Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£ &
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Usteckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> _ Běžné Alí/2819.__________________________________ 14 9521._ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: přú'my - výdaje -609
<br> _ Étořiřždřy [“ln_ulý_ch Lei _____________________________ 11.9._ _ _ _ÚYěIQVýJéfDĚC.20.12.2923: __________________________ 2522._ _ _ _ÚYěI 2917.12.0.23 _________________________________ 13.1- _ _ _ _Selétrq 1183li Ě'YŠIQVÉDQ £á_rr109_2919 : 2%? ________________ - 21.6._ _ _ -aelátrqisrinz 9v_ě_rq2<21_1_-_2914 _______________________ - 13.7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Mf!
<br> Prrjmy- 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ „D9094é_p„říimy„ „„ „„ 919940919 9000.11,„ \ „.„KŠEÍEŠJQVÉ (příjmx _ „
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investičnO
<br> Příjmy ústeckého kraje vletech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 116 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 0100
<br> 8 DUO
<br> ' 2005 l 2005 200? " 2009 2010 „2011 2012 2013 1 „2014 2015 2019 2017" 2019 _ ŠÍP-„SW.924413559.139,94? 11304 12441 12632 11930 12195 11991 11917 ' 13995,14330 100492 gua—31113 100431 110999 “4112512 (_ “12009HN14142 1124399319195 13191“ 12511 19405 15009 15455 '
<br> 44145141_"10/099“>'Ě/11N1“50“ 12791 1195211141711 12394 117940 19999 13199Z19505 150991
<br> „„vz
<br> „„A „_1.„__.v
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> hv'l n' N' POdÍ',<.> „,Odvětvové třídění Srišzpeclx'tžety rozíagěltu "? celkovych Mezirocrll na rok 2018 na rok 2018 vydajbcš/t 2018 zmena V A 0 _ČEÍDDQS! BLaLSBéhPýÍqu _______________ 4 I?._._ - _ _ _521 _________ 391._______ 1 920._ _ _ÍĚ'QWQĚOYŠ ?.ZÉÍFLOYÉ ĚÍDDQSĚ __________ 3 _89_ _._ _ _ - _499 _________ 2.15 _ _ - _ _ _ _ _7 1.7._ - _ řítili—“903.9 9909099910993 _____________ 3 _9? _ _ _ _ _ „ _392 _________ 2.4 _______ '.1 LG._ _ Územní rozvoj a cestovní ruch 278 346 2,1 24,4 'Žěrňě'd'ěísiviflěs'níá 17660? ňósbóčeířf """""""""""""""""""""""" 3111909001109_žiy9tníh921931ř99í- _ -._ _ _ _ _ _92.<.>.<.>....