Město Libušín
<br> KEO-W 1.9.113 l UCOBX
<br>
<br>
<br> Rozpočtové změny
<br> Zpracováno: 13.3.2015
strana: 1
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRIJ MY
SU AU N+Z+UZ Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXX 0010 033113234 0000 0000 4116 000 19 800,00 93 600,00 113 400,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery Ze s
2) 231 0010 033513234 0000 0000 4116 000 112 200,00 530 400,00 642 600,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze s
Paragraf 0000 celkem: 132 000,00 624 000,00 756 000,00 *
Org: 0000 celkem: 132 000,00 624 000,00 756 000,00
PŘÍJIVIY celkem 132 000,00 624 000,00 756 000,00
VYDAJ E
SU AU N+Z+UZ Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXX 0010 000000000 0000 2221 5193 000 280 000,00 2 000,00 282 000,00 Výdaje na dopravní Územní obslużnost
Paragraf 2221 celkem: 280 000,00 2 000,00 282 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy *
4) 231 0010 000000000 0000 2229 5429 000 0,00 43 000,00 43 000,00 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
Paragraf 2229 celkem: 0,00 43 000,00 43 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopr *
5) 231 0010 033113234 0000 3745 5011 000 19 600,00 93 600,00 113 400,00 Platy Zaměstnanců v pracovním poměr
6) 231 0010 033513234 0000 3745 5011 000 112 200,00 530 400,00 642 600,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr
Paragraf 3745 celkem: 132 000,00 624 000,00 756 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
7) 231 0010 000000000 0000 6171 5171 000 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Opravy a udržování
Paragraf 6171 celkem: 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Činnost místní správy *
Org: 0000 celkem: 612 000,00 689 000,00 1 301 000,00
8) 231 0010 000000000 0001 3612 5171 000 200 000,00 150 000,00 350 000,00 Opravy a udržování
Paragraf 3612 celkem: 200 000,00 150 000,00 350 000,00 Bytové hospodářství *
Org: 0001 celkem: 200 000,00 150 000,00 350 000,00
9) 231 0010 000000000 0015 3319 5169 000 70 000,00 50 000,00 120 000,00 Nákup ostatních služeb
Paragraf 3319 celkem: 70 000,00 50 000,00 120 000,00 Ostatní záležitosti kultury *
Org: 0015 celkem: 70 000,00 50 000,00 120 000,00
VÝDAJE celkem 882 000,00 889 000,00 1 771 000,00
FINANCOVANI
SU AU N+Z+Uz Org Par POI ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
10) 231 0010 000000000 0000 0000 6115 000 7 467 840,00 265 000,00 7 732 840,00 Změna stavu krátkodobých prostředků
Paragraf 0000 celkem: 7 467 840,00 265 000,00 7 732 840,00 *
Org: 0000 celkem: 7 467 840,00 265 000,00 7 732 840,00
FINANCOVÁNÍ celkem 7 467 840,00 265 000,00 7 732 840,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Libušín
<br> KEO-W 1.9.113 l UCOBX
<br>
<br>
<br> Rozpočtové Změny
<br> zpracováno: 13.3.2015
strana: 2
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PRIJ MY
XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
XXXX XXXX XXXX 32 340 400,00 624 000,00 32 964 400,00
PŘÍJMY celkem 32 340 400,00 624 000,00 32 964 400,00
VYDAJE
Par PoI Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
2221 XXXX XXXX 370 000,00 2 000,00 372 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy
2229 5429 0000 0,00 43 000,00 43 000,00
3319 XXXX XXXX 217 000,00 50 000,00 267 000,00 Ostatní Záležitosti kultury
3612 XXXX XXXX 2 551 000,00 150 000,00 2 701 000,00 Bytové hospodářství
3745 XXXX XXXX 2 290 000,00 624 000,00 2 914 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 XXXX XXXX 6 382 000,00 20 000,00 6 402 000,00 Činnost místní správy
VÝDAJE celkem 11 810 000,00 889 000,00 12 699 000,00
FINANCOVANI
Par POI Org Původní hodnota Změna Po změně Popis
0000 BXXX XXXX 5 467 800,00 265 000,00 5 732 800,00
FINANCOVÁNÍ eeıkenı 5 467 800,00 265 000,00 5 732 800,00
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1
1-2) narozpočtování dotace Z ÚP - Smlouva 3-10/2015 - 6 zaměstnanců
3) navýšení výdajů na dopravní obslužnost
4) narozpočtováni případné náhrady škody (pí.Hanzelínová - dopravní nehoda)
5-6) mzdové náklady Z dotačních prostředků UP (viz body 1-2))
<br> 7) navýšení výdajů na opravy - obřadní Síň “ Záclony,Závěsy
<br> (mělo být realizováno
<br> v r.2014,provedeno až v roce 2015)
<br> 8) navýšení výdajů na opravy - Dům pro seniory - Střecha - bylo provedeno koncem
roku 2014,fakturace v roce 2015
<br> 9) navýšení výdajů na nákup služeb - Den Zábavy 2015
<br> V souladu s ustanovením § 16 Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě Zmën rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením
<br> Zpracoval: M.Záhrubská dne: 13.3.2015
<br> na zasedání dne 11.03.2015 <.>