Příjmy a výdaje v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br> skutečnost
<br> 9/2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> ROZPOČET
<br> 2018
<br> třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 127 424,8 122 500,0 103 225,6 135 000,0 142 990,0
<br> třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tom: 21 965,4 21 157,0 16 553,9 23 500,0 22 423,0
<br> Mateřská škola,Tišnov,U Humpolky,p.o.- odvod z fondu investic 106,5
<br> Mateřská škola Sluníčko,Tišnov,p.o.- odvod z fondu investic 58,4
<br> Mateřská škola Na Paloučku,Tišnov,p.o.- odvod z fondu investic 200,0
<br> Základní škola Tišnov,Smíškova,p.o.- odvod z fondu investic 805,1
<br> Základní škola Tišnov,nám.28.října,p.o.- odvod z fondu investic 526,4
<br> Městské kulturní středisko,Tišnov,Mlýnská 152 - odvod z fondu investic 253,0
<br> Centrum sociálních služeb Tišnov,p.o.- odvod z fondu investic 2 978,6
<br> třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 500,6 2 350,0 4 129,1 12 932,0 1 750,0
<br> třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 41 097,1 30 929,2 37 215,4 48 357,0 48 667,5
<br> PŘÍJMY CELKEM 194 987,9 176 936,2 161 124,0 219 789,0 215 830,5
<br> Splátka úvěru -5 220,0 -5 220,0 -3 915,0 -5 220,0 -5 220,0
<br> Financování - přebytek minulých let -60 479,5 62 147,7 -12 291,9 12 909,0 40 840,5
<br> Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 65 841,1
<br> Operace nemající char.příjmů a výdajů 77,6 -740,8
<br> FINANCOVÁNÍ 219,2 56 927,7 -16 947,7 7 689,0 35 620,5
<br> ZDROJE CELKEM 195 207,1 233 863,9 144 176,3 227 478,0 251 451,0
<br> MĚSTO TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov,IČ: 00282707
<br> ROZPOČET NA ROK 2018 - návrh
<br> 1 Rozpočet na rok 2018
<br>
<br> Příjmy a výdaje v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br> skutečnost
<br> 9/2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> ROZPOČET
<br> 2018
<br> oddíl 10 Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 3 091,9 715,0 1 717,7 3 102,0 1 795,0
<br> oddíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 449,4 600,0 353,8 600,0 720,0
<br> oddíl 22 Doprava 27 737,4 22 551,0 10 653,8 18 521,0 45 663,5
<br> oddíl 23 Vodní hospodářství 309,8 440,0 193,5 440,0 1 130,0
oddíl
<br> 31 a 32 Vzdělávání a školské služby v tom: 23 442,6 25 567,4 22 232,6 27 185,0 20 470,0
<br> Mateřská škola,Tišnov,U Humpolky,p.o.- příspěvek na provoz 1 319,0
<br> - investiční příspěvek 3 000,0
<br> Mateřská škola Sluníčko,Tišnov,p.o.- příspěvek na provoz 1 150,0
<br> Mateřská škola Na Paloučku,Tišnov,p.o.- příspěvek na provoz 1 230,0
<br> Základní škola Tišnov,Smíškova,p.o.- příspěvek na provoz 3 204,0
<br> Základní škola Tišnov,nám.28.října,p.o.- příspěvek na provoz 3 900,0
<br> - investiční příspěvek 3 700,0
<br> Inspiro-středisko volného času Tišnov,Riegrova 312-příspěvek na provoz 1 890,0
<br> oddíl33 Kultura,církve a sdělovací prostředky v XXX : XX XXX,X XX XXX,X X 220,8 14 209,0 14 095,0
<br> Městské kulturní středisko,Tišnov,Mlýnská 152 - příspěvek na provoz 11 500,0
<br> - investiční příspěvek 400,0
<br> oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 304,8 37 565,5 17 162,6 35 993,0 13 417,0
<br> oddíl 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 698,9 33 615,5 18 991,9 30 920,0 33 897,0
<br> oddíl 37 Ochrana životního prostředí 9 539,5 20 213,5 9 131,2 19 222,0 22 385,5
<br> oddíl 43 Sociální služby a společ.čin.v soc.zab.<.> a polit.zaměst.v tom: 9 441,8 7 591,0 6 454,8 10 404,0 8 736,0
<br> Centrum sociálních služeb Tišnov,p.o.- příspěvek na provoz 6 800,0
<br> z toho příspěvek na pečovatelskou službu 1 645,0
<br> oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0
<br> oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 864,6 2 556,0 1 231,2 2 644,0 3 334,0
<br> oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 426,4 3 200,0 1 819,5 2 090,0 420,0
<br> oddíl 61 Státní moc,státní správa,územní samospráva a politic.strany 52 261,9 59 030,0 39 703,3 56 300,0 77 998,0
<br> 2 Rozpočet na rok 2018
<br>
<br> Příjmy a výdaje v tis.Kč
skutečnost
<br> 2016
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br> skutečnost
<br> 9/2017
<br> očekávané
<br> plnění
<br> rozpočtu
<br> 2017
<br> ROZPOČET
<br> 2018
<br> oddíl 63 Finanční operace 6 559,2 6 150,0 5 227,2 5 841,0 6 310,0
<br> oddíl 64 Ostatní činnosti 280,3 1 000,0 82,4 7,0 1 030,0
<br> Běžné výdaje celkem 130 260,2 140 793,9 102 401,1 146 478,0 159 711,0
<br> Kapitálové výdaje celkem 64 946,9 93 070,0 41 775,2 81 000,0 91 740,0
<br> VÝDAJE CELKEM 195 207,1 233 863,9 144 176,3 227 478,0 251 451,0
<br> SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ -219,2 -56 927,7 16 947,7 -7 689,0 -35 620,5
SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Projednání rozpočtu ve finančním výboru : 8.11.a 20.11.2017
<br> Projednání rozpočtu v radě města: 22.11.2017
<br> Projednání rozpočtu v zastupitelstvu města: 11.12.2017
<br> rozpočet zpracovala:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br> Rozpočet na rok 2018 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2017.V plném rozsahu je zveřejněn na
<br> úřední desce města a na internetových stránkách města www.tisnov.cz v sekci Úřad – Dokumenty – Rozpočet a
<br> hospodaření města – r.201...