Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Základní škola a Mateřská škola,Raspenava,okres Liberec - příspěvková organizace,Raspenava,Fučíkova 430
<br> Původní rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Aktuální předpoklad
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2017 2017 skutečnosti 2017 2018 Hč vč HČ ' vc HC vc HC vč
<br> Výnosy celkem 22 503 000,00 317 000,00 24 866 800,00 317 000,00 24 476 380,00 315 857,00 24 992 500,00 317 000,00 Výnosy z prodeje služeb 1 254 000,00 200 000,00 1 254 000,00 200 000,00 1 190 573,33 197 040,00 1 254 000,00 200 000,00 V'nosy z pronájmu 2 000,00 2 000,00 3 125,00 2 000,00 Výnosy z prodaného zboží 95 000,00 95 000,00 83 105,33 95 000,00 Použití fondů včetně FKSP 360 000,00 360 000,00 82 017,33 360 000,00
<br> Ostatni výnosy z činnosti 76 000,00 20 000,00 76 000,00 20 000,00 26 989,33 32 586,67 76 000,00 20 000,00 Výnosy z transferů od KULK 16 757 000,00 19 120 800,00 19 120 800,00 18 947 500,00
<br> Provozní přispěvek zřizovatele 4 056 000,00 4 056 000,00 4 056 000,00 4 355 000,00
<br> Náklady celkem 22 503 000,00 280 000,00 24 866 800,00 280 000,00 23 993 661,33 333 650,67 24 992 500,00 284 000,00 Spotřeba materiálu 1 817 000,00 119 000,00 1 817 000,00 119 000,00 1 733 706,67 110 641,33 1 524 000,00 119 000,00 Spotřeba energie 1 650 000,00 29 000,00 1 650 000,00 29 000,00 1 889 266,67 2 192 000,00 29 000,00 Spotřeba jiných dodávek 12 000,00 12 000,00 13 322,67 13 322,67 12 000,00
<br> Prodané zboží 80 000,00 80 000,00 132 309,33 80 000,00 Opravy a udržování 734 000,00 2 000,00 734 000,00 2 000,00 576 515,67 623 000,00 2 000,00 Cestovné 36 000,00 36 000,00 26 182,67 36 000,00
<br> Náklady na reprezentaci 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br> Ostatní služby 731 000,00 2 000,00 731 000,00 2 000,00 536 453,33 712 000,00 2 000,00 Mzdové náklady 12 155 000,00 35 000,00 13 716 000,00 35 000,00 13 715 975,00 57 588,00 13 980 000,00 35 000,00 Zákonné a sociální pojištění 4 100 000,00 12 000,00 4 616 000,00 12 000,00 4 064 645,33 19 580,00 4 715 000,00 12 000,00 Jiné sociální pojištění 47 000,00 47 000,00 54 808,00 209,33 54 000,00
<br> Zákonné sociální náklady 290 000,00 1 000,00 272 000,00 1 000,00 288 368,00 333 500,00 1 000,00 ONlV,granty,ostatní 300 000,00 604 800,00 604 800,00
<br> Náhrady škod (spoluúčast) 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
<br> Ostatní náklady z činnosti 205 000,00 205 000,00 105 385,33 190 000,00
<br> Odpisy 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 3 000,00 Náklady z DDHM 315 000,00 315 000,00 384 232,00 510 000,00 1 000,00
<br> Raspenava dne 1.listopadu 2017
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> WW