Prijmy
ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2018
Odpov.Paragraf Položka Plnění Návrh Poznámky <,>
rozpočtu rozpočet přílohy
2017/10 2018
P Ř Í J M Y
Daňové příjmy součet : 64117 72655
FO 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 14107 14800 Předpoklad pro rok 2018
FO 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 631 800 Předpoklad pro rok 2018 dle průměru
FO 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1140 1200 Předpoklad pro rok 2018
FO 1121 Daň z příjmu právnických osob – sdílená daň se státem 9883 13500 Předpoklad pro rok 2018
FO 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 49 0 Ve stejné výši i ve výdajích
FO 1211 Daň z přidané hodnoty 23563 26000 Předpoklad pro rok 2018
TA 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 72 20 Předpoklad dle minulých let
TA 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 20 Předpoklad dle minulých let
FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4800 4800 Poplatky z popelnic a dalších poplatkových služeb KO
FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu,sběrný dvůr (ORG 7607) 1051 1200 Poplatky hrazené na sběrném dvoře,avizovaný nárůst
FO 1340 Místní poplatek (komunální odpad) 9 25 Pohledávky z minulých let - dovýběr
FO 1341 Poplatek ze psů 110 110 Předpoklad dle minulých let
MP 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 170 180 Z tržnice,náměstí a drobných záborů
OSM 1348 Zhodnocovací poplatek za pozemky 333 400 Průběžný výběr poplatku,Lhota.Mníšek
FO 1381 Daň z hazardních her 200 50 Zrušené poplatky
FO 1382 Zrušený odvod z loterií apod.her 290 50 Zrušené poplatky
FO 1361 Správní poplatky 1601 1800 Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti
FO 1511 Daň z nemovitosti 6108 7700 Předpoklad pro rok 2018
Přijaté dotace součet : 10953 35747
FO 4112 Příspěvek na výkon státní správy 4062 5400 Dotace na výkon přenesené působnosti - rozpis MVČR
FO 4111 Dotace státní správa (volby.<.> ) 33 0 Volby prezident,komunální
FO 4116 Dotace - ostatní neinvest.(např.VPP,DD a další) 5368 70 Dotace mezd VPP (úřad práce)
FO 4116 Ostatní neinvestiční transfery přijaté od státního rozpočtu 0 65 Neinvestiční dotace projektu IROP (chodníky Lhotecká,Dobříšská)
FO 4121 Přestupková komise,přísp.od obcí 490 80 Propočet minulých let,VPS,obce,nezapočítány kontejnery 2016
FO 4122 Neinvestiční transfery od kraje 1000 0 Dotace kraj,kapličky,sport…,drobné neinvestiční dotace
FO 4211 Inv.transféry přijaté od státního rozpočtu 0 25426 Dotace MFČR škola,částka pro rok 2018,zbytek 2019
FO 4216 Ostatní investiční transfery přijaté od státního rozpočtu 0 4706 Investiční dotace projektu IROP (chodníky Lhotecká,Dobříšská)
FO 4222 Investiční přijaté transfery od kraje 0 0 Dotace kraj,přístavba školy
Nedaňové příjmy součet : 7540 8219
FO 2169 2212 Sankční platby přijaté 4 0 Nerozpočtuje se
OKS 2141 2112 Prodej knihy,4 5 Drobné prodeje zboží
FO 2169 2212 Sankční platby SÚ 0 0 Nerozpočtuje se
FO 2221 2324 Přijaté nekapit.přísp a náhr.172 0 Přeplatek ZDO,nerozpočtujeme
OSM 2310 2139 Pronájem majetku vodovodních a kanalizačních řadů 1.SčV 4728 5134 Dle kalkulace 2018
OSM 2310 3122 Příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku - vodov.přípojky 0 10 Příspěvky na přípojky
OSM 2321 3122 Odv.a čištění odp.vod - přísp.na kanalizaci - kan.přípojky 55 40 Příspěvky na přípojky
OKS 3314 2111 Půjčovné v městských knihovnách 25 20 Půjčovné
OKS 3349 2111 Inzerce ve Zpravodaji 223 308 Dle ceníku pro inzerci
OKS 3399 2111 Prodej vstupenek koncerty 68 70 Prodej vstupenek na akce MKL
ST 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 0 Nerozpočtuje se
OSM 3612 2132 Bytové hospodářství – nájemné byty 1256 1500 Pronájem bytových prostor
OSM 3613 2132 Nebytové hospodářtví 941 1100 Pronájem nebytových prostor
FO 3631 2133 VO pronájem movitých věcí 2 2 Pronájem veřejného osvětlení
OSM 3632 x Pohřebnictví – nájemné hrobů 32 30 Pronájem hrobových míst
Komunální služby a majetek města součet : 10210 5804
OSM 3639 2119 Věcná břemena 811 750 ČEZ a ostatní uzavřené smlouvy
OSM 3639 2131 Pronájem pozemků (zahrádek) 445 460 Drobné pronájmy zahrádek
FO 3639 x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 293 200 Plnění třetích subjektů,např.pojištění a pojistné plnění
OKS 3639 2329 Příměstský tábor 26 20 Příspěvek na příměstský tábor
OSM 3639 3122 Příspěvek na pořízení investic města 7242 2970 Plánovací smlouvy dle zásad,odhad viz.příloha
OSM 3723 2111 Příjmy z poskytovaných služeb na sběrném dvoře (ORG 7607) 95 110 Odhad dle let minulých
KOŽ 3725 2324 Sběr a svoz tříděného odpadu 516 900 Plnění EKOKOM (předpoklad dle rozmístěných hnízd)
SU 3745 2324 Péče o vzhled obce a zeleň 12 0 Nerozpočtujeme
MP 5311 2111 Příjmy z poskyt.služeb - veřejnoprávní smlouvy 220 250 MP Mníšek pod Brdy
MP 5311 2212 Sankční poplatky MP 32 0 Nerozpočtujeme,souvisí s náklady MP
OVV 6171 2111 Příjmy ze služeb MÚ – např.kopírování,rozhlas/2111/ 150 140 Odhad dle let minulých
OVV 6171 2212 Sankční platby PK 7 0 Nerozpočtujeme
FO 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 0 Nerozpočtujeme
FO 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 289 0 Nerozpočtujeme
FO 6310 2141 Příjmy z úroků ČS 3 4 Pře...

ZŠ KOMENSKÉHO 420 S JÍDELNOU
<br> rozpočet plnění (předpoklad) návrh rada schváleno
2017 2017 2018 2018 2018 V rozpočtu jsou veškeré provozní náklady.Struktura: tis.Kč
<br> 501 Materiál 1569 1569 4810 4810 účet 501,Materiál
<br> Potraviny 2 700 000,00 Kč
<br> 558 DDHM 515 515 655 610 Nové lavice a židle 200 000,00 Kč
<br> Vybavení učeben 570 000,00 Kč
<br> 502 Energie 1295 1295 1840 1840 Ostatní spotřeba 1 340 000,00 Kč
<br> 511 Opravy 540 540 640 480 4 810 000,00 Kč
<br> inv.0 0 0 0 účet 558,DDHM
<br> Kopírka-multifunkce 55 000,00 Kč
<br> 518 Služby 1951 1916 2584 2407 IT technikas,notebooky 150 000,00 Kč
<br> Nábytek 100 000,00 Kč
<br> 52x Mzdy 375 375 480 480 Rezerva pro server,PC 30 000,00 Kč
<br> Ozvučovací technika 35 000,00 Kč
<br> Odpisy 140 140 360 360 Vybavení nové tělocvičny 20 000,00 Kč
<br> Herní prvky pro družinu 200 000,00 Kč
<br> Ostatní 0 0 0 0 Osoušeče rukou 20 000,00 Kč
inv.0 0 0 0
<br> 6385 6350 11369 10987 0 Ing.XXXX XXXXXX XXX XXX,XX Kč
starosta účet XXX,Opravy
<br> 1235 1235 4127 4127 0 Malování v objektu 170 000,00 Kč
Podlahové práce,kotelna 150 000,00 Kč
<br> 5150 5150 7242 6860 0 Oprava kancelářské techniky 30 000,00 Kč
<br> 0 0 0 0 0 Drobné opravy 130 000,00 Kč
Ostatní - Kč
<br> 0 35 0 0 0
*ztráta nebo zlepšený hospodářský výsledek Převzal a souhlasí: 480 000,00 Kč
<br> …………………………………………… <.>
ředitel příspěvkové organizace
<br> HV*
<br> PŘÍSPĚVEK MĚSTO
<br> INV.PŘÍSPĚVEK MĚSTO
<br> NÁKLADY
<br> Celkem
<br> PŘÍJMY
<br> Příspěvková organizace obdrží v průběhu
roku prostředky ve výši příspěvku
sníženého o prostředky na krytí položky
511 - opravy a údržba <.>
<br> Příspěvek z položky opravy - účet 511
možno čerpat průběžně se souhlasem
vedoucího odboru OSMI na předem
odsouhlasené akce.Teprve po
odsouhlasení bude příslušná částka
uvolněna odborem FO.Čepat je možno
pouze na údržbu a opravy <.>
<br> Zálohy na energie budou po vyúčtování
na konci roku převedeny zpět do
rozpočtu města <.>

ZŠ KOMENSKÉHO 886
<br> rozpočet plnění (předpoklad) návrh rada schváleno
2017 2017 2018 2018 2018 V rozpočtu jsou veškeré provozní náklady <.>
<br> 501 Materiál 95 95 93 93
<br> 558 DHM 7 3 8 8
<br> 502 Energie 150 150 150 150
<br> 511 Opravy 50 50 50 50
inv <.>
<br> 518 Služby 160 164 164 164
<br> 52x Mzdy 0 0 5 5
<br> Odpisy 4 4 4 4
<br> Ostatní 0 0 0 0
<br> 466 466 474 474 0 Ing.XXXX XXXXXX
starosta
<br> XX XX XX XX X
<br> 416 416 424 424 0
<br> 0 0 2 2 0
*ztráta nebo zlepšený hospodářský výsledek Převzal a souhlasí:
<br> …………………………………………… <.>
ředitel příspěvkové organizace
<br> NÁKLADY
<br> Celkem
<br> PŘÍJMY
<br> Příspěvková organizace obdrží v průběhu
roku prostředky ve výši příspěvku
sníženého o prostředky na krytí položky
511 - opravy a údržba <.>
<br> Příspěvek z položky opravy - účet 511
možno čerpat průběžně se souhlasem
vedoucího odboru OSMI na předem
odsouhlasené akce.Teprve po
odsouhlasení bude příslušná částka
uvolněna odborem FO.Čepat je možno
pouze na údržbu a opravy <.>
<br> Zálohy na energie budou po vyúčtování
na konci roku převedeny zpět do
rozpočtu města <.>
<br> HV*
<br> PŘÍSPĚVEK MĚSTO

MŠ NOVÁ 499
<br> rozpočet plnění (předpoklad) návrh rada schváleno
2017 2017 2018 2018 2018 V rozpočtu jsou veškeré provozní náklady <.>
<br> 501 Materiál 330 330 330 330
<br> 558 DHM 120 120 120 120
<br> 502 Energie 710 710 710 710
<br> 511 Opravy 100 100 100 100
inv.0 0 0 0
<br> 518 Služby 220 220 220 220
<br> 52x Mzdy 0 0 0 0
<br> Odpisy 0 0 20 20
<br> Ostatní 0 0 0 0
<br> 1480 1480 1500 1500 0
<br> 380 380 300 300 0
<br> 1100 1100 1200 1200 0
Ing.XXXX XXXXXX
<br> X X X X X starosta
*ztráta nebo zlepšený hospodářský výsledek
<br> Převzal a souhlasí:
<br> ředitel příspěvkové organizace
<br> HV*
<br> PŘÍSPĚVEK MĚSTO
<br> NÁKLADY
<br> Celkem
<br> PŘÍJMY
<br> Příspěvková organizace obdrží v průběhu
roku prostředky ve výši příspěvku
sníženého o prostředky na krytí položky
511 - opravy a údržba <.>
<br> Příspěvek z položky opravy - účet 511
možno čerpat průběžně se souhlasem
vedoucího odboru OSMI na předem
odsouhlasené akce.Teprve po
odsouhlasení bude příslušná částka
uvolněna odborem FO.Čepat je možno
pouze na údržbu a opravy <.>
<br> Zálohy na energie budou po vyúčtování
na konci roku převedeny zpět do
rozpočtu města <.>

MŠ 9.KVĚTNA
<br> rozpočet plnění (předpoklad) návrh rada schváleno
2017 2017 2018 2018 2018 V rozpočtu jsou veškeré provozní náklady <.>
<br> 501 Materiál 320 304 330 330
<br> 558 DHM 194 180 190 190
<br> 502 Energie 365 390 399 399
<br> 511 Opravy 180 330 180 180
inv.0 0 0 0
<br> 518 Služby 220 218 230 230
<br> 52x Mzdy 0 0 0 0
<br> Odpisy 21 21 81 81
<br> Ostatní 0 0 0 0
<br> 1300 1443 1410 1410 0 Ing.XXXX XXXXXX
starosta
<br> XXX XXX XXX XXX X
<br> 870 870 1010 1010 0
<br> 0 -146 0 0 0
*ztráta nebo zlepšený hospodářský výsledek Převzal a souhlasí:
**ztráta kryta získanou dotací na realizaci herních prvků ve výši 351.965 Kč,-
<br> …………………………………………… <.>
ředitel příspěvkové organizace
<br> HV*
<br> PŘÍSPĚVEK MĚSTO
<br> NÁKLADY
<br> Celkem
<br> PŘÍJMY
<br> Příspěvková organizace obdrží v průběhu
roku prostředky ve výši příspěvku
sníženého o prostředky na krytí položky
511 - opravy a údržba <.>
<br> Příspěvek z položky opravy - účet 511
možno čerpat průběžně se souhlasem
vedoucího odboru OSMI na předem
odsouhlasené akce.Teprve po
odsouhlasení bude příslušná částka
uvolněna odborem FO.Čepat je možno
pouze na údržbu a opravy <.>
<br> Zálohy na energie budou po vyúčtování
na konci roku převedeny zpět do
rozpočtu města <.>

ukazatel
I.Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Komunální služby
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
<br> Vlastní příjmy a přijaté dotace:
Příjmy celkem :
<br> II.Výdaje běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové
Třída 5 - provozní výdaje 69379 69600 70000 70000
Třída 6 - kapitálové výdaje (splátky úvěrů) 4380 7362 7362 7357
Třída 6 - kapitálové výdaje (ostatní) 112505 32000 17000 16000
<br> Součet výdajů : 69379 116885 69600 39362 70000 24362 70000 23357
Výdaje (běžné + kapitálové) celkem :
<br> Výsledek hospodaření :
III.Financování
Dlouhodobé půjčené prostředky
Finanční prostředky k 1.1.2017
<br> Zůstatek finančních prostředků na konci roku:
<br> 186264 108962
-61839 203 710
<br> 94362
<br> 109 165
95 072
<br> 6000
<br> 95 072124 425
<br> 5804 6000
500
<br> 124 425
35747 20600 5600
<br> 109 165
<br> 2000 500 500
6000
<br> 94 391
<br> 4000
<br> 72655 73382 74857
9034
<br> 74115
8219 8683 8857
<br> Město Mníšek pod Brdy,rozpočtový výhled na období 2018 - 2021
v tis.Kč
<br> návrh rozpočtu 2018 rozpočtový výhled 2019 rozpočtový výhled 2020 rozpočtový výhled 2021
<br> 93357
<br> 12074
<br> 1034
<br> 94 391
<br> 33000 11161 11364
<br> Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2018.Pro rok 2018 je počítáno s kapitálovými výdaji nutnými na krytí výstavby pavilonu ZŠ včetně
započítání předpokládaného úvěru a dotace.Zbývající část dotace je čerpána v roce 2019 <.>
<br> 11364 1207411161 13108
<br> 40000 0 0 0

Rozpočet 2018
<br> 72655
35747
8219
5804
2000
73000
<br> 197425
<br> VÝDAJOVÁ STRANA ROZPOČTU Rozpočet 2018
<br> Zemědělství a lesní hospodářství 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 27520
<br> Služby pro obyvatelstvo 20514
Komunální služby 102513
Sociální věci 420
Bezpečnost státu 4950
Všeobecná veřejná správa a služby 2650
Městský úřad 23217
Třída 8 Financování 4380
<br> CELKEM : 186264
<br> 11161Rozdíl příjmové a výdajové strany :
<br> Nedaňové příjmy
Komunální služby a majetek města
Kapitálové příjmy
Třída 8 – Financování
<br> Součty rozpočtu podle kapitol
PŘÍJMOVÁ STRANA ROZPOČTU
<br> Daňové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace
<br> CELKEM :

v tis.Kč
Návrh Návrh Poznámky <,>
<br> do rozpočtu do rozpočtu přílohy
<br> 2018 2018
<br> 435 0
drobné opravy MŠ 30 0 další opravy v rozpočtu organizace
<br> výměna části plotu 100 0 výměna daší části plotu směrem k sousedům
<br> adaptace prostor tanečního sálu 150 0 doplnění podlahy nebo doplnění příčky pro nové třídy
<br> odvodnění 80 0 odvodnění části suterénu
<br> úprava kotle kotelny 75 0 dovybavení kotelny o systém se samočinným uzávěrem plynového paliva
<br> 380 0
drobné opravy MŠ 80 0 další opravy v rozpočtu organizace
<br> úprava hřiští,herních prvků,dopadových ploch 150 0 úprava prvků na zahradě + obnova dopadových ploch
<br> oprava střechy zádveří,zateplení,oken 150 0 oprava zatékání v zádveří,úprava oken a zateplení
<br> 650 68508
projekt nového školního pavilonu 0 65426 investiční akce včetně vybavení,dopravního řešení,venkovních ploch,zeleně
<br> druhý sektor pro sporty 0 350 sektor pro hod koulí,skok daleký a XXXX do výšky
<br> úpravy ZŠ pro další třídy (kontejnery) 0 150 rozšíření kontejnerových tříd,projekce,povolení
<br> kontejnery doplatek 2018 0 2582 finální doplatek pro rok 2018,stavba kontejnerů 2016
<br> oprava střechy staré tělocvičny 400 0 oprava zatékání a plechování staré tělocvičny
<br> drobné opravy a úpravy v ZŠ 250 0 další opravy v rozpočtu organizace (stříška pro kola,úprava stěny těl.…)
<br> 50 550
adaptace části penzionu Kožíšek na MŠ 0 550 PD,žádost o dotaci,přípravné realizační práce,dotační podíl
<br> drobné opravy a úpravy v penzionu 50 0 nahodilé opravy,údržba,palivo
<br> 20 0
drobné opravy 20 0 další opravy v rozpočtu organizace
<br> 250 1450
oprava střechy školní jídelny vč.hromosvodu 0 450 nutná úprava zatékání střechy a úprava hromosvodů
<br> vzduchotechnika,rekonstukce 0 1000 generální oprava a doplnění vzduchotechniky dle předpokládaných kapacit
<br> drobné opravy,návh úprav jídelny 250 0 nutné úpravy na dovybavení,drobné úpravy,výdejní okénko,stříška
<br> 250 0
drobné opravy budovy 250 0 další výměna oken přízemí,drobné opravy
<br> 100 120
drobné opravy budovy 100 0 elektroinstalace bytů a výměna rozvodů
<br> PD na zateplení objektu 0 120 příprava nové investiční akce zateplení
<br> 50 0
drobné opravy budovy 50 0 drobné opravy,údržba objektu
<br> 100 120
drobné opravy budovy 100 0 elektroinstalace bytů
<br> PD na zateplení objektu 0 120 příprava nové investiční akce zateplení
<br> 190 1850
rekonstrukce střechy Komenského - středisko dospělí 0 1300 kompletní realizace,závazek z r.2017 dle SoD
<br> vnitřní rozvody 0 400 projektová dokumentace a a zahájení rekonstrukce rozvodů
<br> zateplení budovy 0 150 projektová dokumentace
<br> drobné opravy,Komenského 150 0 drobné provozní opravy,údržba,oprava kanalizace dětské středisko
<br> drobné opravy,č.p.519 40 0 drobné provozní opravy,údržba
<br> 50 3500
výstavba nové budvy MÚ Mníšek pod Brdy 0 3500 dle postupu schváleného v ZM
<br> drobné opravy 50 0 drobné provozní opravy,údržba
<br> 980 0
odstranění havarijního stavu kotelny 300 0 komplexní oprava kotelny
<br> zpracování návrhu sanačních úprav proti vzlínání vlhka 30 0 projektová dokumentace řešení pronikání vlkosti
<br> zajištění statiky v DpS (v administr.části) 500 0 řešení sesedání konstrukcí v administrativní části budovy
<br> drobné opravy 150 0 drobné provozní opravy,údržba,oprava střechy
<br> 100 0
drobné opravy spojovací části - střecha,statika 100 0 oprava a konzervace objektu
<br> 100 0
drobné opravy objektu,zásobování el.100 0 drobné opravy objektu
<br> 40 0
běžné opravy 40 0 drobné opravy
<br> 30 0
drobné opravy 30 0 drobné opravy
<br> 30 0
opravy SPOCEN 30 0 drobné opravy a úpravy SPOCEN
<br> 0 3000
výstavba nového sportovního hřiště pro kopanou 0 3000 nové hřiště 40x50,závěrečná etapa,(podána žádost o dotaci)
<br> 0 300
protihlukový val,první etapa 0 300 náklady na realizaci první etapy,objekt SO_1 + projekty,měření
<br> 100 150
drobné opravy zbrojnic,oprava podlahy Mníšek 100 0 drobné opravy,oprava podlahy garáže zbrojnice
<br> projekt zateplení 0 150 projekt zateplení budovy zbrojnice
<br> 50 0
běžné opravy 50 0 drobné opravy,údržba objektu
<br> 950 1000
demolice budov u zadního rybníka 100 0 postupná demolice budov u zadního rybníka
<br> zabezpečení opěrné stěny v Edenu 150 0 zabezpečení opěrné zdi valu proti pádu z výšky
<br> oprava trafiky na náměstí 50 0 trafika (rozvod elektřiny,oprava střechy,sokl)
<br> projektová dokumentace cyklodráha pivovárka 0 150 projektová dokumentace pro chodník a cyklodráhu pivovárka + žádost o dotaci
<br> participační program 2018 0 700 rezerva prostředků na rozdělení v rámci participativního rozpočtu
<br> kamerový systém 0 150 rozšíření a realizace dle plánu
<br> porevizní opravy 250 0 opravy na odstranění revizních závad
<br> nenadálé opravy majetku města - rezerva 400 0 rezerva na nenadálé opravy
<br> Zařazení do rozpočtu :
4905 80548
<br> opravy+ služby investice
<br> Bytový dům č.p.519
<br> Mateřská škola 9.května (1),Malé náměstí,ZUŠ
<br> Mateřská škola Nová (2),Eden
<br> Bytový dům č.p.555
<br> Bytový dům č...

Návrh
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> 2018
<br> Návrh 2018
<br> 100
100
<br> TA likvidace bolševníků 60
TA ostatní náklady,nákup služeb a materiálu 40
<br> 100
součet: 27520
<br> 320
<br> OKS www stránky města 200 roční provoz internetových stránek+nový návrh WWW
<br> OKS propagace města 100 inzerce,reklama,tisk chybějících propagačních turistických materiálů
<br> OKS ostatní náklady,nákup služeb a materiálu 20 další drobné nakoupené služby a materiál
<br> 320
<br> 8720
OSM značení ulic (názvy ulic) - obnova a doplnění 20 doplňování a obnova označení ulic
<br> OSM zimní údržba komunikací 3300 dle smlouvy o údržbě (5+1 měsíců + 100 tis.rezerva + inflace
<br> OSM pravidelné strojní čištění po zimě 100 čištění komunikací
<br> OSM rozšíření komunikace u křížku - hukalovna 350 závazek z plánovací smlouvy - Bernátkovi
<br> OSM oprava komunikací po městě 600 menší opravy komunikací - Řevnická,Lhotecká,spojky staré sídliště …
<br> OSM oprava výtluků po zimě 500 drobné opravy komunikací po městě,opravy po zimě
<br> OSM vypracování dopravní studie značení 200 dopracování dopravní studie značení (redukce značek,úprava provozu…)
<br> OSM přeložení příjez.cesty ke ZŠ 900 nová propojka k ZŠ zezadu,náhrada cesty přes pana Cvrčka
<br> OSM projekt výstavby nového kruhového objezdu 200 dokončení projektu a projednání výstavby nového objezdu Novoveská - Pražská
<br> OSM cesta k zámku – doplatek závazku z r.2017 500 dokončení a doplacení cesty v předzámčí
<br> OSM oprava povrchu komunikace v Rymani 450 oprava silnice Rymaně - Višňovka po výměně vodovodu
<br> OSM oprava povrchu komunikace Rudé armády 800 oprava ulice Rudé armády dle komplexního projektu obnova ul st.sídliště
<br> OSM rezerva,ostatní menší opravy 600 rezerva,drobné opravy,projekty,posouzení,studie
<br> OSM ostatní náklady,nákup služeb a materiálu 200 drobné projekty,generel dopravy,drobný realizační materiál,rezerva
<br> 8720
<br> 4140
<br> OKS služby parkovací automaty 70 nájem parkovacích automatů
<br> OSM instalace retardérů ul.Pod Lesem 120 doplnění zděných retardérů v ulic Pod Lesem
<br> OSM nový chodník ul.Čisovická za dálnicí 400 projekt a doplnění chodníku v Čísovické
<br> OSM oprava chodníků a schodů u bytovek ve městě 500 oprava vstupů a schodišť u bytových domů na pozemcích města
<br> OSM parkovací stání na Starém sídlišti 500 doplnění dallších parkovacích míst na starém sídlišti (u střediska,školky…)
<br> OSM oprava chodníku a parkovací stání Lhotecká 700 úprava a doplnění parkování podél ulice Lhotecká (řešení špatné průjezdnosti)
<br> OSM parkoviště/výjezd z parkoviště EDEN 350 druhý výjezd z parkoviště Eden,baypass křižovatky u školy
<br> OSM ostatní náklady - nákup služeb 200 (nástřik vod.dopr.značení)
<br> OSM parkoviště u BAS 200 parkoviště u Skalky,nedaleko vjezdové závory (pozemek města,terénní úprava)
<br> oprava chodníku v ulici Nová 600 oprava chodníků podél bytovek u ulice Nová (další fáze rekonstrukce)
<br> oprava parkoviště ulice Ke Škole 400 oprava propadlého parkoviště u bytovek ulice Ke škole
<br> OSM chodník na Nádražím 100 projektová dokumentace akce chodník Luční - XXXXXXX
<br> XXXX
<br> XXXX
<br> FO autobusové linky 3xx,4xx 3300 zajištění ZDO + rezerva na rozšíření
<br> 3300
<br> OSM 2223 10
OSM 2229 200 průběžná výměna a doplňování dopravních značek
<br> 3500
OSM realizace vodovodu vč.komunikace Rymani 4RD 1200 zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
<br> OSM oprava vodovodu v Rymaních Višňovka 1000 generální oprava vodovodu Rymaně - Višňovka
<br> OSM ATS Atrio – propojení vodovodu do ulice Sluneční 200 zokruhování,úpravy na vodovodní síti v oblasti Lipka - Sluneční
<br> OSM realizace elektropřípojky pro vodárnu ve Štítku 400 připojení Štítku na rozvod ČEZ
<br> OSM úprava technologie vodárny Řevnická 400 likvidace vystrojení,oprava čerpadel,úprava budovy,užitková voda
<br> OSM drobné opravy a projekty 300 drobné projekty,administrace,materiál,energie
<br> 3500
<br> 6780
OSM realizace kanalizace vč.komunikace Rymani 4RD 1200 zainvestování rozvojové lokality města dle smluv
<br> OSM odvodnění U Křížku SL vč.čištění propustku 550 pokračování z r.2017,křížek a kolem hasičárny
<br> OSM posouzení eliminace zápachu Višňovka 50 projekt řešení eliminace zápachu z přečerpávací stanice Višňovka
<br> OSM regulace vody ze Skalky vč.vody do rybníčku 100 pokračování z r.2017
<br> OSM řešení protipovodňových opatření ve městě 850 katr na Oboře,Lhotecká,Řevnická,čištění koryt,propustky
<br> OSM obnova odvodnění ve Stříbrné Lhotě 450 pokračování z r.2017 <,>
<br> OSM rekonstrukce Ul.Pod Lesem 1380 pokračování z roku 2017
<br> OSM pasport vodovodů a kanalizací 1000 pokračování z roku 2017
<br> OSM úpravy na ČOV 350 úpravy na nátokových česlích a doplnění dálkového dohledu
<br> FO příspěvky obyvatelstvu 50 příspěvky obyvatelstvu na vývoz jímek dle nových zásad
<br> OSM průběžné opravy 700 postupné opravy na kanalizačních řadech dle plánu obnovy
<br> OSM ostatní náklady,nákup služeb a materiálu 100 drobné projekty,administrace,materiál,ene...

Plnění Návrh Poznámky <,>
rozpočtu rozpočet přílohy
2017/10 2018
<br> součet : 64117 72655
FO 1111 14107 14800 Předpoklad pro rok 2018
<br> FO 1112 631 800 Předpoklad pro rok 2018 dle průměru
<br> FO 1113 1140 1200 Předpoklad pro rok 2018
<br> FO 1121 9883 13500 Předpoklad pro rok 2018
<br> FO 1122 49 0 Ve stejné výši i ve výdajích
<br> FO 1211 23563 26000 Předpoklad pro rok 2018
<br> TA 1334 72 20 Předpoklad dle minulých let
<br> TA 1335 0 20 Předpoklad dle minulých let
<br> FO 1337 4800 4800 Poplatky z popelnic a dalších poplatkových služeb KO
<br> FO 1337 1051 1200 Poplatky hrazené na sběrném dvoře,avizovaný nárůst
<br> FO 1340 9 25 Pohledávky z minulých let - dovýběr
<br> FO 1341 110 110 Předpoklad dle minulých let
<br> MP 1343 170 180 Z tržnice,náměstí a drobných záborů
<br> OSM 1348 333 400 Průběžný výběr poplatku,Lhota.Mníšek
<br> FO 1381 200 50 Zrušené poplatky
<br> FO 1382 290 50 Zrušené poplatky
<br> FO 1361 1601 1800 Poskytování služeb v rámci přenesené působnosti
<br> FO 1511 6108 7700 Předpoklad pro rok 2018
<br> součet : 10953 35747
FO 4112 4062 5400 Dotace na výkon přenesené působnosti - rozpis MVČR
FO 4111 33 0 Volby prezident,komunální
FO 4116 5368 70 Dotace mezd VPP (úřad práce)
FO 4116 0 65 Neinvestiční dotace projektu IROP (chodníky Lhotecká,Dobříšská)
FO 4121 490 80 Propočet minulých let,VPS,obce,nezapočítány kontejnery 2016
FO 4122 1000 0 Dotace kraj,kapličky,sport…,drobné neinvestiční dotace
FO 4211 0 25426 Dotace MFČR škola,částka pro rok 2018,zbytek 2019
FO 4216 0 4706 Investiční dotace projektu IROP (chodníky Lhotecká,Dobříšská)
FO 4222 0 0 Dotace kraj,přístavba školy
<br> součet : 7540 8219
FO 2169 2212 4 0 Nerozpočtuje se
<br> OKS 2141 2112 4 5 Drobné prodeje zboží
<br> Ostatní neinvestiční transfery přijaté od státního rozpočtu
<br> Ostatní investiční transfery přijaté od státního rozpočtu
<br> ROZPOČET MĚSTA MNÍŠEK 2018
<br> P
ara
<br> g
raf
<br> P
o
<br> lo
žka
<br> Přestupková komise,přísp.od obcí
<br> Daň z nemovitosti
<br> Správní poplatky
<br> Poplatek ze psů
<br> Zrušený odvod z loterií apod.her
<br> Odvody za odnětí půdy ze ZPF
<br> Místní poplatek (komunální odpad)
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> Přijaté dotace
Příspěvek na výkon státní správy
<br> Daňové příjmy
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
<br> Daň z příjmu právnických osob za obce
<br> Zhodnocovací poplatek za pozemky
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu,sběrný dvůr (ORG 7607)
<br> O
d
<br> p
o
<br> v
<.>
<br> DPFO z kapitálových výnosů
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
<br> Daň z příjmu právnických osob – sdílená daň se státem
<br> P Ř Í J M Y
<br> Daň z hazardních her
<br> Sankční platby přijaté
<br> Inv.transféry přijaté od státního rozpočtu
<br> Dotace státní správa (volby.<.> )
<br> Neinvestiční transfery od kraje
<br> Dotace - ostatní neinvest.(např.VPP,DD a další)
<br> Investiční přijaté transfery od kraje
<br> Nedaňové příjmy
<br> Prodej knihy <,>
<br> FO 2169 2212 0 0 Nerozpočtuje se
<br> FO 2221 2324 172 0 Přeplatek ZDO,nerozpočtujeme
<br> OSM 2310 2139 4728 5134 Dle kalkulace 2018
OSM 2310 3122 0 10 Příspěvky na přípojky
OSM 2321 3122 55 40 Příspěvky na přípojky
OKS 3314 2111 25 20 Půjčovné
OKS 3349 2111 223 308 Dle ceníku pro inzerci
OKS 3399 2111 68 70 Prodej vstupenek na akce MKL
ST 3399 2321 30 0 Nerozpočtuje se
<br> OSM 3612 2132 1256 1500 Pronájem bytových prostor
<br> OSM 3613 2132 941 1100 Pronájem nebytových prostor
<br> FO 3631 2133 2 2 Pronájem veřejného osvětlení
OSM 3632 x 32 30 Pronájem hrobových míst
<br> součet : 10210 5804
OSM 3639 2119 811 750 ČEZ a ostatní uzavřené smlouvy
<br> OSM 3639 2131 445 460 Drobné pronájmy zahrádek
FO 3639 x 293 200 Plnění třetích subjektů,např.pojištění a pojistné plnění
<br> OKS 3639 2329 26 20 Příspěvek na příměstský tábor
OSM 3639 3122 7242 2970 Plánovací smlouvy dle zásad,odhad viz.příloha
OSM 3723 2111 95 110 Odhad dle let minulých
KOŽ 3725 2324 516 900 Plnění EKOKOM (předpoklad dle rozmístěných hnízd)
SU 3745 2324 12 0 Nerozpočtujeme
MP 5311 2111 220 250 MP Mníšek pod Brdy
MP 5311 2212 32 0 Nerozpočtujeme,souvisí s náklady MP
<br> OVV 6171 2111 150 140 Odhad dle let minulých
OVV 6171 2212 7 0 Nerozpočtujeme
FO 6171 2324 16 0 Nerozpočtujeme
FO 6171 2329 289 0 Nerozpočtujeme
FO 6310 2141 3 4 Předpoklad při stávajícím objemu finančních prostředků
FO 6409 2328 53 0 Nerozpočtujeme
<br> součet : 7938 2000
3111 7938 100
<br> ostatní drobné prodeje pozemků 100 Drobné odprodeje zájemcům o zcelení pozemků
<br> Celkem : 100
STA 3635 3122 0 1900 Smlouva z ČEZ,plnění pro rok 2018 ve vztahu k ÚP
<br> 100758 124425
<br> součet : 0 73000
FO 8123 0 40000 Dlouhodobý úvěr pavilon
<br> Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
<br> Nebytové hospodářtví
<br> VO pronájem movitých věcí
<br> Ostatní nedaňové příjmy
<br> Neidentifikované platby
<br> Příjmy z poskytovaných sl...

Rozpočet 2018
72655
35747
8219
5804
2000
<br> 124425
73000
<br> 197425
<br> Výdajová strana rozpočtu Rozpočet 2018
Zemědělství a lesní hospodářství 100
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 27520
Služby pro obyvatelstvo 20514
Komunální služby 102513
Sociální věci 420
Bezpečnost státu 4950
Všeobecná veřejná správa a služby 2650
Městský úřad 23217
<br> Výdaje celkem (v tis.Kč) : 181884
Třída 8 Financování 4380
<br> 186264
<br> Rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu (v tis.Kč) : 11161
<br> Schváleno radou města dne : 20.11.2017
Schváleno finančním výborem dne : 20.11.2017
Schváleno zastupitelstvem města dne :
<br> V Mníšku pod Brdy dne : 21.11.2017
<br> Vyvěšeno dne 21.11.2017
<br> Komunální služby a majetek města
<br> Příjmová strana rozpočtu ( v tis.Kč) :
<br> V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy,které mohou vzniknout z přijatých dotací ani úspory.V případě
navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do opravy komunikací města a
rekonstrukce MÚ <.>
<br> Příjmy celkem ( v tis.Kč) :
<br> Výdajová strana rozpočtu ( v tis.Kč) :
<br> Hlavní prioritou rozpočtu roku 2018 je rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420,konkrétně
výstavba nového pavilonu.Mezi další priority patří oprava komunikací,oprava zdravotního střediska <,>
rekonstrukce MÚ,dokončení výstavby fotbalového hřiště a řešení protipovodňových opatření.Další investice a
opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let.Zbývající akce budou do rozpočtu
zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace).Mezi tyto
projekty patří nové třídy MŠ,obnova dalších komunikací a zateplení objektů města <.>
<br> Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města,údržbu majetku,chod městského
úřadu,příspěvkových organizací,zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle
splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv.Dále finančně podporuje činnosti,které
jsou nutné pro budoucí rozvoj města - tvorbu územního plánu,tvorbu strategického plánu,projekční činnosti v
oblasti realizovaných investic (Pavilon,MÚ,Zdravotní středisko),inženýring a projekci přípravy investičních
akcí a rekonstrukcí (komunikace,dětská hřiště,MÚ,zbrojnice.<.> ).Rozpočet byl sestavován s ohledem na
předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu.Do příjmové části
nejsou zapojeny dotační prostředky u kterých nebylo vydáno rozhodnutí,případně nebyla podepsána dotační
smlouva,nebo se připravuje podání žádostí (fotbalové hřiště,kapličky,FROM,MÚ,zateplení budov.<.>.) <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br> Třída 8 – Financování - zůstatek r.2017
<br> Daňové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace
Nedaňové příjmy
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu
Města Mníšku pod Brdy
<br> pro rok 2018
Rozpočet města Mníšku pod Brdy pro rok 2018 byl navržen radou města jako schodkový s tím,že k pokrytí
<br> schodku budou použity finanční
prostředky z kapitoly "Třída 8 - Financování",viz.níže <.>
<br> Příjmová a výdajová strana rozpočtu byla navržena v tis.Kč dle jednotlivých kapitol následovně :
<br> Příjmová strana rozpočtu