Elektronicky podepsán:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _Běžngé yýolajq ___________________________ _- ' 1461
<br> Kapitálové výdaje i ______ 1.89—6— _ _ _ Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> - ELOEÍĚQdBY in_i'LUIÝQD Le! ______________________________ 11.9._
<br> _ ÚvěJQWJ—aimsq 2016; 2923; ______________________ 792 ' _
<br> _úv_ě_r_2917_-_2_0_21___________________________ __ '''' 1.3.1____
<br> _Srzlétlsa Listiny úvěrqvšbe Lá_n1c_e_291© : 822.3- _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ : _ : : ŠŠÍGÍ : _ _
<br> _Selátlsa Usain! 9v_ě_ru av--2.014 ______________________ - 137 ' _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 _ _ 80— _ - _
<br> P"í|'my _ 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Paňqvé_p_říirnx_-________________-_ ______5.4.7_7 __________ 3.4,_1____
<br> - Npgqňoyg' Přijmy __________________________ 4 94- _ - - - _ _ _ _ _ 2.5.- - -
<br> -KšpiláJQVŠPĚÍLmi-_-_______________ ________6_2__- ________0,_4_-__ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy ústeckého kraje vletech 2005 - 2018
<br> v mil,Kč
<br> 10 000 ?
<br> 14000 f „
<br> 10000 »
<br> 8000 \ 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br> *SR 9244 9659 10042 11304 12 441 12632 11936 12195 11991 11917 13 935 14330 16048 * UR 10043 10833 12572 12009 14142 12 788 11995 13197 12511 13405 15008 15455 +Skut 10038 11150 12 791 11952 14170 12394 11940 13398 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) gšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl
<br> „.„,„.- - na celkových Meziroční Odvetvove trideni rozpocet rozpoctu výdajích 2018 změna v %
<br> na rok 2018 na rok 2018 v %
<br> Schválený Návrh
<br> _Yědštáyárlía_šBQIělsé_leažPy _ _ _ _ _ _._ _ _ 5.1.71 _____ 5.952 ________ 53.1 _ _ _ _ _ _ _ 97.6._ _ „Wms/.a.__________________.____2_8_99 _____ 3.352 ________ 2_Q.1___t___.15,_7___ _chjájqíyěqi_____________________1_3_12__ ___1522 _________ 9.4 _______ 1 9L8___ _Z_d_rěv_03n_ic_tví ______________________ 5 _29_ _ _ _ _ _ _694 _________ 4.2.<.>.<.>.<.>.3 3.6- _ _ „CÍDDQSI Bršislféttqúřěqu _________...