Elektrmúcký podepsmc
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.11.25111D:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů 3 násíednou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungováni kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředku na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatornich (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _EĚĚŽPŠ lili/qatt _________________________________ 1% 95.1- _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _ Éfýětřždřy Eniilulýýll Le! _____________________________ 11_9_ _ „ _ _Ú!ě_f9Vý_fé'11€C_-2Q15:?923l __________________________ ???._ _ _ _ÚÉĚT 291112023 _________________________________ 1.31 _ _ _ _Salátlsa 115.50! útěIQVÉDQ £á_n1019_293© : 202.3 ________________ - 21.6._ _ _ „?alátša.35310! G\LĚIU.ECHL—2934 _______________________ “ 231 _ _ _
<br> Spíátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příimy— 15 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> „ PĚĚQKŠPÍĚUJX ____________________ 5 477 _______ 3 _4.L1_ - _ _
<br> _5995001590031-_-________-___-___ Í.<.>.<.>.<.> 4 pěl- ________2._„__5 „Kapitátoyéptíinlv„_____________-__- ________62___ _______.0-_4____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Přijmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč 16 000
<br> 14000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> ' 2665 T 2606 11200420051551215125121355“13001 2615 652616 * 2031Í2í65—
<br> _.<.> _.<.> <.>,iiiii = -.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.> _-__
<br> f-I—SR 9264—71 9656“ itím—711364“ jím ' _12032
<br> _.„.11%.ÍÍŽ125Íšj1—5111_T10T1—15933 'f.„'í11.210'16111'š ;.11112 1211113 ! 13.1.91.;.1g„5_171„,_1a_4251_1500_11 ;_1.11 455?
<br> 151110; 2295; 11.21.11 3%5_„13_139=_13925_2_1595 ; 1
<br> _ _ __2
<br> (__-Jun ' 155333 15.<.>.: 1352" 12509
<br> šála—_; 11 125 121531952
<br> Příjmy: - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení piatů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z pňdaně hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý ggie - 16 557 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený Návrh
<br> Odvětvové třídění roz očet roz očtu,<.>.„ na rork 2018 na mat 2018 vydachéZ 2018 zmena V % Yědštál'áflí?.ŠĚQ'ě'SQSJUŽP! _ _ - - - _._ _ _ 33.1.71.<.>.<.>.???? ________ 53.2 _ _ _ _ _ _ _ _9»_6_ __ _Qqareta______________--___----???--.---???? ________ 2.0.<.> 1 _______ 1 _5=_7___ ĚQCÍŠJQÍYĚQÍ___-_-__________.„J.—332-- „3.522 _________ 9.4 _...