Eleklronicky pade esp áio
<br> 'n' <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 g,;
<br> 2011201710361!
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <.>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozn ích zdrojů ve výši 685 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: přr'jm y - výdaje -609
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příimy— 10 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ PŘĚQÉÉRHÁVÚXL __________________________ 5 _4.7_7 ____________ 3 _41_1_ _ _ _
<br> _ 000000310 příjmy ___________________________ 4„ 09-.<.> _._._ _ „,- - _2,_5_ _ _ _
<br> JGÚÉPÉPWWX.___________________________ 5?„_„__„,_91_„ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Přijmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12000
<br> 10000
<br> 000 2005 | 2005 2007 2000 | 2010 \ 2011 1 2012 ' 2013 2014 % 2015 | 201_0 ] 2017 2019
<br> jáá? 0244 [0059 10042; 11304 | 12441 12002Íj 11030 j 12105 11991 011"0"1Í|3035j_14330 "10040— | u UR,10043j10033 12572 12009,! 14142 | 12700; 11005j 13107 12511 1340511500131 15455
<br> 53—341 10938 1 13350,12751,119_ó_2_&20.l,17391l 1101010933911,131301131É—1—3902L __ „Í '!
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejmena zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 10 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br>.<.> 'vr Podíl ' _ _,Odvětvové třídění 81323523! roťzogtu na celkovych Mevzuocnji na rok 2018 na rok 2018 vydajlch 2018 zmena V /" _CÉÍDBQSÉ Efíň'tslsěhpýfedy ______________ 4 I?._ _ _ _ _ „521 _________ 351 _______ 1 9.0- _ _ 3091139110310 9.20.1002? 53019953 _________ 3 _89 _ _ _ _ _ _.499 _________ 2.5 _ _ _ _ _ _ _ ZJ- _ _ _ 'ĚLllĚUÉaÉ gch_ran_a_p_a[n_áte_k _____________ 3 _9'Š3_ _ _ _ _ _ _392._________ 20% _______ “_1=_6_ _ _ 32.9.0an 5021103990920 MC.“ ___________ 2 7.8- _ _ - _ _ 5196._________ 251._ _ __ _ _ _thi __ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _s_t\1í_a_qcbr_a_na 01190109 10595090 _ _ _ _ _ _ _ _90 _______ ?fž _________ 0.12 _ _ __ _ _ _ 53- __ _Ěinnqsršasiqpitslstye_____---__ ______59 _______ Zl _________ Q41l_______29,_1___ Krizové řízení,požární ochrana a _integLoyaw_zssnraný_systsm_ _ _ _ _._ _ - _ _ 92- _ _ _ _ _ _ ?ě _________ 0.2._ _ __ _ _ _...