Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> 10 Zemědělství a lesní hosp.480 000 480 000
1014 Ozdravování hospodář.zvířat 80 000 80 000
<br> Běžné výdaje 80 000 80 000 deratizace,veterinární péče
<br> 1031 Pěstební činnost 400 000 400 000
<br> Běžné výdaje 400 000 400 000 lesní hospodářství
<br> 21 Průmysl,stavebnictví 4 400 000 4 800 000
2121 Stavebnictví 4 400 000 4 800 000
<br> Běžné výdaje 4 400 000 4 800 000 platy + OON stavební četa
<br> 22 Doprava 7 820 000 6 600 000
2212 Silnice 5 070 000 5 600 000 značení ulic - výměna,dopravní značení 300 tis <.>,oprava
<br> Běžné výdaje 500 000 1 600 000 komunikace Tyršovo nám <.>,Počáply u Holuba 1.300 tis <.>
<br> Kapitálové výdaje 4 570 000 4 000 000 2 mil.Kladina,2 mil.hasičská zbrojnice komunikace
<br> 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 2 050 000 300 000
<br> Běžné výdaje 800 000 300 000 materiál chodníky + posyp
<br> Kapitálové výdaje 1 250 000
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 700 000 700 000
<br> Běžné výdaje 700 000 700 000 dopravné - MHD,dle smlouvy s krajem,příspěvek senioři
<br> 23 Odpadní vody 300 000 510 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 300 000 510 000
<br> Běžné výdaje 300 000 150 000 kanalizace kamerové zkoušky
<br> Kapitálové výdaje 360 000 projektová dokumentace kanalizace Kladina
<br> 31 Vzdělávání 9 310 000 9 290 000
3111 Mateřská škola 2 795 000 2 775 000
<br> Běžné výdaje 2 615 000 2 715 000 provoz
<br> Kapitálové výdaje 180 000 60 000 interaktivní tabule
<br> 3113 Základní škola 6 515 000 6 515 000
<br> Běžné výdaje 5 215 000 5 715 000 příspěvek ZŠ,oprava ZŠ schody venkovní areál
<br> Kapitálové výdaje 1 300 000 800 000 800 tis.EVČ - splátka kotelna
<br> 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 710 000 3 534 000
3314 Činnosti knihovnické 1 160 000 1 304 000
<br> Běžné výdaje 1 160 000 1 304 000 provoz knihovny
<br> 3322 Obnova památek 1 050 000 800 000
<br> Běžné výdaje 50 000 800 000 příspěvek církvi,kaplička,kříže,čp.92
<br> Kapitálové výdaje 1 000 000
<br> 3329 Ostatní obnova památek 150 000
<br> Kapitálové výdaje 150 000 altán
<br> 3341 Rozhlas a televize 100 000 30 000
<br> Běžné výdaje 100 000 30 000 poplatky rozhlas
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 1 z 3
<br>
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 200 000 250 000
<br> Běžné výdaje 200 000 250 000 vydávání Sezemických novin,kalendář
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 700 000 500 000
<br> Běžné výdaje 700 000 500 000 provoz sálu
<br> Kapitálové výdaje - -
<br> 3399 Záležitosti kultury - KPOZ 500 000 500 000
<br> Běžné výdaje 500 000 500 000 KPOZ + kultura
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 500 000 3 280 000
3412 Sportovní zařízení 2 780 000
<br> Běžné výdaje 780 000 provoz Spartak,příspěvek Spartaku 280 tis.Kč
<br> Kapitálové výdaje 2 000 000 hřiště víceúčel.areál školy
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000 500 000
<br> Běžné výdaje 500 000 500 000 pro zájmové organizace na rozvoj mládeže
<br> 36 Bydlení komunální služby 13 415 000 13 860 000
3612 Bytové hospodářství 1 950 000 2 850 000
<br> Běžné výdaje 1 250 000 850 000 bytové hospodářství
<br> Kapitálové výdaje 700 000 2 000 000 bj.Čp.133 Masarykova a Lukovna rekonstrukce na sociální
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 295 000 1 400 000 bydlení
<br> Běžné výdaje 1 095 000 1 400 000 300 tis.výměna sloupů VO+ provoz
<br> Kapitálové výdaje 200 000
<br> 3632 Pohřebnictví 230 000 90 000
<br> Běžné výdaje 230 000 90 000 správce + provoz
<br> 3635 Územní plánování 400 000 400 000
<br> Běžné výdaje 400 000 400 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9 520 000 9 100 000
<br> Běžné výdaje 7 170 000 5 800 000
<br> Kapitálové výdaje 2 350 000 3 300 000 technika - traktor s příslušenstvím 3 mil.Kč,300 tis.výkupy
<br> 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje 20 000 20 000 pozemků dle schválení v ZM
<br> Běžné výdaje 20 000 20 000
<br> 37 Ochrana životního prostředí 4 600 000 7 050 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 350 000 3 000 000
<br> Běžné výdaje 2 350 000 3 000 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000 000 1 000 000
<br> Běžné výdaje 1 000 000 1 000 000
<br> 3724 Využ.a zneškodňování neb.odpadů 200 000 200 000
<br> Běžné výdaje 200 000 200 000
<br> 3725 Využ.a zneškodňování kom.odpadů 150 000 250 000
<br> Běžné výdaje 150 000 250 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900 000 2 600 000
<br> Běžné výdaje 400 000 1 000 000
<br> Kapitálové výdaje 500 000 1 600 000 park Mlynářka
<br> 43 Sociální péče a pomoc 2 400 000 2 350 000
4351 Dům s pečovatelskou službou 1 950 000 1 950 000
<br> Běžné výdaje 1 950 000 1 950 000 provoz všech DPS
<br> 2 z 3
<br>
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 4356 Centra denníc...

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> 10 Zemědělství a lesní hosp.480 000 480 000
1014 Ozdravování hospodář.zvířat 80 000 80 000
<br> Běžné výdaje 80 000 80 000 deratizace,veterinární péče
<br> 1031 Pěstební činnost 400 000 400 000
<br> Běžné výdaje 400 000 400 000 lesní hospodářství
<br> 21 Průmysl,stavebnictví 4 400 000 4 800 000
2121 Stavebnictví 4 400 000 4 800 000
<br> Běžné výdaje 4 400 000 4 800 000 platy + OON stavební četa
<br> 22 Doprava 7 820 000 6 600 000
2212 Silnice 5 070 000 5 600 000 značení ulic - výměna,dopravní značení 300 tis <.>,oprava
<br> Běžné výdaje 500 000 1 600 000 komunikace Tyršovo nám <.>,Počáply u Holuba 1.300 tis <.>
<br> Kapitálové výdaje 4 570 000 4 000 000 2 mil.Kladina,2 mil.hasičská zbrojnice komunikace
<br> 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 2 050 000 300 000
<br> Běžné výdaje 800 000 300 000 materiál chodníky + posyp
<br> Kapitálové výdaje 1 250 000
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 700 000 700 000
<br> Běžné výdaje 700 000 700 000 dopravné - MHD,dle smlouvy s krajem,příspěvek senioři
<br> 23 Odpadní vody 300 000 510 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 300 000 510 000
<br> Běžné výdaje 300 000 150 000 kanalizace kamerové zkoušky
<br> Kapitálové výdaje 360 000 projektová dokumentace kanalizace Kladina
<br> 31 Vzdělávání 9 310 000 9 290 000
3111 Mateřská škola 2 795 000 2 775 000
<br> Běžné výdaje 2 615 000 2 715 000 provoz
<br> Kapitálové výdaje 180 000 60 000 interaktivní tabule
<br> 3113 Základní škola 6 515 000 6 515 000
<br> Běžné výdaje 5 215 000 5 715 000 příspěvek ZŠ,oprava ZŠ schody venkovní areál
<br> Kapitálové výdaje 1 300 000 800 000 800 tis.EVČ - splátka kotelna
<br> 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 710 000 3 534 000
3314 Činnosti knihovnické 1 160 000 1 304 000
<br> Běžné výdaje 1 160 000 1 304 000 provoz knihovny
<br> 3322 Obnova památek 1 050 000 800 000
<br> Běžné výdaje 50 000 800 000 příspěvek církvi,kaplička,kříže,čp.92
<br> Kapitálové výdaje 1 000 000
<br> 3329 Ostatní obnova památek 150 000
<br> Kapitálové výdaje 150 000 altán
<br> 3341 Rozhlas a televize 100 000 30 000
<br> Běžné výdaje 100 000 30 000 poplatky rozhlas
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 1 z 3
<br>
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 200 000 250 000
<br> Běžné výdaje 200 000 250 000 vydávání Sezemických novin,kalendář
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 700 000 500 000
<br> Běžné výdaje 700 000 500 000 provoz sálu
<br> Kapitálové výdaje - -
<br> 3399 Záležitosti kultury - KPOZ 500 000 500 000
<br> Běžné výdaje 500 000 500 000 KPOZ + kultura
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 500 000 3 280 000
3412 Sportovní zařízení 2 780 000
<br> Běžné výdaje 780 000 provoz Spartak,příspěvek Spartaku 280 tis.Kč
<br> Kapitálové výdaje 2 000 000 hřiště víceúčel.areál školy
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500 000 500 000
<br> Běžné výdaje 500 000 500 000 pro zájmové organizace na rozvoj mládeže
<br> 36 Bydlení komunální služby 13 415 000 13 860 000
3612 Bytové hospodářství 1 950 000 2 850 000
<br> Běžné výdaje 1 250 000 850 000 bytové hospodářství
<br> Kapitálové výdaje 700 000 2 000 000 bj.Čp.133 Masarykova a Lukovna rekonstrukce na sociální
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 295 000 1 400 000 bydlení
<br> Běžné výdaje 1 095 000 1 400 000 300 tis.výměna sloupů VO+ provoz
<br> Kapitálové výdaje 200 000
<br> 3632 Pohřebnictví 230 000 90 000
<br> Běžné výdaje 230 000 90 000 správce + provoz
<br> 3635 Územní plánování 400 000 400 000
<br> Běžné výdaje 400 000 400 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9 520 000 9 100 000
<br> Běžné výdaje 7 170 000 5 800 000
<br> Kapitálové výdaje 2 350 000 3 300 000 technika - traktor s příslušenstvím 3 mil.Kč,300 tis.výkupy
<br> 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje 20 000 20 000 pozemků dle schválení v ZM
<br> Běžné výdaje 20 000 20 000
<br> 37 Ochrana životního prostředí 4 600 000 7 050 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 350 000 3 000 000
<br> Běžné výdaje 2 350 000 3 000 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000 000 1 000 000
<br> Běžné výdaje 1 000 000 1 000 000
<br> 3724 Využ.a zneškodňování neb.odpadů 200 000 200 000
<br> Běžné výdaje 200 000 200 000
<br> 3725 Využ.a zneškodňování kom.odpadů 150 000 250 000
<br> Běžné výdaje 150 000 250 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900 000 2 600 000
<br> Běžné výdaje 400 000 1 000 000
<br> Kapitálové výdaje 500 000 1 600 000 park Mlynářka
<br> 43 Sociální péče a pomoc 2 400 000 2 350 000
4351 Dům s pečovatelskou službou 1 950 000 1 950 000
<br> Běžné výdaje 1 950 000 1 950 000 provoz všech DPS
<br> 2 z 3
<br>
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2018 - VÝDAJE
<br> př.č.2
Číslo § Název odvětví Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle ZU
<br> 4356 Centra denníc...

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - PŘÍJEM Příloha č.1
<br> § Položky Název Rozpočet 2017 Návrh R 2018
<br> 1 Třída 1 - daňové příjmy 47 758 000 54 717 000
<br> 1111 DPFO ze závislé čin.a funkčních požitků 8 540 000 10 800 000
<br> 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 100 000 500 000
<br> 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 100 000 1 000 000
<br> 1121 daň z příjmu právnických osob 10 750 000 10 700 000
<br> 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 2 200 000 2 300 000
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 19 000 000 24 300 000
<br> 1334 odvody za odnětí půdy z ZPF 5 000 30 000
<br> 1340 poplatek za komunální odpad 1 700 000 1 700 000
<br> 1341 poplatek ze psů 83 000 83 000
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000 44 000
<br> 1344 poplatek ze vstupného 10 000 10 000
<br> 1381 daň z hazardních her 580 000 600 000
<br> 1361 správní poplatky 400 000 400 000
<br> 1511 daň z nemovitosti 2 250 000 2 250 000
<br> 2 Nedaňové příjmy 8 992 000 8 577 000
<br> 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2 877 000 2 577 000
<br> 1031 pěstební činnost 400 000 400 000
<br> 2221 provoz veřejné silniční dopravy 29 000 29 000
<br> 3392 kulturní činnost 30 000 30 000
<br> 3314 činnosti knihovnické 28 000 28 000
<br> 3612 bytové hospodářství 200 000 100 000
<br> 3613 nebytové hospodářství 400 000 300 000
<br> 3639 komunální služby 100 000 50 000
<br> 4351 dům s pečovatelskou službou 900 000 750 000
<br> 6171 činnost místní správy 250 000 250 000
<br> 3723 tříděný odpad 200 000 200 000
<br> 5512 požární ochrana 10 000 10 000
<br> 5311 městská policie 40 000 40 000
<br> 3399 příjem z kultury 50 000 150 000
<br> 3722 odpadové hospodářství smluvně 240 000 240 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 495 000 2 260 000
<br> 3392 kulturní činnost - sál 65 000 80 000
<br> 3612 bytové hospodářství 1 250 000 1 000 000
<br> 3613 nebytové hospodářství 420 000 420 000
<br> 4351 dům s pečovatelskou službou 760 000 760 000
<br> 2139 Pohřebnictví 30 000 30 000
<br> 3632 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno 80 000 50 000
<br> 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací 800 000 800 000
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 350 000 350 000
<br> 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000 10 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000 20 000
<br> 5311 2212 Pokuty městská policie 800 000 800 000
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend 230 000 230 000
<br> 2324 Přeplatky na energiích 400 000 400 000
<br> 3725 2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM 900 000 900 000
<br> příjem od obce Kunětice 150 000
<br> 3 Kapitálové příjmy 2 850 000 850 000
3612 3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny 2 500 000 500 000
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 350 000 350 000
<br> 4 Dotace 3 903 300 4 267 000
4112 Dotace od krajského úřadu 2 403 300 2 562 000
<br> 4121 Příspěvek od obcí na MP 1 500 000 1 600 000
<br> 4222 Investiční transfery od krajů 105 000
<br> 63 503 300 68 411 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 př.č.1
<br> Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 - příjmová část rozpočtu
<br> Příjmy celkem
<br> Stránka 1 z 1

Návrh rozpočtu města na rok 2018 - PŘÍJEM Příloha č.1
<br> § Položky Název Rozpočet 2017 Návrh R 2018
<br> 1 Třída 1 - daňové příjmy 47 758 000 54 717 000
<br> 1111 DPFO ze závislé čin.a funkčních požitků 8 540 000 10 800 000
<br> 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 100 000 500 000
<br> 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 100 000 1 000 000
<br> 1121 daň z příjmu právnických osob 10 750 000 10 700 000
<br> 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 2 200 000 2 300 000
<br> 1211 daň z přidané hodnoty 19 000 000 24 300 000
<br> 1334 odvody za odnětí půdy z ZPF 5 000 30 000
<br> 1340 poplatek za komunální odpad 1 700 000 1 700 000
<br> 1341 poplatek ze psů 83 000 83 000
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000 44 000
<br> 1344 poplatek ze vstupného 10 000 10 000
<br> 1381 daň z hazardních her 580 000 600 000
<br> 1361 správní poplatky 400 000 400 000
<br> 1511 daň z nemovitosti 2 250 000 2 250 000
<br> 2 Nedaňové příjmy 8 992 000 8 577 000
<br> 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 2 877 000 2 577 000
<br> 1031 pěstební činnost 400 000 400 000
<br> 2221 provoz veřejné silniční dopravy 29 000 29 000
<br> 3392 kulturní činnost 30 000 30 000
<br> 3314 činnosti knihovnické 28 000 28 000
<br> 3612 bytové hospodářství 200 000 100 000
<br> 3613 nebytové hospodářství 400 000 300 000
<br> 3639 komunální služby 100 000 50 000
<br> 4351 dům s pečovatelskou službou 900 000 750 000
<br> 6171 činnost místní správy 250 000 250 000
<br> 3723 tříděný odpad 200 000 200 000
<br> 5512 požární ochrana 10 000 10 000
<br> 5311 městská policie 40 000 40 000
<br> 3399 příjem z kultury 50 000 150 000
<br> 3722 odpadové hospodářství smluvně 240 000 240 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 495 000 2 260 000
<br> 3392 kulturní činnost - sál 65 000 80 000
<br> 3612 bytové hospodářství 1 250 000 1 000 000
<br> 3613 nebytové hospodářství 420 000 420 000
<br> 4351 dům s pečovatelskou službou 760 000 760 000
<br> 2139 Pohřebnictví 30 000 30 000
<br> 3632 2119 Ostatní příjmy z vl.činnosti-věc.břemeno 80 000 50 000
<br> 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací 800 000 800 000
<br> 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 350 000 350 000
<br> 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 000 10 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000 20 000
<br> 5311 2212 Pokuty městská policie 800 000 800 000
<br> 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku z dividend 230 000 230 000
<br> 2324 Přeplatky na energiích 400 000 400 000
<br> 3725 2324 Odpadové hospodářství - EKO-KOM 900 000 900 000
<br> příjem od obce Kunětice 150 000
<br> 3 Kapitálové příjmy 2 850 000 850 000
3612 3112 Prodej nemovitostí-splátky kupní ceny 2 500 000 500 000
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 350 000 350 000
<br> 4 Dotace 3 903 300 4 267 000
4112 Dotace od krajského úřadu 2 403 300 2 562 000
<br> 4121 Příspěvek od obcí na MP 1 500 000 1 600 000
<br> 4222 Investiční transfery od krajů 105 000
<br> 63 503 300 68 411 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 př.č.1
<br> Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018 - příjmová část rozpočtu
<br> Příjmy celkem
<br> Stránka 1 z 1