1
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2018
<br>
Důvodová zpráva
Předložený návrh Rozpočtu města Milevska na rok 2018 (dále jen „rozpočet“) navazuje
na schválený aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období
let 2017 – 2019 (dále jen „výhled“) <.>
<br> Na rozdíl od výhledu předložený návrh rozpočtu neobsahuje pouze celkové plánované
rozpočtové příjmy,výdaje,předfinancované projekty,financované úvěry a schopnost města
dostát svým dlouhodobým závazkům,ale zachycuje podrobnější a aktuálnější údaje <.>
<br> Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních
paragrafů a položek tak,aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele <.>
Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a vybraných rozpočtových položek
v budoucích příjmech,běžných výdajích se jedná např.o opravy,transfery,platy apod <.>
<br> Rozpočet vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury úřadu <,>
organizačních složek města a příspěvkových organizací.V rámci organizační struktury
se jedná o platné členění dle jednotlivých odpovědných míst,kterými jsou tzv.organizační
jednotky (dále jen „ORJ“) <.>
Návrh rozpočtu čerpá z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ
a příspěvkových organizací ve vazbě na platné smluvní vztahy,finanční možnosti města
a změny vyvolané zákonnými předpisy (jedná se např.o zvýšení daňových příjmů ze
sdílených daní dle rozpočtového určení daní; o zvýšení platů vč.odvodů o 15 % v oblasti
sociální,o 10 % v oblasti veřejné správy a o cca 13,5 % zvýšení odměn zastupitelům města
a nezbytnou potřebu finančně zajistit předfinancování projektů základním školám a městu) <.>
<br> Předložený návrh rozpočtu vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi
města,které jsou limitovány zejména daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje
daňového inkasa a podle provedené finanční analýzy rozpočtového hospodaření města <.>
<br> Finanční návratná výpomoc pro založenou organizaci SPOS Milevsko spol.s r.o.je součástí
návrhu rozpočtu.Do daňových příjmů vstupuje i plánovaný příjem z nerozpočtové
(hospodářské činnosti) města <.>
<br> Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením
navrženého provozního nebo investičního příspěvku zřizovatele s vymezením závazných
ukazatelů <.>
<br> Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonnými postupy zveřejněn a předložen k připomínkám
občanů města Milevska na elektronické a fyzické úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Přílohy
<br> Příloha P 1 – Rozpočet města Milevska na rok 2018 (návrh)
<br> Materiál bude předložen na 26.zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 13.12.2017 a jeho
součástí bude tento návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Milevska:
<br> I.schvaluje v návaznosti na schválenou aktualizaci Střednědobého rozpočtového
výhledu města Milevska 2017 – 2019:
a) Rozpočet města Milevska na rok 2018 s celkovými příjmy 178,30 mil.Kč <,>
<br> celkovými výdaji 182,63 mil.Kč a schodkem rozpočtu ve výši -4,33 mil.Kč <,>
který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořených
z minulých let ve formě závazných ukazatelů.dle přílohy č.1 závazné tabulkové
části TAB_1;
<br> b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování
ve výši 5,83 mil.Kč;
<br> c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření
ve výši 10,16 mil.Kč <,>
<br> d) Přehled plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018 dle
přílohy č.1 závazné tabulkové části TAB_2;
<br> e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018 se základním přídělem
3 % z objemu mezd,tvorbou fondu ve výši 1,13 mil.Kč a čerpáním fondu ve výši
1,06 mil.Kč.dle přílohy č.1 závazné tabulkové části TAB_3;
<br> f) Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018
s celkovými náklady 26,72 mil.Kč,celkovými výnosy 27,09 mil.Kč a kladným
výsledkem hospodaření ve výši +0,37 mil.Kč.v členění dle přílohy č.1 závazné
tabulkové části TAB_4 <.>
<br>
II.pověřuje Odbor finanční MěÚ Milevsko v průběhu roku 2018 připravit návrh
materiálu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytovatele úvěru na
akci „III.etapa – ul.Švermova“ <.>
<br>
III.zmocňuje Radu města Milevska k provádění těchto obecných kompetencí:
1.v rámci řádných rozpočtových opatření takto:
a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná
<br> rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků,která se týkají
transferů s jinými veřejnými rozpočty,a to bez omezení na straně příjmů i výdajů;
<br> b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis.Kč
v jednotlivých případech za předpokladu,že uskutečněním všech rozpočtových
opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda
rozpočtu hospodaření města o více než 1.000 tis.Kč oproti aktuálně plánovanému
rozpočtu města;
<br> Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření
na vědomí Zast...