Návrh ke schválení Rozpočet - příjmy TEXT Návrh Skutečnost 2016 Návrh Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu Návrh Upraveno o ČERPÁNÍ Predikce OdPa Org.Pol 2,016 2,017 2,018 celkem k 30.9.2017 1111 Daň ze záv.činnosti 4,000,000 5,373,313 4,500,000 4,000,000 5,000,000 500,000 4,623,977.00 103% 6,165,303 1112 Daň fyz.osob 100,000 339,228 100,000 200,000 100,000 0 98,816.00 99% 131,755 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 589,366 500,000 1,000,000 500,000 0 439,116.00 88% 585,488 1121 Práv.osob 4,500,000 6,090,338 4,500,000 9,000,000 5,000,000 500,000 4,719,230.00 105% 6,292,307 1211 DPH 9,000,000 11,162,175 9,500,000 18,500,000 10,500,000 1,000,000 9,061,703.00 95% 12,082,271 1340 Popelnice 1,100,000 1,245,590 1,200,000 2,300,000 1,400,000 200,000 1,302,232.00 109% 1,736,309 1341 Poplatky ze psů 60,000 63,430 60,000 120,000 60,000 0 49,350.00 82% 65,800 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 11,160 20,000 40,000 20,000 0 202,040.00 1010% 269,387 1381 Daň z hazardních her 0 160,000 160,000 123,231.00 0% 164,308 1361 Správní popl.180,000 132,725 120,000 300,000 120,000 0 159,334.00 133% 212,445 1511 Daň z nemovitostí 2,000,000 2,881,212 2,300,000 4,300,000 2,300,000 0 1,837,049.00 80% 2,449,399 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 298,718 150,000 300,000 150,000 0 49,783.00 33% 66,377 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 379,190 50,000 100,000 50,000 0 160,531.00 321% 214,041 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 881,069 850,000 1,700,000 850,000 0 779,372.00 92% 1,039,163 1032 2131 Pronájem honiteb 6,000 7,020 7,000 13,000 7,000 0 4,740.00 68% 6,320 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 500,000 225,720 300,000 800,000 300,000 0 294,510.00 98% 392,680 3314 2111 Knihovna internet 2,000 1,835 2,000 4,000 2,000 0 1,320.00 66% 1,760 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 317,990 200,000 400,000 200,000 0 168,250.00 84% 224,333 3412 2132 Pronájem Zimního st.400,000 707,200 450,000 850,000 450,000 0 394,250.00 88% 525,667 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 144,000 120,000 240,000 120,000 0 96,000.00 80% 128,000 3412 342 2132 Pronájem chatek 30,000 49,316 40,000 70,000 40,000 0 84,160.00 210% 112,213 3412 343 2132 Pronájem hřiště 10,000 1,000 1,000 11,000 5,000 4,000 20,000.00 2000% 26,667 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.35,000 22,142 20,000 55,000 25,000 5,000 23,721.00 119% 31,628 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.400,000 926,828 800,000 1,200,000 900,000 100,000 746,976.00 93% 995,968 3612 2111 Záloha vodné 140,000 209,113 140,000 280,000 150,000 10,000 179,109.00 128% 238,812 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,920 1,000 2,000 1,000 0 1,040.00 104% 1,387 3639 2111 Prádelna 15,000 10,410 15,000 30,000 15,000 0 21,548.00 144% 28,731 3639 2119 věcné břemeno 20,000 133,297 20,000 40,000 20,000 0 12,100.00 61% 16,133 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 125,605 130,000 260,000 130,000 0 93,532.00 72% 124,709 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 18,480 20,000 40,000 10,000 -10,000 7,332.00 37% 9,776 3725 2111 Ecokom 130,000 125,180 130,000 260,000 130,000 0 110,712.00 85% 147,616 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 50,000 25,520 25,000 75,000 20,000 -5,000 18,680.00 75% 24,907 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 73,213 50,000 100,000 50,000 0 47,954.00 96% 63,939 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 14,528 10,000 20,000 10,000 0 6,800.00 68% 9,067 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 206,868 200,000 400,000 200,000 0 173,255.00 87% 231,007 6171 5154 2111 FVE úřad 80,000 43,184 40,000 120,000 30,000 -10,000 22,333.00 56% 29,777 Příjmy 25,059,000 32,837,883 26,571,000 47,130,000 29,025,000 2,454,000 26,134,086 55% ERROR:#REF! 34,845,448 Příjmy vlastní 25,059,000 26,571,000 47,130,000 29,025,000 2,454,000 26,134,086.00 55% 0 4112 Dotace ze SR 900,000 996,700 1,000,000 996,700 1,000,000 0 772,700.00 78% 34,845,448 13013 4116 dotace ÚP do 31.1.2017 290,000 155,000 445,000 155,000 0 772,984.00 174% 1,030,267 Dotace celkem 1,190,000 1,155,000 1,441,700 1,155,000 0 1,545,684.00 107% 1,030,645 Příjmy dotační 1,190,000 1,155,000 1,441,700 1,155,000 0 1,545,684 107% 2420 Návratná půjčka MAS Labské skály 120,000.00 8115 Financování 10,000,000 1,400,000.00 Celkem financování 10,000,000 1,520,000 Příjmy celkem 26,249,000 37,726,000 48,571,700 31,700,000 2,454,000 27,679,770 57% 28,397,389.00 -20,174,311.00 Rozpočet - výdaje TEXT 2016 Skutečnost 2016 2017 CELKEM 2018 Upraveno o ČERPÁNÍ OdPa Org.XXX X XXXX XXXX materiál X XX,XXX XX,000 80,140 80,000 0 37,812.00 47% 50,416 1031 5169 pěstební činnost 290,000 175,481 220,000 510,000 220,000 0 80,490.00 37% 107,320 1036 5169 OLH+lesník 320,000 380,796 300,000 620,000 300,000 0 286,638.00 96% 382,184 1032 5169 těžební činnost 190,000 160,084 150,000 340,000 150,000 0 169,091.00 113% 225,455 Zemědělství-lesy 800,000 795,593 750,000 1,550,140 750,000 0 574,031 77% 765,375 0 0% 0 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 75,432 100,000 200,000 100,000 0 42,405.00 42% 56,540 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 0 200,000 400,000 200,000 0 0.00 0% 0 2212 5171 oprava děr a výmolů 400,000...