Elektronicky podepsán:
<br>,\ Návrh rozpočtu Usteckého kraje na rok 2018 ;;
<br> 20.11.20171035113
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s RozpočtoW/mi pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> kraje <,>
<br> investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br>.W
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podil těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Piíllmi/
<br> „???)/Nate.__________________________________ 1.4.96.1- _ _ - Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> ilinainrxm/aíní celkom,>: toho: _ " 609
<br> _ ECOÉÍÍGFĚY [“inPlýPU i_et ______________________________ 11.9 _____
<br> _ÚYěIQVýIÉfDĚQ %Q1Š3:_297:3_ ___________________________ 7_9_2_ _ _ _
<br> _Útěf 29102021 __________________________________ 13.1- - _ _
<br> _ŠPJÉÍĚÉ 133_5931 ÚYŠIQVŠDQ [áPlQĚŽPÍČŽ : ŠQŽ? __________________ ' 21.6._ _ _
<br> _ěElátlfq 138319! [J\Lěrtl ago.-„2914 ___________________________ - 13:7 _____ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> v'-
<br> Pr||my — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Pšňqvépjílnjv ____________________ 5 477 34,1
<br> _ N??—3.003? Příjmy __________________________ 4 94- _ _ - _ _ _ _ _ _ 255._ - _ _KšpitálQVÉPĚíJ_n13/_-____„______--„__ _______?2___ -______924__-_ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 300" ; 2005 2005 290? ; 2000,2010 2011 ; 2012 2013 2014 2015 2015 1 2017
<br> &*33,925111 9559 ; 100_42j 11394; 12441 12632; 11936; 12195 11991 11917 ; 13935; 14339;
<br> : +93 100432 PÉE 15972 l POOŠ 131921 ĚŽŠŠHÍQŠSZ ÉÍŠŽLÍŽSH ! 121495 2 15665 715425—
<br> 1455100; 5938; 11150 ; 12791 311952E1L1170; 12394; 11940; 13399j191395 19505;150995
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> ; 201g
<br> 15919;
<br> Vy' daje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční
<br> Schválený Návrh
<br> v" v v' řídění r oče roz očtu,<.>.<.> Od et o et naorz<£< 2018 na ropk 2018 vydava 2018 zmena V % _Yědštáyalflí?.šřgš'íéýlltžpy _ _ _ _ _ __ _ _ _ 55.1.71 _____ ???Z ________ 53.57._ _ _ _ _ _ _ 925- _,2913193---_______________.„3.8.99 _____ 3.352.________ 2.051._______ “| 2327--- _SQCláJfLÍYŠQt-___________________1_3_12__ ---]?ZZ _________ 9.54: _______ 1 958--- 2515912030995 ______________________ 5 29- _ _ _ - _ 5594._...