ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č.102
<br> Schválená dne 20.11.2017 — Usnesení RM č.2610
<br> RO č.102 — Zvýšení příjmů a výdajů o 49.000,00 Kč,jedná se o příjem a výdej neivnestiční dotace z Jihočeského kraje pro Centrum sociální pomoci Vodňany na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb <.>
<br> Druhové třídění ROZPOCEt,ve znřm Úprava Upravený rozpočet 2017 Plnění 9/2017 posledních zmen
<br> íaňové příjmy 92 491 960,00 0,00 92 491 960,00 87 129 816,00 Nedaňové příjmy 20 573 355,00 0,00 20 573 355,00 15 551 923,34 Kapitálové příjmy 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00 8 283 989,00 Přijaté transfery 35 137 415,20 49 000,00 35 186 415,20 29 166 766,20 Příjmy celkem: 160 202 730,20 49 000,00 160 251 730,20 140 132 494,54 Běžné Výdaje 144 841 980,23 49 000,00 144 890 980,23 102 696 301,12 Investiční výdaje 50 986 652,00 0,00 50 986 652,00 16 693 739,15 Výdaje celkem- 195 823 632,23 49 000,00 195 877 632,23
<br> 119 590 040,27
<br> Zustatek uctu k 1.1.<.> <.>
<br> - :*- 32 018 873,02 32 018 873,02 Spřátky jistin -5 501 000,00 -5 501 000,00 Přijaté půjčené prostředky 15 000 000,00 15 000 000,00 Rozpočtová rezerva -5 891 970,99 -5 891 970,99 Financování celkem 35 625 902,03 35 625 902,03
<br> ORJ 3 - Odbor finančni
<br> 1' <.>
<br> ši iš % %: 5 V',b h Rozpočet ve znění.Upravený rozpočet PI ě,9 2017 z; á."5 g “"V “ “' posledních změn uprava 2017 " "',25 -n " “_“ o 1 2141 5021 Správce tržiště - mzdové výdaje 56 000,00 56 000,00 32 633,00 2 2141 5169 Městský ples 55 000,00 55 000,00 55 000,00 3 3111 5331 Mateřská škola - provozní příspěvek 2 782 800,00 2 782 800,00 2 089 800,00 4 3113 5331 Základní škola a Gymnázium - provozni příspěvek 12 438 440,31 12 438 440,31 9 393 440,31 5 3113 5651 Návratná finanční výpomoc - Základní škola a Gymnázium 2 403 272,72 2 403 272,72 2 403 272,72 6 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb — provozni příspěvek 2 439 600,00 2 439 600,00 1 829 700,00 7 3123 5491 Stipendia - žáci SOU služeb 308 000,00 308 000,00 308 000,00 8 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 1 780 000,00 1 780 000,00 1 336 000,00 9 3315 5331 Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek 3 510 000,00 3 510 000,00 2 634 000,00 10 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 5 439 140,00 5 439 140,00 4 080 140,00- 11 3399 5230 finanční dar (nakladatelstvi Pasparta Publ <.>,oprava kostela) 10 000,00 10 000,00 0,00 12 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 1 936 436,00 1 936 436,00 1 936 436,00 13 6112 5021 Odměny členům zastupitelstva,výbory,komise 2 193 387,00 2 193 387,00 1 661 844,34 14 6310 5141 Uroky vlastní 100 000,00 100 000,00 65 779,22 15 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 200 000,00 200 000,00 78 442,73 16 6399 536x Platby daní & poplatů státnímu rozpočtu 10 481 960,00 10 481 960,00 8 372 906,79 17 6402 536x Finanční vypořádání minulých let 100 000,00 100 000,00 61 812,00 18 xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové org.(průtokové dotace) 11 963 602,20 49 000,00 12 012 602,20 11 007 602,20 19 Provozní výdaje celkem: 58 197 638,23 49 000,00 58 246 638,23 47 346 809,31 20 xxxx ] 6351 jlnvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 300 000,00| o,oo| 300 ooo,oo| 300 000,00 21 Investiční výdaje celkem: 300 000,00 0,00 300 000 00
<br> PŘÍJMY
<br> m
<br> Š." a: ="? 3 Rozpočet ve znění U raven.roz oč et
<br> 835 %.„“; š,Věcný obsah posledních změn Úprava p V p Plnění 912017
<br> a.g 3 5 2017 2017
<br> a“ »» -— 1 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 16 000 000,00 16 000 000,00 15 676 104,68 2 1112 Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti 500 000,00 500 000,00 347 220,34 3 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 415 185,38 4 1121 Daň z příjmu PO 15 000 000,00 15 000 000,00 15 212 688,75 5 1122 Daň z příjmu PO za obce 5 961 960,00 5 981 960,00 5 981 960,00 6 1211 Daň z přidané hodnoty 34 500 000,00 34 500 000,00 29 187 992,79 7 1511 Daň z nemovitosti 5 500 000,00 5 500 000,00 4 542 093,43 8 1333 Poplatky za uložení odpadů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 829 418,00 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 150 000,00 150 000,00 321 661,00 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 10 000,00 0,00 11 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 300 000,00 3 300 000,00 2 574 032,05 12 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 250 000,00 242 816,69 13 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000,00 150 000,00 120 616,00 14 1381 Daň z hazardních her 1 000 000,00 1 000 000,00 232 250,00 15 1353 Přijmy za 202 od žadatelů o řidičské oprávnění 250 000,00 250 000,00 4 617 940,78 16 1382 Zrušený odvod z loterií apod.her kromě výh,hr.př.300 000,00 300 000,00 124 528,69 17 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 3 000 000,00 3 000 000,00 1 570 527,42 18 1361 Správní poplatky 3 000 000,00 3 000 000,00 3 132 780,00 19 Daňové příjmy celkem: 92 491 960,00 0,00 92 491 950,00 87 129 816,00 20 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond 50 000,00 50 000,00 274 581,91 21 2141 2111 Rezervace prodejních míst-...