flbr Oldtlch Bubenidek hejtman S pozdravem Obc6 Usteckeho kraje Dalvm: JID: Cblo i€dnacl: 13.11.2417 180848/2017/KUUK 5576EKt2017 stohlova i@kr{5l6cky.cz lr&lrrt+v ulEr,Duchcov 20.i1.2017 awi ZveieJndni n6v,hu rozpoatu Usteck6ho kraje na rok 2Ol8 V6iene panl primdtorko/starostko,vdieni pane primetore/slaroslo,DcSlo cl <.>,<.> Prn't.L v pllloze V,m zasil6m n6vrh rozpoatu Ust6ck6ho kraje na rok 20'18,kteri byl sestaven v solladu se zikonem e.129120co Sb <.>,o krajich,ve znani pozdEjSich pi6dpis0 a z6konem d.250/2000 Sb <.>,o rozpodtovich pravidlech Uzemnlch rozpo6tU,ve zn6nl pozdajalch pf6dpist.Zedem Ves o j6ho zv6f6jnenl vhodnim zp0sobem v souladu s S 11,odst.3,zAkona a.250/2000 Sb <.>,o rozpoaovych pravidlech Uzemnich rozpoct0,ve zndni pozd6j6lch piedpisir,nejpozdeja od 24.listopadu 2017 do 11.p.Gince 2017,kdy se kon6 zaseddni Zastupitelstva Usteck6ho kraje.V pliloze ie soutasnB uvedena nejzazsl lhtta (doporutuji 4.prosinoc 2017) pro pod6ni pisemnych ptipominek ob6ano kraje k nevrhu rozpodtu Usteckeho kraje na ro* 2OlB tak,aby mohly bit projedndny v r6mcl jeho schvalovdni Zastupitelstv€m 0st€ck6ho kraje dne 11.proslnce 2017 Upln6 znenl navrhu rozpoau Usteckdho kraje na rok 2018 je zvelelnCno na wBbovich slr6nk6ch Usteckdho kreje viz odksz hno://taww.kr Lrsleckv.c/vismo/zobraz dok aso?id orq =45001 8& d kto=33394&01 =92706 d16.<.> ;l: \'-.- <.>,<,> Fi-{.' t 7 Piiloh.N6vrh rozpoatu Usteckeho kraje na rok 2018 !sr6*i k.ai,Vdld Hrad.h.l 311&4a,4oo 02 odi nad L3bm Tel,: +420 475 657 I l1 !.1:w*.k{sl.ky,e tC 70a92156 Far: +420 475 200 245 Ersif uEd@trc,6ty.q DtC c270892156 Crs oopo: L" Brnkovnl tP.Fnli C$*6 rpontel.e,a s a.!,8427337?!aO0 ME N6vrh rozpodtu Usteck6ho kraje na rok 201t ''.<.> Niivrh rozpoalu Usteck6ho kraje na tok 2O1B byl sestaven na zekladd platne legislativy CR,v souladu se stiedn6dob),m Whledem rozpoatu tjsteck6ho kraje na obdobi 2018 - 2022' s Rozpoatovimi pravidly Usteck6ho kraje a hlavnrmi prioritami Usleckdho kraje v samostaln6 ptsobnosti pro rok 20'18,ktenimijsou: 1.vytvoienl podminek pro zvyseni ristu HDP kraje,a lo i prosliednictvim podpory vzddleven i v technickich oborech a vytv6ieni podminek pro vyuziti potencielu cestovniho ruchu,2.maximelnl vyu2iti finandnich prostledktr z EU a da Slch finananich mechanizmir k rozvoii kraje,3.inveslice do vlastnlho rnaletku,4.podpora rozvojowch akci a projekti s naslednou 0sporou provoznich Wdaiir.zejmdna Lspor energii,piipadne rtslem piiJmu.5.podpora reqion6lniho zdravotnlclvi,6.bezpednost obaanU a majelku,kyberbezpeanosl.Ndvrh rozpoctu Usteck6ho k.aje na rok 2018 kryje vsechny Wznamne vidaje nutne k fddn6mu fungovdnl kraje a XXX zfizenlich ptispdvkovych organizaci vaetne frnancoveni o.ojeklu a posk),tovan; finananich podpor.Pii sestaveni rozpoatu 2018 byly prioritne podpoleny projekly realizovane vrdmci programovaciho obdobl 2014+ (1 354 mil.Kd) a obnova,modernizace a udrzovanl majetku krale (437 rnil.Kd).Pomer kapitalolich Wdaju na celkowch vydajich se ve srovn6nl s piedchozimi roky zvysil na 12,0 o/a coz znamene zesadni poslleni prosliedkit na rozvojovd aktivity kraje.Ke kryti kapit6lovlich vydajrl,vaetne splStek 0ver0,je zapojen pieby,tek provoznich zdrojt ve \ iii 665 mil.Ka.Do rozpodtu le ddle zahrnuto v sou adu s prioritami krale 435 mil.Ka na revitalizaci krajskych silnic provadenou Sprevou a Udrzbou silnic Usteck6ho kraje,pi'ispevkovou organizacl,ztoho 300 mil.Kd ma charakler oprav a 135 mil.Kajsou stavebni investrce.Podi obligatornich (povinnlich) vydatrl lvoii 85,3 % celkowch vidaj0.Ve srovn6ni s rokem 2017 (obligatorni 4daje tvoiily 85,1 % celko!rch vidaji) se zvisit podit tdchto vidajt o 0,2 %.Rozpoaet Usteck6ho kraje na rok 201B je navrzen takto: vmlKa 14 661 Kapitii ov6 vydaje 1 996 _ 9ezJ,9 _"yd_ Saldo: pi|my - vi,daje -609 Prostiedky mrnu et 119 Uvdrovy ramec 2016 - 2423 792 Uvet 2A17 - 2021 Spl.itka jistiny nverovdho remce 2016 - 2023 Splatkajistiny 0v6ru 2011 - 2014.<.> :216 -137 131 1 S ldtka ndvratnd finanani yipomoci 2013 -80 Piijmy 16 048 Vydals celkem,z toho: ta 657 Financoviini celkem.z toho: 609 v mrl Ka 16 000.-160.18m Kd Piehled piijmt v alen6ni dle tiid Piijmy usteck6ho kraje v letech 2OO5 - 20'18 11917 13 935 13105 15CB 13 505 15H m17 2018 14m 16 0{8 15 456 t!l 0:120 8 000 2!6 -UR 9 244 10013 10 038 2ffi I659 l0 833 11 150 ZfiI 10012 12 i2 12 791 x12 l1 9:6 11 S5 11 940 121 13 197 13 398 2009 1r s4 12ro 11 952 2413 m14 2015 2016 11 991 12 511 13139 eIIEIL- porovnini nevrhu rozpoatu na rok 20't8 se schvalenim rozpodtem roku 20,17: Navrh rozpoatu na rok 2018 je proti schviilenemu rozpottu roku 2017 (14 330 mit.Ka)\ry58i o 1 718 mil.K6,tj.zwseni o '12,0 %.Rozdil je zpusoben zejm6na z\ isenim pf ijatych transfe.u ze stelniho rozpoetu (!ryssi o 1225 mi.Ka) z divodu naviseni pati pracovniklr v oblasti Skolstvi a socielnlch sluzeb a daiovich pfijmu (vy55i o 497 mit.Kd) s ohtedem na re6tny ekonomicki vlivoj a na dariovou predikci l\,<,> linisterstva financi CR (zejm6na u dand z piidan6 hodnoty a dand z plijmi pr6vnickich oso...