List1
Rozpočet FKSP - podklad pro rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2018 ( v Kč)
<br>
Potřeby: Rozpočet Upravený Skutečnost Očekávaná skutečnost Návrh
2017 2017 leden-září 2017 2017 2018
závodní stravování
( 20,- Kč/1oběd,dle plánu zaměstnanců) 319,000.00 319,000.00 188,080.00 300,000.00 319,000.00
21 dní x 20 Kč x 11 měsíců
<br> životní a pracovní jubilea 15,000.00 15,000.00 3,000.00 15,000.00 17,000.00
<br> penzijní připojištění 141,000.00 141,000.00 89,760.00 120,000.00 141,000.00
(170,- Kč/měsíc x plán zaměstnanců)
<br> vánoční setkání 15,000.00 15,000.00 - 0 15,000.00 15,000.00
<br> příspěvek odborové organizaci 5,000.00 5,000.00 - 0 - 0 5,000.00
<br> příspěvek - občanské obřady 40,000.00 40,000.00 16,500.00 40,000.00 40,000.00
<br> očkování 10,000.00 10,000.00 3,319.30 10,000.00 10,000.00
<br> ostatní čerpání (vedení účtu,poplatky) 5,000.00 5,000.00 - 0 5,000.00 5,000.00
- 0
rezerva 54,000.00 - 0
<br> Potřeby celkem 550,000.00 604,000.00 300,659.30 505,000.00 552,000.00
<br>
Zdroje:
počáteční stav fondu 60,000.00 114,000.00 113,996.84 114,000.00 99,000.00
příděl do FKSP 490,000.00 490,000.00 300,000.00 490,000.00 453,000.00
úroky
<br> Zdroje celkem 550,000.00 604,000.00 413,996.84 604,000.00 552,000.00
<br>
List2
<br>
<br> List3

rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov 2018 "fond Moravský Krumlov 2022" Rozpis financování (splátky půjček) ( v tis.Kč) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Rozpočet 2017 2017 leden-září 2017 2017 2018 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod infosystém města 0 0 celkem odd.21 0 0 0 0 0 odd.22 - doprava § 2212 - silnice účelový příspěvek na provoz - oprava komunikací SM MK 1,000 1,000 749 1,000 1000 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky (Znojemská,Havlíčkova….<.> ) 2,000 2,000 17 100 1500 cyklostezky 2,000 2,000 0 0 3500 rekonstrukce chodníků - dotační řízení,ostatní 500 500 0 500 500 rekonstrukce ul.Rakšická 200 0 0 1000 úprava nám.TGM 1000 § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě dopravní situace Sídliště 205 0 0 celkem odd.22 5,500 5,905 766 1,600 8500 odd.23 - vodní hospodářství § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 460 460 454 454 kanalizace - příspěvek Polánka,Rokytná § 2341 - vodní díla v zemědělské krajině odbahnění - rybníky 3,000 181 200 2800 celkem odd.23 460 3,460 635 654 2800 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací celkem odd.24 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3113 - základní školy (ZŠ Klášterní - opravy 5 učeben+myčka) 2650 2650 2024 2650 0 § 3113 - základní školy (ZŠ Klášterní) IROP 770 625 770 5200 § 3113 - základní školy (ZŠ Ivančická - opravy) 500 500 370 500 0 § 3113 - základní školy (ZŠ Ivančická - vzduchotechnika,vybavení) 700 1734 1,353 1,734 0 § 3113 - ZŠ Ivančická IROP 2500 celkem odd.31 3,850 5,654 4,372 5,654 7700 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3322 - zachování a obnova kulturních památek zámek 3,000 3000 2,242 3,000 10000 zámek - úroky z úvěru 60 60 37 60 60 oprava kulturních památek (spoluúčasti k dotacím MK ČR) 1,000 1223 16 1,223 1000 § 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot kult.pov.památník - nám T.G.M.353 131 353 0 celkem odd.33 4,060 4636 2,426 4,636 11060 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce hřiště 1000 1000 695 1000 1000 hřiště - spoluúčast MŠMT 1000 § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace rodinné centrum 100 0 100 700 celkem odd.34 1000 1100 695 1100 2700 odd.36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj § 3612 - bytové hospodářství úroky (hypoteční úvěry) 550 550 358 550 500 § 3631 - veřejné osvětlení VO Ivančická,Polánka 500 540 0 0 540 § 3632 - pohřebnictví hřbitov Rakšice 1,000 2,600 1,620 2,600 hřbitov Rokytná,Polánka 1000 § 3635 - územní plánování změny územního plánu města,územně anal.podklady 1500 1500 211 500 1100 § 3639 - komunální služby a územní rozvoj pozemky 2,000 7000 332 5,000 2000 rezerva na projektovou (přípravnou) činnost 1,500 250 0 0 1500 PD lokalita Novosady (stav.práce 51 mil.Kč) 7,000 7000 1,143 1,143 38000 parkoviště železniční stanice 600 600 0 0 600 Sokolovna - spoluúčast k dotaci 5,000 5,000 0 0 0 lokalita "Na Kačence" 7,000 7,000 0 0 0 investiční příspěvek SM MK 2,390 2,390 2,390 0 celkem odd.36 26,650 34,430 6,054 12,183.0 45240 odd.37 - ochrana životního prostředí § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů sběrný dvůr 500 470 470 0 celkem odd.37 0 500 470 470 0 odd.43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4349 - ost.sociální péče a pomoc sociální bydlení 0 820 50 820 0 celkem odd.43 0 820 50 820 0 odd.53 - bezpečnost a veřejný pořádek kamerový systém 400 400 0 400 0 celkem odd.53 400 400 0 400 0 odd.55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém § 5511 - požární ochrana - profesionální část příspěvek 300 300 200 200 300 § 5512 - požární ochrana - dobrovolná část rekonstrukce budovy JSDH Rokytná 500 960 21 960 0 JSDH Polánka 200 prapor JSDH Rakšice 130 celkem odd.55 800 1260 221 1160 630 odd.61 - státní správa,územní samospráva § 6171 - činnost místní správy opravy objektu MěÚ 500 500.0 250 500 1000 programové vybavení,kybernetická bezpečnost 605.0 0 500 500 kopírka 50.0 49 49 osobní automobily - 2x 700 celkem odd.61 500.0 1,155.0 299 1,049 2200 odd.63 - finanční operace § 6310 - obecné výdaje z finančních operací úroky z úvěru (ČS,KB) 150 150 72 150 60 § 6399 - ostatní finanční operace DPH na výstupu 2100 celkem odd.63 150 150 72 150 2160 odd.64 - ostatní činnosti obecná rozpočtová rezerva 2000.0 2000 0 0.0 2000 rozpočtová rezerva k přerozdělení 6,355.2 0 0 odd.64 2,000.0 8,355 0 0.0 2000 Výdaje celkem 45,370.0 67,825.2 16,060 29,876.0 84990 financování - splátky jistin půjček Komerční banka - Hypoteční úvěr na 4 b.j.(org.4294) 150 150 105 150 160 Komerční banka - výkupy pozemků (org.6130) 950 950 696 950 950 Česká spořitelna - refinancování HU (org.4295) 3640 3640 2718 3640 3710 Česká spořitelna - investiční úvěr 2012 (po revolvingu) org.0000 4080 4080 3054 4080 2517 Komerční banka - zámek 2235 2235 1675 2235 2235 11055 11055 8248 11055 9572 Výdaje celkem a splátky jistin půjček 56,425.00 78,880.20 24,308 40,931.0 94562 Stránka &P list

List1 Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky rozvoje Města Moravský Krumlov pro rok 2018 "fond Moravský Krumlov 2022" ( v tis.Kč ) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Návrh 2017 2017 leden-září 2017 r.2017 2018 pol.1511 - daň z nemovitostí 9300 9300 6,520 9,300 9300 celkem daňové příjmy 9,300.0 9,300.0 6,520.0 9,300.0 9300 Nedaňové příjmy: § 3111 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MŠ 230 230 0 230 360 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Klášterní 554 554 416 554 556 § 3113 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací ZŠ Ivančická 723 723 361 723 791 § 3399 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací MěKS 0 0 0 0 13 § 3639 pol.2122 - odvody příspěvkových organizací SM 7548 7678 3500 7678 7918 ost.nedaň.příjmy - příslib dotace rybník 2000 celkem nedaňové příjmy 9055 9185 4277.0 9185.0 11638 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 200 2200 2256 2256 12000 pol.3112 - příjmy z prodeje ost.hm.majetku 3000 8500 8679 8679 0 XXX.XXXX - přijaté příspěvky na pořízení dlouhododbého maj.0 0 0 0 XXX.XXXX - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku X 0 180 180 0 celkem kapitálové příjmy 3200 10700 11115.0 11115.0 12000 Přijaté dotace: pol.4213 - investiční transfery se státních fondů 0 0.0 0.0 0.0 0 XXX.XXXX - ostatní investiční transfery X.X X.0 0.0 0.0 0 XXX.XXXX - investiční přijaté transfery od krajů X.0 460.0 460.0 460.0 0 celkem transfery 0.0 460.0 460.0 460.0 0 Příjmy celkem 21,555.0 29,645.0 22,372.00 30,060.00 32938 Financování pol.8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostř.0.0 0.0 0.0 0.0 0 XXX.XXXX - stav běžného účtu XX,XXX.0 41,663.0 -21,828.0 -8,633.8 40,900 pol.8115 - stav běžného účtu - FRB 516.0 516.0 516.0 516.0 516 celkem financování 22,516.00 42,179.00 -21,312 -8,117.8 41416 Zdroje celkem 44071.00 71824.00 1,060.00 21,942.20 74354 Stránka &P z &N List2 List3

rozpis rozpočtu celkem Rozpočtové výdaje - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2018 ( v tis.Kč) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu 2017 2017 leden-září 2017 2017 2018 odd.10 - zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup služeb - útulek pro psy 80 80 30 50 80 § 1036 - správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře 0 353.4 353 353 § 1037 - celospolečenské funkce lesů 0 3.5 4 4 § 1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 2000 2000 2000 celkem odd.10 80 2436.9 2387 2407 80 odd.21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby § 2141 - vnitřní obchod prezentace města,malované mapy 100 100 96 100 100 § 2144 - ostatní služby 0 celkem odd.21 100 100 96.0 100 100 odd.22 - doprava § 2212 - silnice 0 0 0 0 § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty,autobusové nádraží 60 60 40 60 60 § 2292 - dopravní obslužnost dopravní obslužnost (JMK - standard,nadstandard) 1200 1200 1134 1134 1200 § 2223 - bezpečnost silničního provozu panely pro měření rychlosti vozidel) 10 10 0 10 0 § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 (dopravní značení- provoz) 10 10 0 10 10 celkem odd.22 1,280 1,280 1174 1214 1270 odd.23 - vodní hospodářství § 2310 - pitná voda příspěvek Svazku VaK 60 60 0 0 0 voda,opravy,posudek Slatiny 15 15 0 15 15 § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod voda (svod dešťových vod) 25 25 18 25 25 nájemné,ostatní služby 15 15 0 10 15 celkem odd.23 115 115 18.0 50 55 odd.24 - spoje § 2412 - záležitosti telekomunikací Self servis - měsíční udržovací poplatky 0 0 0 0 0 celkem odd.24 0 0 0 0 0 odd.31 - vzdělávání § 3111 - mateřské školy Mateřská škola Husova - příspěvek na provoz 2,070 2,070 1,553 2,070 2,155 ostatní služby 5 5 4 5 5 § 3113 - základní školy Základní škola Ivančická - příspěvek na provoz 2,800 2,800 2,105 2,800 3604 Základní škola Klášterní - příspěvek na provoz 2,500 2,500 1,874 2,500 2500 VFP,mimořádné dotace státu 617 617 617 0 ostatní služby,dary 5 50 6 50 5 Projekt INKLUZE (vč.rezervy) 3,425 6,082.6 3,648 6,082 4662 § 3121 - gymnázia 0 121 121 121 0 § 3131 - výchovné ústavy 0 40 40 40 0 § 3231 - základní umělecké školy 97 0 97 0 § 3299 - ost.záležitosti vzděl.(projekt "Angličtina") 300 27 0 0 300 Projekt Místní akční plán 1,370 1,791 1,070 1,791 1690 celkem odd.31 12,475 16,200.6 11,038 16,173 14921 odd.33 - kultura,církve,sdělovací prostředky § 3311 - divadelní činnost 4 4 4 4 4 VFP,Loutky § 3312 - hudební činnost Concentus Moraviae,VFP 45 45 45 45 45 § 3316 - vydavatelská činnost provize z prodeje publikace 2 2 0 0 0 § 3322 - zachování a obnova kulturních památek drobné sakrální stavby (kříže) 354.5 354.5 60 354.5 321.3 pojištění 100 97 97.0 100 § 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot kult.pov.VFP 5 5 5 0 § 3392 - zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko 4,950 4,950 3,878 4,950 4,950 § 3399 - ostatní záležitosti kultury ples města 60 60 38 60 60 vítání občánků - dary pro narozené děti 80 80 38 80 80 VFP 318 318 318 0 ostatní - revize,advent,pamětní listy apod.70 20 18 20 70 celkem odd.33 5565.5 5938.5 4501 5933.5 5630.3 odd.34 - tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce provozní náklady (vč.přefakturace) 350 350 342 350 350 § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost (VFP) 0 1242 1242 1242 § 3421 - využití volného času dětí (VFP) 0 30 30 30 celkem odd.34 350 1622 1614 1622 350 odd.35 - zdravotnictví § 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví 0 17 17 17 0 celkem odd.35 0 17 17 17 0 odd.36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj § 3612 - bytové hospodářství pojištění,konzultační služby 37 87 41 87 37 § 3631 - veřejné osvětlení veřejné osvětlení Floriánku,služby 5 15 16 20 20 § 3639 - komunální služby a územní rozvoj Služby města Moravský Krumlov 17,567 17,697 13,175.0 17,697 17,785 ostatní služby (věcná břemena,právní služby,nájemné,daně) 200 215 176 200 200 opravy majetku 50 550 0 550 50 celkem odd.36 17,859 18,564 13,408 18,554 18092 odd.37 - ochrana životního prostředí § 3725 - využívání a zneškodňování KO dar 0 10 0 10 0 § 3728 - monitoring nakládání s odpady plán hospodaření s odpady 40 40 40 0 § 3744 - protierozní,protipožární ochrana varovný systém 60 60 19 40 60 celkem odd.37 60 110 59 90 60 odd.41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení dávky pomoci v hmotné nouzi,dávky zdravotně postiženým,0 0 0 0 0 příspěvek na péči 0 0 0 0 0 celkem odd.41 0 0 0 0 0 odd.43 - sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti § 4312 - odborné sociální poradenství VFP 24 24 24 0 § 4329 - ostatní sociální péče prevence 30 30 0 30 30 výchovně-rekrační tábor pro děti,dětská skupina 180 301.1 118 200 180 projekt - "školička" ZŠ Ivančická 100 100 46 80 100 VFP 0 12 12 12 0 § 4339 - ost.sociál.péče a pomoc rodině (rodinná politika,Family Point) 70 70 39 70 70 § 4344 - sociální rehabilitace služby soc.prevence - DOTYK II,charita Třebíč 45 45 44 44 45 § 4349 - ost.soc.péče dary - město Miroslav 10 10 1...

příjem - provoz Rozpočtové příjmy - podklad pro rozpočet - prostředky provozu Města Moravský Krumlov rok 2018 ( v tis.Kč ) Rozpočet Upravený rozp.Skutečnost Očekávaná skutečnost Návrh r.2017 2017 leden-září 2017 r.2017 2018 Daňové příjmy: pol.1111 - daň z příjmu ZČ 14,500 14,500 12,857 17,100 18,XXX pol.XXXX - daň z příjmu - SVČ XXX 300 258 350 400 pol.1113 - daň z příjmu - srážková daň 1,600 1,600 1,193 1,600 1,600 pol.1121 - daň z příjmu PO 14,000 14,000 12,818 15,000 15,XXX pol.XXXX - daň z příjmu PO za obec 1,500 1,817 1,817 1,817 2,XXX pol.XXXX - DPH XX,XXX XX,000 24,611 33,000 36,300 pol.1334 - odvody za odnětí ZPF 5 5 91 91 10 pol.1335 - poplatky za odnětí pozemků lesa 10 10 10 pol.1340 - poplatek za kom.odpad 2,750 2,750 2,565 2,670 2750 pol.1341 - poplatek ze psů 95 95 95 95 95 pol.1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 70 70 46 50 50 pol.1344 - poplatek ze vstupného 50 50 90 90 69 pol.1345 - poplatek z ubytovací kapacity 15 15 5 7 10 pol.1346 - poplatek za povolení k vjezdu 2 2 1 1 2 pol.1353 - příjmy za zkoušky odb.způs.(řidičská oprávnění) 150 150 180 220 220 pol.1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů 0 0 14 14 30 pol.1359 - ostatní odvody 0 0 14 0 0 XXX.XXXX - správní poplatky X,XXX X,000 3,168 4,000 4000 pol.1381 - daň z hazardních her 1,950 1,950 1,790 2,000 3000 pol.1282,1283 - zrušené odvody z loterií a VHP 960 960 0 celkem daňové příjmy 70,987.0 71,304.0 62,583.0 79,075.0 83,546 Nedaňové příjmy: § 2141 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (užívání náměstí) 100 100 28 56 60 § 2219 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (parkovací automaty) 600 600 450 600 600 § 3399 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (ples ) 35 35 31 31 35 § 3412 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (koupaliště) 300 300 321 373 300 § 3639 pol.2111 - přijmy z poskytování služeb 5 5 7 7 7 § 4351 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (DPS) 1380 1403 1091 1400 1380 § 6171 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (MěÚ) 20 20 12 15 15 § 4352 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb (azylové domy) 845 845 829 845 878 § 5512 pol.2111 - příjmy z poskytování služeb 8 8 10 10 10 § 6171 pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků 29 29 12 29 29 § 3412 pol.2132 - nájemné (koupaliště) 70 70 40 70 70 § 3639 pol.2132 - nájemné (WC,ost.majetek) 52 52 47 52 52 § 4351 pol.2132 - nájemné (DPS - byty,nebyty,apartmán,telefónica) 1300 1300 970 1300 1300 § 5512 pol.2132 - pronájem (SDH Rakšice) 5 5 3 3 5 § 6171 pol.2132 - nájemné 13 13 9 13 13 § 6310 pol.2141 - příjmy z úroků (běžné účty města) 5 5 3 4 5 § 2169 pol.2212 - přijaté sankční platby (stavební úřad,ŽÚ) 20 20 23 23 20 § 2299 pol.2212 - sankční platby (odbor dopravy) 20 20 0 0 0 § 3769 pol.2212 - přijaté sanční platby (životní prostředí) 20 20 11 11 10 § 5311 pol.2212 - přijaté sankční platby (MěP) 150 150 93 120 120 § 6171 pol.2212 - přijaté sankční platby (ostatní - přestupková komise) 600 600 778 900 800 pol.2324 - přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení,vratky) 100 100 92 100 100 § 3639 pol.2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 100 100 60 80 80 § 2119 pol.2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru 30 30 13 13 0 § 1039 pol.2142 - příjmy z podílů na zisku (honitba) 12 12 0 12 12 § 3316 pol.2310 - příjmy z prodeje majetku (knihy z MěKS) 5 5 1 1 0 XXX.XXXX - přijaté nekapitálové náhrady (ptačí chřipka) X XXX 808 808 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje majetku X X X pol.222X - finanční vypořádání minulých let 0 32.2 39 39 0 XXX.XXXX - přijaté neinvestiční dary X XX XXX XXX 0 ostatní nedaňové příjmy 0 37.5 51 51 0 očekávané dotace - OSPOD,soc.práce,obce 2556 2,874 celkem nedaňové příjmy 8380 6776.7 6247.0 7381.0 8775 Kapitálové příjmy: pol.3111 - příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 0 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí X X 0 0 0 XXX.XXXX - příjmy z prodeje ostatního majetku X X 0 0 0 XXX.XXXX - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku X 0 0 0 0 celkem kapitálové příjmy 0 0 0.0 0.0 0 Přijaté dotace: pol.4116 - ostatní nein.dotace - OSPOD 0.0 2280.0 2280.0 2280.0 0 XXX.XXXX - dotace výkon sociální práce X.X 488.0 488.0 488.0 0 XXX.XXXX - neinvest.dotace z všeobecné pokl.správy - volby kom.0.0 30.0 30.0 30.0 0 XXX.XXXX - ostatní neinvestiční tranfery (ostatní dotace) X.0 750.0 750.0 750.0 0 XXX.XXXX - ostatní neinv.dotace - projekt vzdělávání 0.0 677.0 676.0 676.0 711 pol.4116 - ostatní neiv.dotace - projekt školy MAP 1300.0 1700.0 1144.0 1700.0 1604 pol.4116 - ostatní neiv.dotace - projekt INKLUZE 3250.0 3250.0 2103.0 3250.0 4428 pol.4112 - souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu 16337.5 16337.5 12253.0 16337.5 17113.3 § 6330 pol.4132 - převody z ostatních vlastních fondů (depozita) 0.0 0.0 119.0 119.0 0 XXX.XXXX - neinvestiční transfery od obcí X.X 297.5 297.5 297.5 0 XXX.XXXX - neinvestiční transfery od krajů X.X 625.1 625.0 625.1 0 celkem transfery 20887.5 26435.1 20765.5 26553.1 23856.3 Příjmy celkem 100,254.5 104,515.8 89,595.50 113,009.10 116,177.3 Financování pol.8115 - stav běžného účtu FKSP 60.00 114.00 114.0 114.0 99 celkem financo...

Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2018
<br> Rekapitulace návrh_u rozpočtu pro rok_2018:
<br> Provozní rozpočet: zdroje 116 276,3 tis.Kč potřeby 96 068,3 tis.Kč Prostředky rozvoje: zdroje 74 354,0 tis.Kč potřeby 94 562,0 tis.Kč Rozpočet celkem: zdroje 190 630,3 tis.Kč
<br> potřeby 190 630,3 tis.Kč
<br> Rekapitulace návrhu rozpočtu dle platné rozpočtové skladby:
<br> název částka
<br> Daňové příjmy 92 846,0 tis.Kč Nedaňové příjmy 20 413,0 tis.Kč Kapitálové příjmy 12 000,0 tis.Kč Přijaté transfery 23 856,3 tis.Kč Příjmy celkem 149 115,3 tis.Kč Běžné výdaje 102 088,3 tis.Kč Kapitálové výdaje 78 970,0 tis.Kč Výdaje celkem 181 058,3 tis.Kč Saldo příjmů a výdajů - 31 943,0 tis.Kč Financování — změna stavu krátkodobých
<br> prostředků 41 515,0 tis.Kč Financování — uhrazené splátky 9 572,0 tis.Kč Financování celkem 31 943,0 tis.Kč
<br> Rozpočet na rok 2018 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2017.V plném rozsahu je pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 27.11.2017 do 8.12.2017 na finančním odboru MěU Moravský Krumlov a na elektronické úřední desce města <.>
<br> V souladu s ust.& 11 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 8.12.2017 do 12,00 hodin a to na adresu Městského úřadu Moravský Krumlov,nám.Klášterní 125,prostřednictvím elektronické pošty na adresu
<br> florianovajúlmkrumlovxz nebo ústně na zasedání zastupitelstva při projednávání rozpočtu dne 11.12.2017 <.>
<br> Závazné ukazatele rozpočtu:
<br> Příjmová část rozpočtu: Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd — viz tab.„Návrh rozpočtu 2018 — celková bilance“ (tj.daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a dotace),dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města: - Mateřská škola Moravský Krumlov — 360 tis.Kč - Základní škola Klášterní nám <.>,Moravský Krumlov — 556 tis.Kč - Základní škola Ivančická,Moravský Krumlov — 791 tis.Kč - Městské kulturní středisko Moravský Krumlov — 13 tis.Kč - Služby města Moravský Krumlov — 7 918 tis.Kč
<br> Výdajová část rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých oddílech — viz tab.„Návrh rozpočtu 2018 — celková bilance“,dotace a příspěvky na základě rozhodnutí RM,popř.ZM,příspěvky organizacím vyplývající z členství města v příslušných institucích,neinvestiční příspěvky a investiční dotace příspěvkovým organizacím města:
<br> - Mateřská škola Husova — neinvestiční příspěvek 2 155 tis.Kč
<br> - Základní škola,Klášterní nám.— neinvestiční příspěvek 2 500 tis Kč
<br> - Základní škola,Ivančická — neinvestiční příspěvek 3 604 tis.Kč
<br> - Základní škola,Ivančická — účelový investiční příspěvek dotace IROP — 2 500 tis.Kč
<br> - Městské kulturní středisko — neinvestiční příspěvek 4 950 tis.Kč
<br> - Služby města Moravský Krumlov — neinvestiční příspěvek 17 785 tis.Kč
<br> - Služby města Moravský Krumlov — neinvestiční účelový příspěvek na opravy
<br> komunikací — 1000 tis.Kč
<br> Financování: - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj čených prostředků - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br> Přílohy: - návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2018 — celková bilance rozpočtu - podklad k rozpočtu: příjmová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje) - podklad k rozpočtu: výdaj ová část rozpočtu (provozní rozpočet a rozpočet rozvoje) - podklad pro rozpočet Fondu kulturních a sociálních potřeb
<br> _,W Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXXX _-
<br> V Moravském Krumlově dne XX.XX.2017
<br> (kWh/(im./
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX starosta města
<br> „ XX.XX.XXXX Vyveseno: Sňato: Schváleno:
<br> Komentář k pávrhu rozpočtu pro rok 2018:
<br> Rozpočet Města Moravský Krumlov je kalkulován na finanční objem ve výši 190,6 mil.Kč,přičemž je zpracován v kategoriích rozpočet provozní a rozpočet rozvoje města („fond Moravský Krumlov 2022“) a dle platné rozpočtové skladby <.>
<br> Příjmová část rozpočtu:
<br> Daňové příjmy — očekávaný příjem činí 92 846 tis.Kč,u objemu příjmů sdílených daní se předpokládá částka ve výši očekávaných příjmů roku 2017 a současně se zohlednila novela zákona o rozpočtovém určení daní — zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %.Významný příjem u daně z nemovitostí je v návrhu rozpočtu kalkulován v objemu 9 300 tis.Kč U kategorie místních poplatků se vychází z platných místních vyhlášek <.>
<br> Nedaňové příjmy — očekávaný příjem činí 20 413,0 tis.Kč,zachovává se linie odvodu odpisů příspěvkových organizací města,tj.odvod běžných odpisů ve výši roku 2018 (9 638 tis,Kč).Ostatní kalkulované příjmy v této oblasti nevykazují významné odchylky od schváleného rozpočtu na rok 2017.V kategorii nedaňové příjmy jsou rozpočtovány očekávané dotace OSPOD,sociální práce a dotace od obcí (tj.dotace,které jsou stabilním příjmem města,avšak v době zpracování návrhu rozpočtu není k dispozici příslušné rozhodnutí správního orgánu).Podobně je narozpočtována očekávaná dotace na rekonstrukci rybníka <.>
<br> Kapitálové příjmy — očekávaný p...