List1
Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 30.9.2017 očekávaná skutečnost k 31.12.2017
příjmy 204,279,153 208,894,393 113,338,620 113,338,620 151,118,160 151,118,160
výdaje 228,441,634 234,966,338 83,276,143 111,034,857
<br>
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
<br>
List2
<br>
List3

Příloha č.1 k rozpočtu na rok 2018
Poskytnuté individuální dotace Radou města do 50 tis.Kč a Zastupitelstvem města nad 50 tis.Kč,v souladu s ustanovením § 85 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a závazné ukazatele pro zřízené PO a ostatní
ODPA SPPO
<br> PŘÍJEMCE
<br> Kč
<br>
3421 5222
<br> Junák – český skaut,středisko Úsvit Votice,z.s <.>
20 000
<br> 3421 5222
Rodinné centrum Oříšek z.s <.>
20 000
<br> 5212
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> X XXX
<br> § XXXX
<br> 48 000
<br>
3429 5222
<br> Český svaz bojovníků za svobodu Votice
<br>
5 000
<br> 3429 5222
Vlastivědný klub Votice,z.s <.>
25 000
<br> 3429 5222
Český svaz chovatelů,základní organizace Votice
<br>
10 000
<br> 3429 5222
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Votice
<br> 70 000
<br> 3429 5222
Jezdecky klub Voleveč,z.s <.>
18 000
<br> 3429 5222
Svaz tělesně postižených z.s.Votice
<br>
10 000
<br> 3429 5222
Myslivecký XXXXXX XXXXX Votice
<br> XX XXX
<br> XXXX XXXX
Auto Moto Klub Votice
<br>
<br> 45 000
<br> 3429 5222
Český rybářský svaz,z.s <.>,místní organizace Votice
<br>
25 000
<br> 3429 5222
<br> Spolek Valkýra
<br> 25 000
<br> 3429 5212
XXXXXXXX XXXXXXX Dancing crackers
<br> XX XXX
<br> XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX – ZŠ Votice
XX XXX
<br> XXXX XXXX
Rezerva
<br> 106 000
<br> § 3429
<br>
377 000
<br>
3399 5222
Spolek Za záchranu kláštera sv.XXXXXXXXX z Assisi
XX XXX
<br> § XXXX
<br> 20 000
<br> 3741 5221
Ochrana fauny ČR
o.p.s <.>
180 000
<br> § 3741
<br> 180 000
<br>
3419 5222
HC Votice z.s <.>
40 000
<br> 3419 5222
Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Votice
<br> XXX XXX
<br> XXXX XXXX
Lukostřelecký klub Votice,z.s <.>
<br> 80 000
<br> 3419 5222
FK Budenín,z.s <.>
40 000
<br> 3419 5222
SK Votice
<br> 420 000
<br> 3419 5222
T sport Votice z.s <.>
<br> 25 000
<br> 3419 5222
<br> Škola TAEKWON-DO I.T.F.GE z.s <.>
<br> 20 000
<br> § 3419
<br> 875 000
<br>
3330 5223
<br> Náboženská obec Církve česk.husitské ve Voticích
35 000
<br> 3330 5223
Římskokatolická farnost Votice
<br> 65 000
<br> § 3330
<br> 100 000
<br>
<br> Celkem
<br> 1 600 000
<br>
<br>
<br> ODPA SPPO
PŘÍJEMCE
Kč
<br> 3113 5331
PO ZŠ a MŠ Votice - neinv.příspěvek
6 055 640
<br> § 3113
<br>
<br>
<br>
<br> 3392 5331
PO MKC Votice - neinv.příspěvek
4 616 900
<br> § 3392
<br>
<br>
<br>
<br> 3639 5329
DSO Mikroregion Voticko
183 160
<br> § 3639
<br>
<br>
<br>
<br> 6171 5229
Svaz tajemníků – členský příspěvek
1 500
<br> 5179
Svaz měst a obcí – členský příspěvek
14 500
<br> § 6171
<br>
<br>
<br>
<br> 2292 5329
BENEBUS – dopravní obslužnost
874 589
<br> § 2292
<br>
<br>
<br>
<br> 4351 5223
Farní charita Starý Knín – pečovatelská služba
580 000
<br> § 4351
<br>
<br>
<br>
<br> 3399 5492
Sociální a zdravotní komise
150 000
<br> § 3399
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br> 12 476 289
<br>
<br>
<br>
Celkem transfery
14 076 289
<br>
Usnesení č <.>
Příloha č.2 k rozpočtu na rok 2018
Závazný ukazatel - Mzdové výdaje dle přiložené tabulky v tis.Kč a příděl do sociálního fondu
<br> záležit.kultury
sport.zařízení
osadní výbory
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
hřbitovní hospodářství
komun.sl <.>,úz.rozvoj /VPP/
veřejná zeleň
městská policie
hasiči
zastupitelstvo
činnost místní správy
 celkem
<br> §
3319
3412
3429
3612
3613
3632
3639
3745
5311
5512
6112
6171
<br>
platy zaměstnanců
<br> 276
<br>
534
<br> 1063
<br> 1106
<br>
18008
20987
<br> ost.osobní výdaje
53
<br> 15
120
110
28
<br> 90
<br> 550
6
700
1672
<br> odměny čl.zastupitelstev
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2682
<br> 2682
<br> pojistné sociální
14
69
<br> 30
158
<br> 266
<br> 277
69
284
4677
5844
<br> pojistné zdravotní
5
25
2
11
57
<br> 96
<br> 100
25
189
1684
2194
<br> náhrady mezd v nemoci
<br> 5
<br> 2
13
<br> 17
<br> 17
3
<br> 170
227
<br> Celkem výdaje
72
375
17
163
872
28
1442
90
1500
647
3161
25239
33606
<br>
Příděl do sociálního fondu
680 000,-- Kč
Usnesení č <.>
Příloha č.3 k rozpočtu na rok 2018
<br> Oprávnění Radě města k provádění rozpočtových opatření v roce 2018
<br> Zastupitelstvo města pověřuje Radu města k provádění rozpočtových opatření v těchto případech:
1.operace typu průběžných položek,včetně průběžných mzdových položek – bez omezení
<br> 2.přesun mzdových prostředků mezi § v rámci schváleného rozpočtu do výše 50 tis.Kč
<br> 3.úpravy příjmů - bez omezení
<br> 4.úpravy výdajů - snížení - bez omezení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
navýšení §,nebo přesun mezi § max.do výše 300 tis.Kč,u plateb za energie - bez omezení
<br> 5.změny rozpočtu na položce 8115 financování dle software Ginis
<br> Usnesení č <.>
<br> Příloha č.4 k rozpočtu na rok 2018
Oprávnění rozpočtářce města k provádění rozpočtových změn u přijatých dotací v roce 2018
Zastupitelstvo Města Votice pověřuje rozpočtářku města k provedení rozpočtových změn u přijatých dotací neprodleně po obdržení smlouvy,rozhodnutí,finanční hotovosti.Následně potom předložit ke schválení rozpočtové opatření Radě nebo Zastupitelstvu města Votic <.>
Usnesení č <.>

List1
Střednědobý výhled Města Votice na r.2018 - 2021
<br> ROZPIS POLOŽEK NA JEDNOTLIVÉ AKCE
<br> Třída Text 2018 2019 2020 2021
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
1xxx Daňové příjmy 87,875 88,920 89,978 91,051
Daně 71,271 71,984 72,704 73,431
Poplatky z vybraných čin.a služeb 14,540 14,831 15,127 15,430
Správní poplatky 2,064 2,105 2,147 2,190
<br> 2xxx Nedaňové příjmy 36,468 36,743 37,020 37,300
Běžné 27,468 27,743 28,020 28,300
Očekávané příjmy - sankce 3,000 3,000 3,000 3,000
Příjmy z pron./plán obnovy voda,kanal./ 6,000 6,000 6,000 6,000
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 1,100 1,000 1,000 1,000
Prodej pozemků na byt.výstavbu 1,100 1,000 1,000 1,000
<br> 4xxx Přijaté dotace 76,310 21,146 15,570 15,570
Dotace výkon státní správy 12,961 13,000 13,000 13,000
Sotace soc.právní ochrana dětí 1,500 1,500 1,500 1,500
Dotace na výkon soc.práce 420 420 420 420
Dotace VPP 500 500 500 500
Dotace mzdy hasiči 150 150 150 150
Dotace rozšíření technol.centra 4,077
Dotace rekonstrukce sídelní zeleně 893
Klášter - IROP,MKČR,MMR 7,200 1,000
Boží hrob - oprava 700
Kalvárie - oprava sousoší 362
Dotace na opravu 4 ks křížů 97
Srbice - oprava zvoničky 50
Územní studie krajiny 1,796 4,576
MŠ - rekonstrukce (děti do 3 letí) 1,620
Dotace na ČOV 43,759
ost.neinv.transfery-soc.služby 225
Ostatní příjmy 680 680 680 680
SF - převod 680 680 680 680
Splátky FRB 0 0 0 0
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50,000 0 0 0
<br> 5xxx Běžné výdaje 118,329 116,002 117,141 118,291
Běžné 112,774 113,902 115,041 116,191
Soc.právní ochrana dětí 1,500 1,500 1,500 1,500
Výkon soc.práce 420 420 420 420
Úroky z úvěrů 110 180 180 180
Boží hrob - oprava (dotace) 1,300
Kalvárie - oprava sousoší (dotace) 516
Oprava 4 ks křížů (dotace) 139
Oprava zvoničky v Srbicích (dotace) 70
Sídelní zeleň-neinvestice z dotace 1,500
6xxx Kapitálové výdaje 155,664 12,764 2,614 2,614
Akce hrazené z dotací se spoluúčastí města
Rekonstrukce ČOV 61,310
Rozšíření technol.centra a spis.služby 4,530
Klášter 11,000
Územní studie krajiny 5,500
MŠ - rekonstrukce (děti do 3 let) 1,800
Hřiště in-line
<br> Akce hrazené z rozpočtu města
Obnova vozidla VW Transporter-hasiči 350
Rošíření kamerového systému 290
Požární hlásiče DPS 80
Veřejné osvětlení-nová místa 50
Silnice Jungmanova,Havlíčkova 4,000
Silnice PD 1,800
Silnice Dukelská 1,200
Silnice Horní 5,660
Chodníky Táborská 5,000
Revitalizace sídliště 6,000
Kolumbárium 200
Víceúčelové hřiště 0 4,150
Koupaliště 30,000 6,000
3.etapa ovál 1,800
Rezerva na investice 2,000
Odvedená voda 6,480 1,000 1,000 1,000
Pitná voda 4,000 1,000 1,000 1,000
Splátka klášter 614 614 614 614
Výkup pozemků 2,000
<br> 8124 Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř.930 6,550 6,550 6,550
Splátky úvěrů 930 6,550 6,550 6,550
Mimořádné splátky úvěrů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘEHLEDNÁ XXXXXXX KE SCHVÁLENÍ
<br> Střednědobý výhled Města Votice na r.2018 - 2021
<br> Třída Text 2018 2019 2020 2021
v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> Poč.stav peněžních prostředků k 1.1.60,000 37,510 50,683 68,627
1xxx Daňové příjmy 87,875 88,920 89,978 91,051
2xxx Nedaňové příjmy 36,468 36,743 37,020 37,300
3xxx Kapitálové příjmy 1,100 1,000 1,000 1,000
4xxx Přijaté dotace 76,310 21,146 15,570 15,570
Ostatní příjmy 680 680 680 680
celkem 202,433 148,488 144,248 145,601
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 50,000 0 0 0
Příjmy celkem 252,433 148,488 144,248 145,601
<br> 5xxx Běžné výdaje 118,329 116,002 117,141 118,291
<br> 6xxx Kapitálové výdaje 155,664 12,764 2,614 2,614
<br> celkem 273,993 128,766 119,755 120,905
<br> 8124 Uhrazené spl.dlouhod.přijatých půjč.prostř.930 6,550 6,550 6,550
<br> Výdaje celkem 274,923 135,316 126,305 127,455
<br> Hotovost běžného roku -22,490 13,173 17,944 18,146
Hotovost na konci roku 37,510 50,683 68,627 86,773
<br> sestavila: N.Němcová,referentka pro rozpočet a financování
<br> XXXX XXXXXX,starosta města
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:

rozpočet na r.2018
<br> Návrh rozpočtu na r.2018
<br>
Příjmy Kč
tř.1 daňové příjmy 87,875,100
tř.2 nedaňové příjmy 36,468,310
tř.3 kapitálové příjmy 1,100,000
tř.4 dotace - výkon st.spr.12,961,177
ost.neinv.tr.na soc.služby 225,000
ostatní oč.příjmy a dotace 63,123,971
ostatní příjmy SF 680,000
příjmy celkem 202,433,558
<br> Výdaje Kč
§ 1014 ozdravování hosp.zvířat 640,000
§ 1031 pěstební činnost 310,000
§ 1032 podpora ost.produkční činnosti 860,000
§ 1036 správa v lesním hospodářství 49,000
§ 2212 silnice 18,210,000
§ 2219 ostatní zalež.pozemních komunikací 12,016,000
§ 2221 provoz veř.silniční dopravy 100,000
§ 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě 150,000
§ 2292 dopravní obslužnost 874,589
§ 2310 pitná voda 4,100,000
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod 68,390,000
§ 2341 vodní díla v zemědělské krajině 90,000
§ 3113 základní školy 7,855,640
§ 3141 školní stravování 1,064,000
§ 3319 ostatní záležitosti kultury 92,000
§ 3322 zachování a obnova kulturních památek 1,816,700
§ 3326 pořízení,zachování hodnot místního kultur….259,000
§ 3330 činnosti registrovaných církví a náb.spol.100,000
§ 3392 zájmová činnost v kultuře 4,616,900
§ 3399 ost.záležitosti kultury,církví,<.>.250,000
§ 3412 sport.zařízení v majetku obce 382,600
§ 3419 ost.tělovýchovná činnost 875,000
§ 3421 využití volného času dětí 2,088,000
§ 3429 ost.zájmová činnost a rekreace 31,594,000
§ 3612 bytové hospodářství 12,073,000
§ 3613 nebytové hospodářství 20,456,222
§ 3631 veřejné osvětlení 3,200,000
§ 3632 pohřebnictví 2,848,000
§ 3635 územní plánování 5,850,000
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj 3,966,758
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 6,430,000
§ 3726 využívání a znešk.ostatních odpadů 600,000
§ 3729 ostatní nakládání s odpady 20,000
§ 3741 ochrana druhů stanovišť 180,000
§ 3745 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3,215,000
§ 4349 ostatní sociální péče 525,000
§ 4351 osobní asistence,peč.služba.<.> 580,000
§ 5212 ochrana obyvatelstva 100,000
§ 5311 bezpečnost a veř.pořádek 1,679,800
§ 5512 požární ochrana-dobrov.část 1,797,000
§ 6112 zastupitelstva obcí 3,265,200
§ 6171 činnost místní správy 38,770,400
§ 6310 obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 110,000
§ 6320 pojištění funkčně nespecifikované 364,000
§ 6330 převody vlastním fondům 680,000
§ 6399 ostat.finanční operace 10,500,000
výdaje celkem 273,993,809
<br> saldo příjmů a výdajů -71,560,251
<br> financování Kč
pol.8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 17,000,000
pol.8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 33,000,000
pol.8124 uhraz.splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků -930,000
pol.8xx5 změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech 22,490,251
<br> financování celkem 71,560,251
<br>
<br>
<br>
Součástí rozpočtových příjmů a výdajů na r.2018 jsou tyto očekávané dotace
a spolufinancování k dotacím z EU
<br> název akce příjmy - výše očekávané dotace výdaje-spolufin
dotace SPOD 1,500,000 0
dotace na výkon soc.práce 420,000 0
dotce na veř.prosp.práce 500,000 0
dotace na mzdy hasiči 150,000 0
dotace ČOV 43,758,734 17,551,266
dotace technolog.centrum 4,077,000 453,000
dotace sídelní zeleň 893,010 606,990
dotace klášter 7,200,000 3,800,000
dotace boží hrob 700,000 600,000
dotace Kalvárie 361,690 155,010
dotace oprava 4 ks křížů 97,300 41,700
dotace oprava kapličky Srbice 50,000 20,000
dotace na územní studii 1,796,237 3,703,763
dotace MŠ-třída děti do 3 let 1,620,000 180,000
<br> celkem 63,123,971 27,111,729
<br>
sestavila: N.Němcová,referent pro rozpočet a financování
<br>
<br>
Návrh rozpočtu na r.2018 střednědobý výhled na r.2018 - 2021 bude projednáván na
zasedání Zastupitelstva města Votic dne 11.12.2017.Připomínky k návrhům mohou
občané uplatnit písemně ve lhůtě do 15.hod.dne 11.12.2017 Město Votice,nebo
ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> Návrh rozpočtu na r.2018 a střednědobý výhled na r.2018-2021 jsou zveřejněny dle §11
odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
v elektronické podobě na internetových stránkách Města Votic na úřední desce -
Odbor finanční a správy majetku r.2017.V listinné podobě je rozpočet na r.2018
a střednědobý výhled na r.2018-2021 uložen v kanceláři č.2.3 Odbor finanční a správy
majetku–2.patro–rozpočet <.>
<br>
XXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: