Verze návrhu rozpočtu č.2 ze dne 15.11.2017 Zpracoval: Ing.Škvor
<br> Komentář k návrhu rozpočtu města Sázavy na rok 2018
<br>
<br>
Základní ideou při stanovení celkového rámce rozpočtu je zachování vyrovnaného hospodaření
<br> města,při realizaci prioritních investičních akcí,řádné péče o městský majetek a zkvalitňování služeb
<br> občanům <.>
<br> Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.V souladu se zákonem 250/2000 Sb.bylo vycházeno ze
<br> střednědobého výhledu rozpočtu města.Způsob tvorby rozpočtu je obdobný jako v letech minulých.Při
<br> tvorbě rozpočtu bylo vycházeno ze skutečných příjmů a výdajů minulých let.Ve výdajích byly položky
<br> navrhovány tak,aby mohly být realizovány prioritní investiční akce,opravy a údržba městského majetku
<br> a běžným způsobem zajištěn chod města.Přijímání dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno <.>
<br> Údaje o celkových částkách příjmů,výdajů a financování rozčleněných do tříd dle rozpočtové
<br> skladby,stejně jako další závazné ukazatele,jsou uvedeny v úvodní souhrnné tabulce rozpočtu <.>
<br> Rozpočet je zastupitelstvem města schvalován po třídách rozpočtové skladby (daňové příjmy <,>
<br> nedaňové příjmy,kapitálové příjmy,dotace,běžné výdaje,kapitálové výdaje a financování).Dalším
<br> závazným ukazatelem je příspěvek Základní škole.Stanoveny jsou vztahy k jiným subjektům (poskytnuté
<br> dotace),vyčleněna je zákonem uložená rezerva „na řešení krizových situací a odstraňování jejich
<br> následků“ i prostředky na spolufinancování programů a projektů z EU <.>
<br> Členění rozpočtu je dáno rozpočtovou skladbou stanovenou vyhláškou Ministerstva financí
<br> 323/2002 Sb.Součástí předkládaných materiálů je i tabulka s údaji o saldech příjmů a výdajů po
<br> jednotlivých paragrafech.Zde je možno přehledně sledovat pro každý paragraf příjmy,výdaje,dotace <,>
<br> a to jak běžné,tak kapitálové,jejich salda,též i splátky půjček <.>
<br> Návrh rozpočtu zahrnuje údaje o rozpočtu na předchozí rok,tj.2017 a nově povinné údaje o jeho
<br> očekávaném plnění (odhad) <.>
<br> Podrobnější komentář k významnějším příjmovým a výdajovým položkám uvádíme níže <.>
<br> Porovnáván je rozpis návrhu rozpočtu do paragrafů s údaji dle rozpočtového opatření č.10 <.>
<br>
<br> A/ Příjmy
<br>
<br> Třída 1 – Daňové příjmy – zvýšení o 4 045 tis.Kč
<br> Při stanovení výše příjmu ze sdílených daní bylo vycházeno zejména z predikcí Ministerstva
<br> financí (MF),návrhu státního rozpočtu a střednědobého výhledu státního rozpočtu,dalších prognóz a
<br> údajů z let minulých.Výše výnosu sdílených daní roste zejména v důsledku změn rozpočtového určení
<br> daní.Výše daňových výnosů je závislá mimo jiné na celkovém vývoji ekonomiky,případných změnách
<br> legislativy a její odhad je tedy,stejně jako v letech minulých,zatížen rizikem nejistoty <.>
<br> Výše ostatních položek byla navržena dle vývoje výběru v letošním roce a let minulých <.>
<br>
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy – pokles o 550 tis <.>
<br>
<br> § 2169 Ostatní správa v prům <.>,stav <.>,obch.– snížení o 241 tis.– mimořádné příjmy z pokut v r.2017
<br> § 3113 Základní školy – snížení o 120 tis.Kč – přijaté pojistné náhrady v r.2017
<br> § 3612 Bytové hospodářství – zvýšení o 46 tis.– odhad příjmů z nájemného
<br> § 3631 Veřejné osvětlení – snížení o 84 tis.– pojistné plnění 2017
<br> § 3639 Komunální služby – snížení o 82 tis.– mimořádné příjmy z věcných břemen 2017
<br> § 6171 Činnost místní správy – snížení o 81 tis.– bez mimořádných příjmů r.2017
<br>
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy
<br> Sestávají z příjmů z prodeje pozemků – ve výši 150 tis.Kč
<br>
<br> Třída 4 – Dotace
<br> Jsou rozpočtovány tyto dotace:
<br> Pol.4112 Dotace a výkon státní správy 2 872 tis.Kč,bude drobně upraveno
<br> Pol.4116 činí 804 tis.z toho
<br> dotace akt.politika zaměstnanosti 90 tis.– veřejně prospěšné práce – doplatek z roku 2017
<br>
<br> Verze návrhu rozpočtu č.2 ze dne 15.11.2017 Zpracoval: Ing.Škvor
<br> 714 tis.dotace pro MěÚ na rozvoj lidských zdrojů – účtování příjmu dotace bude upřesněno
<br> Pol.4216 obsahuje dotaci na povodňový výstražný systém 3 156 tis.Kč,přesunuto z roku 2017
<br> Tak,jak je to nutné dle zákonem stanovených rozpočtových pravidel,vyřazeny byly veškeré
<br> dotace,u kterých není k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva.Zařazovány budou
<br> případně na příjmové i výdajové straně rozpočtu v průběhu roku tak,jak bude v průběhu roku docházet
<br> k jejich schvalování.Rozdílně je přistupováno XXX k předpokládané dotaci na veřejně prospěšné práce
<br> (VPP),kde jsou ve výdajové části již zahrnuty mzdy technických služeb odpovídající výši dotace
<br> v předchozích letech a dotace bude zařazena do rozpočtu po vydání rozhodnutí o jejím přidělení jen
<br> v příjmech <.>
<br>
<br> B/ Výdaje
<br>
<br> Třída 5 – Běžné výdaje
<br>
Klesají meziročně o 2 123 tis.(nárůsty jednotlivých § 5 549 tis <.>,poklesy – 7 642 tis.)
<br>
Snižované §:
§ 2310 Pitná voda – snížení o 224 tis.– vyřazeny neopakující se výdaje roku 2017
<br> § 2321...

Město Sázava
<br> konsolidované údaje v tisících Kč
<br> RO10 OS NR1 RO10 OS NR1 RO10 OS NR1
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018
<br> návrh rozpisu do paragrafů
<br> Třída
<br> tř.1 Daňové příjmy (bez DP za obec) 57 880 57 880 61 925 57 880 57 880 61 925
<br> tř.2 Nedaňové příjmy 12 024 12 224 11 465 12 024 12 224 11 465
<br> tř.3 Kapitálové příjmy 50 50 200 50 50 200
<br> tř.4 Přijaté dotace 5 937 5 937 3 826 390 390 3 156 6 326 6 326 6 982
<br> příjmy celkem 75 841 76 041 77 216 440 440 3 356 76 280 76 480 80 572
<br> tř.5 Běžné výdaje (bez DP za obec) 65 226 62 825 63 103 65 226 62 825 63 103
<br> tř.6 Kapitálové výdaje 15 754 14 655 17 469 15 754 14 655 17 469
<br> výdaje celkem 65 226 62 825 63 103 15 754 14 655 17 469 80 980 77 480 80 572
<br> tř.8 Financování 4 700 1 000 0 0 0 0 4 700 1 000 0
<br> Příspěvek ZŠ 4 800 4 800 4 800
<br> Návrh rozpočtu č.2 ze dne 15.11.2017
<br>
<br> 2018_NR2 na uredni desku
<br> Salda NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2 NR2
<br> § NR2 Daňové Příjmy Dotace Výdaje Saldo Příjmy Dotace Výdaje Saldo Splátky Saldo
<br> 2018 příjmy nedaň.nedaň.běžné běžné kapitál.kapitál.kapitál.kapitál.půjček celkem
<br> Daně celostátní 49 300 49 300 0 49 300
<br> Daň z nemovitosti 6 250 6 250 0 6 250
<br> Daně z hazardních her 2 000 2 000 0 2 000
<br> Poplatky místní 915 915 0 915
<br> Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.0 0 0 0
<br> Splátky půjčených prostř.od obcí 0 0 0 0
<br> Splátky půjček od obyvatelstva 0 0 0 0
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvíř.a zvl.vetrin.péče 2 57 -55 0 -55
<br> 1032 Podpora ostat.produkčních čin.0 180 0 305 -125 0 -125
<br> 1039 Záležitosti lesního hospodářství j.n.0 0 0 0
<br> 2141 Provoz a zajištění měst.tržnic 0 0
<br> 2143 Cestovní ruch 0 211 -211 0 0 -211
<br> 2169 Ost.správa v prům <.>,stav <.>,obch.30 30 0 30
<br> 2212 Silnice 0 0 804 3 850 -3 046 0 0 5 677 -5 677 -8 723
<br> 2219 Ostat.zál.pozem.komunikací 200 395 -195 0 0 -195
<br> 2241 Železniční dráhy 0 0 0 0
<br> 2249 Ostat zál.železniční dopravy 2 -2 0 -2
<br> 2292 Dopravní obslužnost 0 717 -717 0 -717
<br> 2310 Pitná voda 0 114 -114 0 0 0 0 0 -114
<br> 2321 Odvádění a čišť.odpadních vod 0 331 -331 0 0 0 0 -331
<br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 0 0
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 0 0 0
<br> 2399 Ost.zálež.vodního hospodářství 0 0 0 0 0 0
<br> 2542 Meteorologie 8 -8 0 -8
<br> 3111 Předškolní zařízení 0 0 0 0 0
<br> 3113 Základní školy 55 0 6 083 -6 028 0 0 0 -6 028
<br> 3231 Základní umělecké školy 0 0 0 0 0
<br> 3299 Ost.záležitosti vzdělávání 4 26 -22 0 -22
<br> 3311 Divadelní činnost 38 0 38 0 0 0 0
<br> 3313 Filmová tvorba,distrib <.>,kina 0 0 0 0
<br> 3314 Činnosti knihovnické 34 0 945 -911 0 0 -911
<br> 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 0 0 0
<br> 3319 Záležitosti kultury j.n.148 113 35 0 35
<br> 3322 Zachování a obnova kult.památ.56 0 491 -435 0 0 0 -435
<br> 3326 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p 0 0 0 0 0 0
<br> 3329 Zál.ochr.památ <.>,p.o kult.dědic 5 -5 0 -5
<br> 3341 Rozhlas a televize 72 78 -6 0 0 -6
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 315 1 948 -1 633 0 0 0 -1 633
<br> 3399 Záležit.kultury,církví j.n.10 0 529 -519 0 0 -519
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 0
<br> 3419 Tělových.činnost j.n.0 416 -416 0 0 -416
<br> 3421 Využ.volného času dětí a mládeže 18 1 170 -1 152 0 0 0 -1 152
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 0 0 0 0 0
<br> 3522 Ostatní nemocnice 0 0 0 0
<br> 3525 Hospice 50 0
<br> 3532 Lékárenská služba 0 0 0 0
<br> 3541 Prevence před drogami,alkoh… 0 0 0 0
<br> 3545 Programy paliativní péče 50 -50 0 -50
<br> 3549 Ost.spec.zdravotnická péče 0 0 0 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 426 5 461 -35 0 0 0 0 -35
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 046 2 479 -433 0 0 0 0 -433
<br> 3619 Progr.rozv.bydlení,byt.hos.j.n.0 0 0 0 0 0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0 1 860 -1 860 1 000 -1 000 -2 860
<br> 3632 Pohřebnictví 45 203 -158 0 400 -400 -558
<br> 3633 Výst.a údržba míst.inž.sítí 0 0 0 0 0 0
<br> 3635 Územní plánování 0 0 0 0 0 0 0
<br> 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 683 2 149 -466 200 30 170 0 -296
<br> 3699 Ostat.zál.bydl.kom.sl.a úz rozv.0 0 0 0 0
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 810 403 5 197 -1 984 0 0 0 0 -1 984
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 520 460 60 0 60
<br> 3724 Využív.a zneškod.nebezp.odpadů 0 70 -70 0 -70
<br> 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 0 0 0 0
<br> 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 7 -7 0 -7
<br> 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 0 0 0 0
<br> 3739 Ost.ochrana půdy a spod.vody 0 0 0 0
<br> 3743 Rekultivace půdy 0 175 -175 0 0 0 -175
<br> 3744 Protieroz,protilav….ochrana 1 100 -1 100 3 156 4 662 -1 506 -2 606
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 60 0 2 978 -2 918 0 0 -2 918
<br> 3749 Ostat.čin.k ochraně přír.a krajiny 10 -10 0 -10
<br> 3799 Ekolog.zálež.a programy j.n.0 12 -12 0 -12
<br> 41*-43* Sociální péče 0 0 28 -28 0 -28
<br> 4351 Pečovatelská služba 0 0 378 -378 0 -378
<br> 5269 Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st.0 0 0 0 0 0 0
<br> 5299 Záležitosti CNP j.n.0 40 -40 ...

Město Sázava
<br> konsolidované údaje v tisících Kč
<br> RO 10 OS NR2 RO 10 OS NR2 RO 10 OS NR 2
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2018
<br> Třída
<br> tř.1 Daňové příjmy (bez DP za obec) 57 880 57 880 61 925 57 880 57 880 61 925
<br> tř.2 Nedaňové příjmy 12 024 12 224 11 465 12 024 12 224 11 465
<br> tř.3 Kapitálové příjmy 50 50 200 50 50 200
<br> tř.4 Přijaté dotace 5 937 5 937 3 826 390 390 3 156 6 326 6 326 6 982
<br> příjmy celkem 75 841 76 041 77 216 440 440 3 356 76 280 76 480 80 572
<br> tř.5 Běžné výdaje (bez DP za obec) 65 226 62 825 63 103 65 226 62 825 63 103
<br> tř.6 Kapitálové výdaje 15 754 14 655 17 469 15 754 14 655 17 469
<br> výdaje celkem 65 226 62 825 63 103 15 754 14 655 17 469 80 980 77 480 80 572
<br> tř.8 Financování 4 700 1 000 0 0 0 0 4 700 1 000 0
<br> Příspěvek ZŠ 4 800 4 800 4 800
<br> Návrh č.2 ze dne 15.11.2017
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 24.11.2017
<br> Vysvětlivky:
<br> RO = rozpočtové opatření (s uvedním čísla rozpočtového opatření)
<br> OS = očekávaná skutečnost
<br> NR = návrh rozpočtu
<br> DP = daň z příjmu