Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.11.201710236:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _BĚŽDÉ Yýqalfž _________________________________._14£ QQL _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _ Ecostšqdky min.výpb Let ______________________________ 11.9._ _ _ _ ÚYĚIQVýIáfDĚQ 20.12.2923: ___________________________ 29.2._ _ _ _ Úvěr 291.7.12.0.23 __________________________________ 1.3.1- _ _ _ _ Směnka Helin! ýtěrqvšbq Lím09_29162 ; 20.2.3 _________________ - 216._ _ _ ěelátkqňatinx ÚYěIll 29133914 ________________________ - 1317._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příjmy — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -D9ň91é_p_ří1mx__________„_-____--- __-___5_4_7_7 __________ 3 _4J____ _ngeríoyépů'imy __________________________ 4 94--- ________2__5___ _Kšeitálqvšpšítmy_______--__-_______ __-_____62___ ________0,_4____ Přijaté transfery (neinvestiční,investičnO 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8000
<br> % 2015 211? 21139 2010 2011 2012 2013 E14 2015 2016 2017 2018
<br> “ll-SR 9244 9650 10042 11304 12441 12632 119% 121% 11901 11917 13905 14330 16048 'i'-UR 10 043 10 833 12 572 12 1119 14142 12 788 11 995 13197 12 511 13 4116 15113 15455 +51“ 10038 11150 12791 11952 14170 12304 1194) 13% 13130 13515 15090
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Schválený Odvětvové třídění rozpočet
<br> na rok 2018
<br> -ČÍDDQSÉ Bratslséhpýřqqu __________
<br> Podíl _ na celkových Meziroční výdajích 2018 změna v %
<br> -Iělqwghoya a_zámoyé ŠÍDDQSÉ __________ 3 339 ________ 2.53 _ _ - _ _ _ _ _7,_7_ _ _ - ĚQ'ĚUEČLÉ 9c_h_ra_n_a_p_am_áte_k _____________ 3 _9? ________ 2.4 _______ '.1 '.<.> 6_ _ - - Územní [OA/91 _a_c_est9\_m_í_ruc_h ___________ 2 _7? ________ 251._ _ _ _ _ _ 25.4._ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _S_ÍYÍ_3_QCDEaDŠ _ŽÍYQÍD'Í'Q prqstředí_ _ _._ _ _ _ _ _95 ________ 0:52 _ _ _ _ _ _ _ 51.1- _ _ -ČÍDDQ...