtěžku z provozovaní loterií 1351 65 000,00 Kč
<br> S ra'vní poplatky 1361 20 000,00 Kč
<br> Daň z nemovitostí 1511 1 000 000,00 Kč
<br> třída 2 - nedaňové příjmy
<br> 1032: Podpora ostatních produkčních činnosti
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1032| | 30 000,00 Kč
<br> 3314: činnosti knihovnické
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor ] 3314| 1 000,00 Kč
<br> 3612: Bytové hospodářství
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části | 3612| 400 000,00 Kč
<br> 3613: Příjmy z pronájmu nebytových prostor
<br> Příjmy z pronájmu nebytprostor | 3613| 100 000,00 Kč
<br> 3632: Pohřebnictví
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst | 3632[ 20 000,00 Kč
<br> 3722 : Sběr & odvoz komunálních odpadů
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3722| 1 100 000,00 Kč
<br> 3725: Využívání a znešk.kom.odpadů - EKO KOM
<br> EKO KOM 3725 100 000,00 Kč
<br> 4351: Příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů
<br> DPS 4351 450 000,00 Kč
<br> 6171 : Činnost místní správy
<br> Příjmy 2 prodeje zboží | 6171I 1 000,00 Kč
<br> 6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Příjmy z úroků ] 6310| 15 000,00 Kč
<br> třída 3 - kapitálově příjmy
<br> Příjmy z prodeje ostnemovitostí a jejich částí | 3639| 3111 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> třída 4.- přijate' dotace
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 4112 346 400,00 Kč
<br> Obec Zásada,příspěvek na hasiče 4121 90 000,00 Kč | ' | l I I
<br> WMJÍIIQBQQVÉHÉ,<,>,i _ _ |_ _.2 __,<.>,<.> -
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115.: - - | : :
<br> Úvěr 8123 Illllll
<br> 36 557 960,00 Kč
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Pěnčín dne 19.12.2016
<br>._\'*— r.;,\ [ ikp
<br> usn.č.198/2015 <.>
<br> ROZPO ET OBCE P N N NA ROK 2017 DA.Pa raf P ' třídění
<br> 10 LS LESN HOSPOD S
<br> 1032: ra ostatních kčnich činností
<br> 1036: S v lesním hos řstvi
<br> 22 DOPRAVA 12 : Silnice
<br> 2221: Provoz veře né silniční do 23 VODN HOSPOD S 310: Pitná voda 1 : Odváděnia čištění 31 a 32 V 111 : Předškolní zařízení
<br> 113 : Základní Ško
<br> CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
<br> 3 KULTU 14 : Kni 19: Ostatní zál.ku|tu ! kronika!
<br> : Zachování a obnova kult.- Kittelův dům
<br> : Ost.zálež.ku !vitání občánků ubi dání util
<br> LOVYCHOVA A MOV INNOST
<br> : Ostatní zá mová činnost a rekreace í komunální služb a územní rozvo 612: B 13: ve' : V né osvětlení 2: Pohřebnictví
<br> 633: Místní sítě
<br> : Uzemní lán
<br>.Komunální s
<br> 100 000.00 Kč
<br> 24 000 00 Kč
<br> 5 270 000 00 Kč
<br> 174 960 00 Kč
<br> 2100 000 00 Kč
<br> 1 000 00 Kč
<br> 1 100 000 00 Kč
<br> 1 662 000 00 Kč
<br> 130 000 00 Kč 110 000,00 Kč 11 500 000 00 Kč
<br> 90 000 00 Kč
<br> 20 000 00 Kč
<br> 1 000 000 00 Kč 600 000 00 Kč
<br> 1 175 000 00 Kč 500 000 00 Kč 50 000 00 Kč 10 000 00 Kč
<br> 800 000 00 Kč
<br> 37 OCHRANA OTN O PROS
<br> 3722 : Sběr a svoz komunálních od
<br> 3729: Ostatní nakládání 5 od
<br> 3745 : Péče o vzhled obcí a
<br> 43 SOCIÁLNÍ POMOC 1: DPS
<br> 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 5212: Ochrana
<br> 55 PO OCHRANA 12 : Požární ochrana — dobrovolná stavba HZ Hut'
<br> 61 ST TN MOC ST TN SP V UZEMN SAMOSPR.112 : Zastu itelstva obcí
<br> 171: innost místní s
<br> 63 FINANČNÍ OPERA CE
<br> 6310: ' z finančních
<br> 6320: Po ištění ma
<br> 6399: Ostatní finanční o
<br> 6409: Ostatní činnost - TJ lostatníi'
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Pěnčín dne 19.12.2016 usnč.196/2016 <.>
<br> 1 700 000,00 Kč
<br> 760 000 00 Kč
<br> 900 000 00 Kč
<br> 900 000 00 Kč
<br> 1 000,00 Kč
<br> 850 000.00 Kč
<br> 1 600 000.00 Kč
<br> 2 500 000 00 Kč
<br> 80 000 00 Kč I
<br> 100 000 00 Kč
<br> 300 000 00 Kč
<br> 450 000 00 Kč
<br> 36 557 960,00 Kč

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017
<br> Popis
<br> Schvá le ný rozpočet
<br> (SR)
<br> U pravený roz počet
<br> (UR)
<br> Výsledek od počátku roku
<br> % plnění k UR
<br> Rozpočtové příjmy
<br> Daňové příjmy + místní poplatky — tř.1 (ř.4010)
<br> 21 532 000,00
<br> 22 566 491,00
<br> 22 900 000,00
<br> Nedaňove' příjmy—tř.2(ř.4020)
<br> 2 217 000,00
<br> 1 300 289,00
<br> 1 200 000,00
<br> Kapitálové přijmy—tř.3(ř.4030)
<br> 5 000,00
<br> 235 000,00
<br> 176 760,00
<br> Přijaté dotaceftř.4(ř.4040)
<br> 436 400,00
<br> 2 134 315,80
<br> 2 151 812,80
<br> Příjmy celkem — tř.1+2+3+4(ř.4050)
<br> 24 190 400,00
<br> 26 236 095,80
<br> 26 428 572,80
<br> Rozpočtové výdaje
<br> Běžné výdaje—tř.5(ř.4210)
<br> 22 925 960,00
<br> 24 368 607,55
<br> 18 920 000,00
<br> Kapitálové výdaje-tř.6(ř.4220)
<br> 13 632 000,00
<br> 16 725 048,25
<br> 11 486 000,00
<br> Výdaje celkem-tř.5+6(ř.4240)
<br> 36 557 960,00
<br> 41 093 655,80
<br> 30 406 000,00
<br> Financování
<br> 12 367 560,00
<br> 14 857 560,00
<br> 2 292 812,83
<br>.; „' „fl/,/Íň' [il <.>,/IA (““UK/ (Í '/ ' // f ;
<br> i/
<br> “ „;) N iso/ig
<br> ()

KOMENTAR K NAVRHU ROZPOCTU OBCE PENCIN NA ROK 2018
<br> VYDAJ E.Paragraf |Položka - třídění
<br> 10 ZEMĚDĚLSTVI,LESNI HOSPODARSTVI
<br> 1032: Podpora ostatních produkčních činností
<br> Obhospodařovávání obecních lesů (výsadba a údržba obecních lesů) <.>
<br> 1036: Správa v lesním hospodářství
<br> Poplatek lesnímu hospodáři <.>
<br> 22 DOPRAVA
<br> 2212 : Silnice
<br> Zimní údržba 400 000 Kč,celoplošné opravy obecních komunikací a projektové dokumentace 5 000 000 Kč,běžné opravy 300 000 Kč.2292: Dopravní obslužnost
<br> Poplatek Libereckemu kraji za veřejnou silniční dopravu <.>
<br> 23 VODNI HOSPODARSTVI
<br> 2310: Pitná voda
<br> Rozšíření vodovodní sítě - vodovod Jístebsko — Kozina.2321 : Odvádění a čištění odpadních vod
<br> Technický paragraf <.>
<br> 31 a 32 VZDELAVANI
<br> 3111 : Předškolní zařízení
<br> Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz,údržbu mateřské školy a školní jídelny 1 000 000 Kč <.>
<br> 3113 : Základní školy
<br> Příspěvek příspěvkové organizaci obce na provoz a údržbu základní školy 1 250 000 Kč + oprava střechy 1 500 000 Kč
<br> 33 KULTURA,CIRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
<br> 3314 : Knihovny
<br> Provoz obecních knihoven (nákupy nových knih,údržba a energie) <.>
<br> 3319: Ostatní zál.ku|tury ! zpravodaj,kronika I
<br> Výdaje na vedení obecní kroniky (26 000 Kč) a obecní zpravodaj (3 x 28 000 Kč) <.>
<br> 3322: Zachování a obnova kult.památek - Kittelův dům
<br> Výdaje na obnovu Kittelova domu <.>
<br> 3399 : Ost.zálež.kultury / vítání občánků,jubi|ea,pořádáni poutil Výdaje na vítání občánků,jubilei <.>
<br> 34 TELOVYCHOVA A ZAJMOVA CINNOST 3429 : Ostatní zájmová činnost a rekreace Provoz a údržba koupaliště v Huti <.>
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> 3612: Bytové hospodářství
<br> Udržbabpravy a provoz obecních bytů.Výměna oken Huť čp.169,rekonstrukce bytového domu Bratřikov čpí 00 <.>
<br> 3613: Nebytové hospodářství
<br> Udržba,opravy a provoz obecních nebytových prostorů a budov,projekt a příprava rekonstrukce chaty na hřišti na Černé Dolní Studnici <.>
<br> 3631 : Veřejné osvětlení
<br> Výdaje za elekřinu (400 000 Kč),opravy a rekonstrukce VO (400 000 Kč).3632: Pohřebnictví
<br> Provoz a údržba obecních hřbitovů,oprava hřbitovní zdi v Huti 1 500 000 Kč,restaurování křížů Huť a Bratříkov <.>
<br> 3633: Místní sítě
<br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (především plynofikace) <.>
<br> 3635: Uzemní plán
<br> Výdaje vztahující se k odsouhlasenému územnímu plánu,např.územní studie.3639: Komunální služby a územní rozvoj
<br> Nakládání s majetkem obce,komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené,účtování obecního majetku,daně z prodeje pozemků <.>
<br> 37 OCHRANA TN PROS a svoz za a svoz komunálních od ů včetně tříděného.3729: Ostatní nakládání 5 od na likvidaci skladu na ně na.<.> č.375 KU Huť <.>
<br> 3745 : o vzhled obcí a na a ' íků <.>
<br> 43 SOCIÁLNÍ POMOC 1: DPS Provoz a údržba DPS v Alšovicích včetně zdravotní
<br> 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAW 2: Ochrana echn ' krizové situace <.>
<br> PO OCHRANA 12 : Požární ochrana - dobrovolná část na výjezdní jednotky hasičů - Bratříkov,Huť,Jistebsko 850 000 Kč,400 000 Kč 1.etapa "Rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice ístebsko“ 1 000 000 Kč na hasičské ice Bratříkov <.>
<br> 1 ST ST TN S V UZEMN SAMOSPR.112 : Zastu obcí na um.činnost
<br> 171: nost na o
<br> FINANČNÍ OPERA CE 10: ' z finančn z finančn
<br> I na obecního
<br>.Ostatní finančn vlastní '
<br> í činnost - TJ Iostatní/ nce určené na dotace a ostatním
<br> Vyvěšeno dne : '— "ř: Sejmuto dne :
<br> 45 309 ionoodkč

VRH ROZPO TU OBCE P N N NA ROK 2018 : P třídění 10 ZEM LS LESN HOSPOD 1032: Pod ostatních činností
<br> 1036: v lesním
<br> 22 DOPRAVA 2212 : Silnice
<br> 3: obslužnost
<br> 23 VODN HOSPOD S 2310: Pitná voda
<br> 1 : Odváděnía čištění ních vod a 32 VZD V N 111 : Předškolní zařízení
<br> 113 : Základní
<br> KULTURA CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 14 : Kni
<br> 19: Ostatní zál.ku|tu I voda kronika / : Zachování a obnova kult.- Kitteluv dům
<br> : Ost.zálež.kultu Ivítání občán [
<br> LOVYCHOVA A MOV NNOST
<br> 29 : Ostatní zá ová činnost a rekreace
<br> B ení komunální služb a územní rozvo 12:
<br> 13: 1 : osvětlení : Pohřebnictví : Místní sítě : Uzemní
<br> : Komunální sl - kou
<br> 37 OCHRANA TN HO PROS 3722 : běr a svoz komu Iních od
<br> 3729: Ostatní nakládání 3 od
<br> 3745 : Péče o vzhled obcí a veře nou zeleň
<br> 43 SOCIÁLNÍ POMOC 4351: DPS
<br> 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 5212: Ochrana
<br> 55 PO RN OCHRANA
<br> 12 : Požární ochrana - dobrovolná stavba HZ Huť
<br> 61 ST TN MOC ST TN SP VA UZEMN SAMOSPR.112 : obcí
<br> 171: innost místní
<br> FINANČNÍ OPERA CE
<br> 10: ' z finančních : Po ištění m : Ostatní finanční
<br> : Ostatní činnost - TJ lostatníl
<br> Vyvěšeno dne : „7 ff //_ 27517 ',Sejmuto dne :
<br> 45 309 100,00 Kč

N VRH ROZP TU OBCE P N N NA ROK 2018 P RIJ MY.P Položka - třídění třída 1 - daňové Daň 2 u osob ze závislé činnosti Daň 2 El osob ze samostatné '.činnosti Daň 2 u osob z ' ' Daň 2 u osob Daň z mu ' osob za obec Daň z né hod za znečišťování ovzduší za odnětí ze zemědělského fondu za odnětí “ i funkcí lesa za komunální od ze za užívání veře ze vstu z i Daň z hazardních her Daň z nemovitostí
<br> třída 2 - nedaňové 1032: ostatních ukčních činností a 3314: knihovnické „,3612: 2 u ost.nemovit.a 3613: z 'ch 1 u ostor 3632: Pohřebnictví 2 u h ' míst 3725: ía znešk.u - EKO KOM EK K 1: 'ch služeb a u DP 6171 : z 6310 : z finančních z úroku
<br> třída 3 - vé P 2 ostnemovitosti a části
<br> třída 4 - dotace Neinvestiční dotace ze státního
<br> í neinvestiční transf.ze státního Obec Zásada na hasiče Neinvestiční transf.od mezinár.institucí Ostatní investiční tr ze státního Investiční od mezinárinstitucí
<br> třída 8 - financování Změna stavu ' na bankovních účtech Uvěr
<br> 45 309 100,00 Kč
<br> Sejmuto dne :