NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
NA ROK 2018
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br>
Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 je zpracován jako
deficitní ve výsledném vyrovnaném sestavení,a to v následující podobě:
<br>
<br> Celkové příjmy ve výši 360 995 373,81 Kč + financování 76 985 493,94 Kč =
celkové zdroje ve výši 437 980 867,75 Kč.Celkové výdaje jsou ve výši
437 980 867,75 Kč <.>
<br>
<br> Příjmy v celkové výši 360 995 373,81 Kč
<br> Největší položku v oblasti příjmů tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy navrhované do
rozpočtu roku 2016 v souladu se zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní a dosavadním
skutečným vývojem.Daňové příjmy spolu s předpokládanými výnosy ze správních a místních
poplatků a ostatních daňových příjmů činí 233 075 000,00 Kč,tj.téměř 65 % všech
předpokládaných příjmů.Nedaňové příjmy jsou navrhovány v rozpočtu v celkové výši
85 952 749,20 Kč a jsou tvořeny především nájmy z objektů ve vlastnictví města - nájemným
z bytů,nebytových prostor a z ostatních nemovitostí,dále nájemným od městem založených
subjektů Lesy města,spol.s r.o.a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem <,>
s r.o.<.>,příjmy v souvislosti s čištěním odpadních vod a v neposlední řadě také přijatými
platbami vyplývajícími z úsekového měření rychlosti.Z ostatních příjmů pak další položky
tvoří především uvažované příjmy z prodejů pozemků,domů,bytů a staveb ve výši
5 370 000,00 Kč.Další velkou oblastí příjmů jsou předpokládané dotační prostředky <,>
především na výkon státní správy a prostředky již přidělené na základě rozhodnutí
z předchozích období.Ostatní dotační prostředky budou zapojovány do rozpočtu postupně
na základě příslušných rozpočtových opatření ze strany nadřízených orgánů a od ostatních
rozpočtů.Celkový objem všech zatím zapojených dotací činí 36 597 624,61 Kč <.>
<br>
<br> Výdaje v celkové výši 437 980 867,75 Kč
<br>
Největší část výdajů rozpočtu je tvořena investicemi v celkové souhrnné plánované
výši 137 105 803,75 Kč.Tyto plánované položky,zejména pro rok 2018,zásadním způsobem
ovlivňují celkovou koncepci rozpočtu města.Zde mezi největší uvažované výdajové položky
patří zejména výdaje na rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady,výdaje na rekonstrukci a vybavení
speciálních učeben v ZŠ Podharť,ZŠ 5.května a ZŠ Strž další úhrada časově rozložených
výdajů na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ul.28.října,výdaje na rekonstrukci
<br>
<br> informačních systémů MěÚ vč.příslušného software,rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v ul.Pod ZOO,Pod Safari,Havlíčkova a ul.Čelakovského vč.kruhové křižovatky u léčebny
zrakových vad.Dále např.výdaje na pokračování ve výstavbě metropolitní sítě.Z dalších
výdajů jsou významné zejména předpokládané prostředky na opravy a udržování majetku
města v celkové plánované souhrnné výši 50 362 842,00 Kč,neinvestiční příspěvek
příspěvkové organizaci města Technické služby města Dvora Králové nad Labem ve výši
42 578 000,00 Kč a investiční příspěvek této organizaci pak souhrnné výši 8 300 000,00 Kč.S
výdaji na školství počítá rozpočet roku 2018 v celkovém objemu 26 561 000,00 Kč.Výdaje
pro celou oblast kultury jsou plánovány ve výši 23 726 900,00 Kč a zahrnují i prostředky na
podporu a rozvoj sportu a příspěvky na vyhlášené okruhy obecně prospěšných aktivit
(granty).Dále rozpočet zahrnuje mimo jiné výdaje na dopravní obslužnost,příspěvek na
provozování MHD,výdaje na vnitřní správu a personální a mzdové výdaje.V sociální oblasti
jsou obsaženy i navrhované prostředky na sociální služby a neinvestiční příspěvek
Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem,vše celkově v navrhovaném rozsahu
12 432 000,00 Kč.Důležitou položkou rozpočtu jsou také výdaje na životní prostředí
v souhrnné výši 4 192 800,00 Kč obsahující i vynaložené prostředky na oblast odpadového
hospodářství a dále výdaje do zdravotnictví zahrnující finance na zajištění dětské lékařské
pohotovosti.V neposlední řadě obsahuje návrh rozpočtu i výdaje na dobrovolné hasiče a
příspěvek HZS Královéhradeckého kraje a výdaje na zajištění činností v oblasti krizového
řízení <.>
<br>
<br> Financování v celkové výši 76 985 493,94 Kč
<br>
Zde je zahrnuta změna stavu peněžních prostředků na jednotlivých účtech města a
roční výše splátek úvěrů poskytnutých městu a zároveň i předpokládané využití cizích
(úvěrových) zdrojů na základě předchozích uzavřených smluvních ujednání <.>
<br> Zdůvodnění rozsahu plánovaného deficitu v návrhu rozpočtu města na rok 2017 <.>
<br> Jak již bylo výše uvedeno celkové sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2018 zásadním
způsobem ovlivňuje zapojení investičních akcí,zejména rekonstrukce chodníku a cyklostezky
nábřeží Benešovo a také oprava mostu J.Palacha.Pokrytí výdajů tohoto rozsahu,v kontextu
objemu ostatních výdajů,není možné pouze z vlastních zdrojů,navíc vyprodukovaných
v průběhu jednoho rozpočtového roku.V této souvislosti je však třeba zmínit možnost
především zapojení zůstatků na účtech rozpočtového hospodaření z předchozích let (zde by
měl činit ke konci roku 2017 objem tě...

1
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 21 200 000,00
<br> Příjmy Nespec.21 200 000,00
<br> 10061 4116 38 1 17015 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 5 445,00
<br> 10061 4116 38 5 17016 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 92 565,00
<br> 10061 4216 38 1 17968 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 847 200,81
<br> 10061 4216 38 5 17969 Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 14 402 413,80
<br> Příjmy 10061 - Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 15 347 624,61
<br> 8063 4121 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00
<br> Příjmy 8063 - Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00
<br> Příjmy Nespec.36 597 624,61
<br> 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 1 200 000,00
<br> 1 2169 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00
<br> Příjmy 1 Nespec.1 230 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 230 000,00
<br> 3 206 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 50 000,00
<br> 3 206 1361 SP - lov.a ryb.lístky,vodní hosp <.>,ochr.kraj 80 000,00
<br> 3 206 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00
<br> 3 206 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00
<br> 3 206 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 60 000,00
<br> 3 206 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 3 000,00
<br> 3 206 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00
<br> Příjmy 3 206 - Odbor ŽP 209 000,00
<br> 3 8044 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 200 000,00
<br> 3 8044 3725 2111 Přefakturace směsného komunálního odpadu 950 000,00
<br> Příjmy 3 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 3 150 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 359 000,00
<br> 4 209 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 200 000,00
<br> 4 209 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 100 000,00
<br> Příjmy 4 209 - Odbor ŽÚ 300 000,00
<br> 4 8076 1361 Správní poplatky - evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> Příjmy 4 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> 4 8077 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 8077 - Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00
<br> 5 5001 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič.oprávnění 300 000,00
<br> 5 5001 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - obrazovka Satos 2 000,00
<br> 5 5001 2229 2324 Přij.nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 100 000,00
<br> 5 5001 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 1 000 000,00
<br> Příjmy 5 5001 - Dopravní odbor 1 402 000,00
<br> 5 8073 2229 2324 Kompenzace autobusové linky 20 000,00
<br> Příjmy 5 8073 - Kompenzace autobusové linky 20 000,00
<br> 5 8103 1361 SP - registr vozidel 2 300 000,00
<br> Příjmy 5 8103 - SP - registr vozidel 2 300 000,00
<br> 5 8104 1361 SP - registr řidičů 130 000,00
<br> Příjmy 5 8104 - SP - registr řidičů 130 000,00
<br> 5 8105 1361 SP - ostatní 5 000,00
<br> Příjmy 5 8105 - SP - ostatní 5 000,00
<br> 5 8106 1361 SP - silniční hospodářství 100 000,00
<br> Příjmy 5 8106 - SP - silniční hospodářství 100 000,00
<br> 5 8177 2299 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00
<br> 5 8177 2299 2212 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 16 000 000,00
<br> Příjmy 5 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty 16 000 000,00
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 - rozpis rozpočtu
<br> Rozpis rozpočtu na rok 2018 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle rozpočtové skladby
<br>
<br> 2
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 - rozpis rozpočtu
<br> Rozpis rozpočtu na rok 2018 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle rozpočtové skladby
<br> 5 8179 2299 2212 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> Příjmy 5 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> 5 8180 2229 2324 Náklady řízení - radary správní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 22 057 000,00
<br> 9 487 1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 487 - Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> 16 217 6171 2324 OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.265 000,00
<br> Příjmy 16 217 - OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.265 000,00
<br> 16 376 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 60 000,00
<br> 16 376 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 160 000,00
<br> Příjmy 16 376 - Infor.středisko 220 000,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 485 000,00
<br> 19 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 150 000,00
<br> 19 1361 Správní poplatky 1 300 000,00
<br> 19 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 300 000,00
<br> Příjmy 19 Nespec.1 750 000,00
<br> 19 202 6171 2111...

1
<br> Tř-Pol Pol Název položky
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 4.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Skutečnost za
<br> měsíce leden -
<br> říjen 2017
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 40 200 000,00 40 200 000,00 38 110 895,62
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 100 000,00 4 100 000,00 743 732,81
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 500 000,00 4 500 000,00 3 525 294,87
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 41 500 000,00 41 500 000,00 36 105 001,15
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 7 228 970,00 7 228 970,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 79 400 000,00 82 100 000,00 72 588 419,95
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 70 000,00 70 000,00 31 932,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 7 400 000,00 7 147 968,22
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 470 000,00 470 000,00 386 405,45
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180 000,00 180 000,00 237 950,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 180 000,00 135 529,00
<br> 1 1349 Zrušené místní poplatky 0,00 400,00 400,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 300 000,00 288 500,00
<br> 1 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 0,00 -28 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 4 980 000,00 5 128 516,00 5 426 583,00
<br> 1 1381 Daň z hazardních her 0,00 594 148,21 599 657,58
<br> 1 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 278 725,41 278 725,41
<br> 1 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 31 019,46 31 019,46
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 300 000,00 15 300 000,00 9 388 739,09
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 208 580 000,00 209 561 779,08 182 227 723,61
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 502 591,00 26 865 091,00 22 321 904,27
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 140 000,00 157 000,00 267 575,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 746 680,00 746 680,00 625 645,00
<br> 2 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 4 521 700,51 4 521 700,51
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000,00 455 000,00 446 206,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 474 158,20 33 474 158,20 28 402 728,80
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 15 582,00 5 978,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00 300 000,00 335 610,81
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 23 168,10
<br> 2 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1 850 025,00 1 850 025,00
<br> 2 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 225,00
<br> 2 2211 Sankční platby přijaté od státu,obcí a krajů 0,00 8 915,00 8 915,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 087 000,00 21 128 700,00 15 007 924,12
<br> 2 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 231 900,00 1 231 900,00
<br> 2 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 34 788,00 34 788,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00 300 000,00 85 366,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 802 000,00 1 908 624,00 1 975 464,57
<br> 2 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 10 052,10
<br> 2 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a podob.subjektů 500 000,00 500 000,00 500 000,00
<br> 2 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 1 900,00 1 900,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 86 312 429,20 93 525 063,71 77 657 076,28
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00 5 277 000,00 5 382 949,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 000,00 5 240 000,00 5 338 027,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 750 000,00 10 517 000,00 10 720 976,00
<br> 4 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.0,00 30 000,00 343 939,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 21 313 900,00 21 313 900,00 17 761 583,50
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 9 035 494,44 9 201 474,44
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00 50 000,00 34 500,00
<br> 4 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 560 000,00 2 523 052,68
<br> 4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 814 000,00 814 000,00
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 21 363 900,00 32 803 394,44 30 678 549,62
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 359 552,00 52 732 381,00 41 725 324,00
<br> 5 5019 Ostatní platy 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 1 219 000,00 1 141 880,00 680 913,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 150 000,00 2 150 000,00 1 773 577,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.13 233 396,00 13 834 068,00 10 921 209,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 4.rozpočtové...

Sestavený k rozvahovému dni 31.10.2017
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Název:
00277819IČO:
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Sídlo účetní jednotky
nám.T.G.Masaryka 38
<br> PSC,pošta
<br> Údaje o organizaci
<br> obec
<br> Místo podnikání
<br> Dvůr Králové nad Labem
54417
<br> ulice,c.p <.>
<br> 00277819
Územně samosprávný celek
<br> PSC,pošta
<br> nám.T.G.Masaryka 38
<br> 54417zřizovatel
právní forma
<br> ulice,c.p.identifikační číslo
obec Dvůr Králové nad Labem
<br> vedlejší činnost
samospráva
<br> e-mail CZ-NACE
<br> hlavní činnost
<br> sulcova@mudk.cz
<br> telefon 499318244
fax
<br> Předmět podnikáníKontaktní údaje
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 15.11.2017,08:13
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Statutární zástupce
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> XXXXXX XXXXXXX
Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Ing.XXX XXXXXXX
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b text 1 2 3
<br> 40 200 000,00 40 200 000,00 38 110 895,620000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 4 100 000,00 4 100 000,00 743 732,810000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> 4 500 000,00 4 500 000,00 3 525 294,870000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> 41 500 000,00 41 500 000,00 36 105 001,150000 1121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 10 000 000,00 7 228 970,00 7 228 970,000000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 79 400 000,00 82 100 000,00 72 588 419,950000 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 70 000,00 70 000,00 31 932,000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> 7 400 000,00 7 400 000,00 7 147 968,220000 1337 Poplatek za komunální odpad
<br> 470 000,00 470 000,00 386 405,450000 1341 Poplatek ze psů
<br> 180 000,00 180 000,00 237 950,000000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 180 000,00 180 000,00 135 529,000000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> 400,00 400,000000 1349 Zrušené místní poplatky
<br> 300 000,00 300 000,00 288 500,000000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské
<br> -28 000,000000 1359 Ostatní odvody z vybraných činností
<br> 4 980 000,00 5 128 516,00 5 426 583,000000 1361 Správní poplatky
<br> 594 148,21 599 657,580000 1381 Daň z hazardních her
<br> 278 725,41 278 725,410000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z
<br> 31 019,46 31 019,460000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 15 300 000,00 15 300 000,00 9 388 739,090000 1511 Daň z nemovitých věcí
<br> 500 000,00 500 000,00 500 000,000000 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných
<br> 1 900,00 1 900,000000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2017,okamžik sestavení 15.11.2017,08:13,strana 1
<br>
<br> Paragraf Položka Název
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b text 1 2 3
<br> 30 000,00 343 939,000000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
<br> 21 313 900,00 21 313 900,00 17 761 583,500000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného
<br> 9 035 494,44 9 201 474,440000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
<br> 50 000,00 50 000,00 34 500,000000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 1 560 000,00 2 523 052,680000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 814 000,00 814 000,000000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Celkem za 0000 230 443 900,00 242 867 073,52 213 408 173,23Nezadaná hodnota
<br> 5 000,00 11 500,00 13 518,001014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Celkem za 1014 5 000,00 11 500,00 13 518,00Ozdravování hospodářských zvířat,polních a
<br> 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,001031 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
<br> Celkem za 1031 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00Pěstební činnost
<br> 40 000,00 40 000,00 14 683,001032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> Celkem za 1032 40 000,00 40 000,00 14 683,00Podpora ostatních produkčních činností
<br> 20 000,00 30 000,001069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> Celkem za 1069 20 000,00 30 000,00Ostatní správa v zemědělství
<br> 35 000,00 51 000,00 64 211,102143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 140 000,00 157 000,00 267 575,002143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
<br> 20 000,002143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Celkem za 2143 175 000,00 208 000,00 351 786,10Cestovní ruch
<br> 329,002169 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 135 000,00 135 000,00 79 297,492169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 2 000,00 4 000,002169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Celkem za 2169 135 000,00 137 000,00 83 626,49Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu
<br> 1 400 00...

ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 4.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Skutečnost za
<br> měsíce leden -
<br> říjen 2017
<br> 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 21 313 900,00 20 965 900,00 17 471 583,50
<br> 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 0,46
<br> Příjmy Nespec.Nespec.21 313 900,00 20 965 900,00 17 471 583,96
<br> 200 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 230,00 230,00
<br> 200 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 590,00 590,00
<br> Příjmy Nespec.200 - Sociální fond 0,00 820,00 820,00
<br> 202 4111 98008 Dotace na volbu prezidenta 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> 202 4111 98071 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozp.0,00 0,00 313 939,00
<br> Příjmy Nespec.202 - Městský úřad 0,00 30 000,00 343 939,00
<br> 206 4116 29004 Dotace na podporu min.podílu melioračních a zpev.dřevin 0,00 2 400,00 2 400,00
<br> 206 4116 29008 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 0,00 316 960,00 316 960,00
<br> Příjmy Nespec.206 - Odbor ŽP 0,00 319 360,00 319 360,00
<br> 302 4116 103 1 33063 Dotace MŠ Drtinova Vesele do školky 0,00 58 680,36 58 680,36
<br> 302 4116 103 5 33063 Dotace MŠ Drtinova Vesele do školky 0,00 332 522,04 332 522,04
<br> 302 4122 120 1 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 1 520,28
<br> 302 4122 120 5 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 8 614,85
<br> Příjmy Nespec.302 - MŠ Drtinova 0,00 391 202,40 401 337,53
<br> 312 4116 103 1 33063 Dotace MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle-potřeba je píle 0,00 61 902,72 61 902,72
<br> 312 4116 103 5 33063 Dotace MŠ E.Krásnohorské K dosažení cíle-potřeba je píle 0,00 350 782,08 350 782,08
<br> Příjmy Nespec.312 - MŠ El.Krásnohorské 0,00 412 684,80 412 684,80
<br> 322 4116 103 1 33063 Dotace ZŠ 5.května Projekt EU 2016 0,00 64 359,99 64 359,99
<br> 322 4116 103 5 33063 Dotace ZŠ 5.května Projekt EU 2016 0,00 364 706,61 364 706,61
<br> 322 4122 120 1 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 18 227,64
<br> 322 4122 120 5 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 103 289,91
<br> Příjmy Nespec.322 - ZŠ 5.května 0,00 429 066,60 550 584,15
<br> 323 4116 103 1 33063 Dotace ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání 0,00 82 725,76 82 725,76
<br> 323 4116 103 5 33063 Dotace ZŠ Podharť Podpora inkluzivního vzdělávání 0,00 468 779,24 468 779,24
<br> Příjmy Nespec.323 - ZŠ Podharť 0,00 551 505,00 551 505,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 4.rozpočtovém opatření - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě (v Kč) včetně plnění za měsíce leden - říjen
<br> 15.11.2017 (str.1 z 44)
<br>
<br> ORJ ORG XXX XXX Nas Zdr ÚZ ZJ PČ Individuálni text
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet na rok
<br> 2017 po
<br> 4.rozpočtovém
<br> opatření
<br> Skutečnost za
<br> měsíce leden -
<br> říjen 2017
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 po 4.rozpočtovém opatření - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě (v Kč) včetně plnění za měsíce leden - říjen
<br> 324 4116 103 1 33063 Dotace ZŠ Schuzovy sady projekt Podpora vzdělávání 0,00 149 039,37 149 039,37
<br> 324 4116 103 5 33063 Dotace ZŠ Schulzovy sady projekt Podpora vzdělávání 0,00 844 556,43 844 556,43
<br> Příjmy Nespec.324 - ZŠ Schulzovy sady 0,00 993 595,80 993 595,80
<br> 330 4116 103 1 33063 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 0,00 78 005,97 78 005,97
<br> 330 4116 103 5 33063 Dotace ZŠ Strž Otevřená škola 0,00 442 033,83 442 033,83
<br> 330 4122 Dotace ZŠ Strž 0,00 73 000,00 73 000,00
<br> Příjmy Nespec.330 - ZŠ Strž 0,00 593 039,80 593 039,80
<br> 332 4116 34070 Dotace DDM Jednička MK 0,00 115 000,00 115 000,00
<br> 332 4122 Dotace DDM Jednička KH Kraj 0,00 144 000,00 144 000,00
<br> Příjmy Nespec.332 - DDM 0,00 259 000,00 259 000,00
<br> 366 4116 34070 Hankův dům,MKZ Rukopisné dny 0,00 40 000,00 40 000,00
<br> 366 4122 Dotace Hankův dům 0,00 28 000,00 28 000,00
<br> Příjmy Nespec.366 - Hankův dům 0,00 68 000,00 68 000,00
<br> 384 4122 Dotace Pečovatelská služba Města - pečovatelská služba,noclehárna 0,00 1 199 000,00 1 951 400,00
<br> Příjmy Nespec.384 - Pečovatelská služba 0,00 1 199 000,00 1 951 400,00
<br> 503 4116 34070 Knihovna Slavoj Rukopis Královédvorský 0,00 62 000,00 62 000,00
<br> 503 4122 Dotace Knihovna XXXXXX X,XX XX XXX,XX XX XXX,00
<br> Příjmy Nespec.503 - Knihovna 0,00 82 000,00 82 000,00
<br> 2052 4116 13101 Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 427 785,00 552 635,00
<br> Příjmy Nespec.2052 - Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality 0,00 427 785,00 552 635,00
<br> 2053 4116 104 1 13013 Příspěvek ÚP Asisent prevence kriminality 0,00 3 154,95 3 154,95
<br> 2053 4116 104 5 13013 Příspěvek ÚP Asisent prevence kriminality 0,00 25 738,05 25 738,05
<br> Příjmy Nespec.2053 - Asisent prevence kriminality 0,00 28 893,00 28 893,00
<br> 2054 4116 131...

Tř-Pol Pol Název položky
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 44 500 000,00
<br> 1 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3 100 000,00
<br> 1 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 000 000,00
<br> 1 1121 Daň z příjmů právnických osob 42 200 000,00
<br> 1 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000 000,00
<br> 1 1211 Daň z přidané hodnoty 102 000 000,00
<br> 1 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00
<br> 1 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00
<br> 1 1341 Poplatek ze psů 480 000,00
<br> 1 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 150 000,00
<br> 1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 160 000,00
<br> 1 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00
<br> 1 1361 Správní poplatky 5 335 000,00
<br> 1 1381 Daň z hazardních her 200 000,00
<br> 1 1511 Daň z nemovitých věcí 15 200 000,00
<br> Příjmy 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 233 075 000,00
<br> 2 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 874 591,00
<br> 2 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 160 000,00
<br> 2 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500 000,00
<br> 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 325 000,00
<br> 2 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36 654 158,20
<br> 2 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00
<br> 2 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 300 000,00
<br> 2 2141 Příjmy z úroků (část) 35 000,00
<br> 2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 074 000,00
<br> 2 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00
<br> 2 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 715 000,00
<br> Příjmy 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 85 952 749,20
<br> 3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 400 000,00
<br> 3 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 970 000,00
<br> Příjmy 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 370 000,00
<br> 4 4112 Neinvest.přijaté transfery ze stát.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahu 21 200 000,00
<br> 4 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 98 010,00
<br> 4 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50 000,00
<br> 4 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15 249 614,61
<br> Příjmy 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 36 597 624,61
<br> 5 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 57 439 152,00
<br> 5 5019 Ostatní platy 25 000,00
<br> 5 5021 Ostatní osobní výdaje 1 043 000,00
<br> 5 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 160 000,00
<br> 5 5031 Povinné pojistné na sociál.zabezp.a příspěvek na stát.politiku zaměst.15 225 538,00
<br> 5 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 455 886,00
<br> 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 253 446,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle položek rozpočtové skladby (v Kč)
<br> 1
<br>
<br> Tř-Pol Pol Název položky
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle položek rozpočtové skladby (v Kč)
<br> 5 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00
<br> 5 5131 Potraviny 35 000,00
<br> 5 5132 Ochranné pomůcky 130 000,00
<br> 5 5133 Léky a zdravotnický materiál 13 000,00
<br> 5 5134 Prádlo,oděv a obuv 365 300,00
<br> 5 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 93 500,00
<br> 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000,00
<br> 5 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 920 000,00
<br> 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 233 000,00
<br> 5 5141 Úroky vlastní 1 101 000,00
<br> 5 5151 Studená voda 1 855 000,00
<br> 5 5152 Teplo 6 600 000,00
<br> 5 5153 Plyn 600 000,00
<br> 5 5154 Elektrická energie 2 175 000,00
<br> 5 5155 Pevná paliva 15 000,00
<br> 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 407 500,00
<br> 5 5161 Poštovní služby 2 295 000,00
<br> 5 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 815 000,00
<br> 5 5163 Služby peněžních ústavů 1 948 000,00
<br> 5 5164 Nájemné 2 897 500,00
<br> 5 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 494 000,00
<br> 5 5167 Služby školení a vzdělávání 1 320 000,00
<br> 5 5168 Zpracování XXX a služby souvis.s informač.a komunikač.technologiemi 1 710 000,00
<br> 5 5169 Nákup ostatních služeb 33 717 714,00
<br> 5 5171 Opravy a udržování 31 662 128,00
<br> 5 5172 Programové vybavení 265 000,00
<br> 5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 312 000,00
<br> 5 5175 Pohoštění 187 500,00
<br> 5 5176 Účastnické poplatky na konference 18 000,00
<br> 5 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 585 000,00
<br> 5 5192 Poskytnuté náhrady 238 000,00
<br> 5 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 100 000,00
<br> 5 5194 Věcné dary 417 500,00
<br> 5 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 861 000,00
<br> 5 5212 Neinvestiční transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-fyzickým osobám 50 000,00
<br> 5 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-právnickým osobám 235 000,00
<br> 5 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 100 000,00
<br> 5 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 326 000,0...

Sekce Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> P bez paragrafu 269 672 624,61
<br> P 1031 Pěstební činnost 6 000 000,00
<br> P 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40 000,00
<br> P 2143 Cestovní ruch 220 000,00
<br> P 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 135 000,00
<br> P 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 420 000,00
<br> P 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 722 000,00
<br> P 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 18 500 000,00
<br> P 2310 Pitná voda 15 003 730,20
<br> P 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 493 714,00
<br> P 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00
<br> P 3113 Základní školy 204 128,00
<br> P 3121 Gymnázia 593 300,00
<br> P 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 220 000,00
<br> P 3612 Bytové hospodářství 18 395 000,00
<br> P 3613 Nebytové hospodářství 3 820 000,00
<br> P 3632 Pohřebnictví 300 000,00
<br> P 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 515 000,00
<br> P 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 2 000,00
<br> P 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00
<br> P 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 150 000,00
<br> P 3729 Ostatní nakládání s odpady 3 000,00
<br> P 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4 000,00
<br> P 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 343 877,00
<br> P 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 370 000,00
<br> P 6171 Činnost místní správy 763 000,00
<br> P 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 000,00
<br> V 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin.péče 775 000,00
<br> V 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 22 300,00
<br> V 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 15 000,00
<br> V 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 150 000,00
<br> V 2143 Cestovní ruch 1 313 900,00
<br> V 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách 100 000,00
<br> V 2212 Silnice 18 585 000,00
<br> V 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 350 000,00
<br> V 2223 Bezpečnost silničního provozu 750 000,00
<br> V 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 000,00
<br> V 2292 Dopravní obslužnost 3 100 000,00
<br> V 2310 Pitná voda 10 120 000,00
<br> V 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 31 926 227,75
<br> V 3111 Mateřské školy 8 935 000,00
<br> V 3113 Základní školy 80 400 128,00
<br> V 3121 Gymnázia 600 000,00
<br> V 3231 Základní umělecké školy 1 450 000,00
<br> V 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 45 000,00
<br> V 3314 Činnosti knihovnické 5 005 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle paragrafů rozpočtové skladby (v Kč)
<br> 1
<br>
<br> Sekce Par Název paragrafu
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle paragrafů rozpočtové skladby (v Kč)
<br> V 3315 Činnosti muzeí a galerií 4 233 000,00
<br> V 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 893 000,00
<br> V 3322 Zachování a obnova kulturních památek 700 000,00
<br> V 3326
Pořízení,zachov.a obn.hodnot místního kultur <.>,národ.a hist <.>
<br> povědomí
300 000,00
<br> V 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 656 500,00
<br> V 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 535 000,00
<br> V 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 540 000,00
<br> V 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 500 000,00
<br> V 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 350 000,00
<br> V 3513 Lékařská služba první pomoci 200 000,00
<br> V 3529 Ostatní ústavní péče 3 000,00
<br> V 3612 Bytové hospodářství 10 931 000,00
<br> V 3613 Nebytové hospodářství 10 450 000,00
<br> V 3631 Veřejné osvětlení 3 000 000,00
<br> V 3632 Pohřebnictví 100 000,00
<br> V 3635 Územní plánování 1 293 290,00
<br> V 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 458 000,00
<br> V 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje 6 330 000,00
<br> V 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 20 000,00
<br> V 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 200 000,00
<br> V 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 780 000,00
<br> V 3728 Monitoring nakládání s odpady 30 000,00
<br> V 3729 Ostatní nakládání s odpady 380 000,00
<br> V 3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana 1 767 500,00
<br> V 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 471 000,00
<br> V 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 46 000,00
<br> V 3792 Ekologická výchova a osvěta 270 000,00
<br> V 4351
Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného
<br> bydlení
10 302 000,00
<br> V 4374 Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny 350 000,00
<br> V 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 888 000,00
<br> V 5212 Ochrana obyvatelstva 393 000,00
<br> V 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 106 000,00
<br> V 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 827 022,00
<br> V 5512 Požární ochrana - d...

Sekce ORJ Organizační jednotka rozpočtu
Návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> P nespecifikovaná ORJ 36 597 624,61
<br> P 1 Výstavba 1 230 000,00
<br> P 3 Životní prostředí 3 359 000,00
<br> P 4 Živnosti 315 000,00
<br> P 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 22 057 000,00
<br> P 9 Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 16 Kultura a vnější vztahy 485 000,00
<br> P 19 Vnitřní správa 1 791 000,00
<br> P 21 Kancelář starosty města 1 690 000,00
<br> P 25 Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00
<br> P 28 Práce a sociální věci 363 877,00
<br> P 37 Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20
<br> P 38 Správa majetku města 20 637 428,00
<br> P 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 195 000,00
<br> P 41 Všeobecná pokladní správa 227 702 000,00
<br> V nespecifikovaná ORJ 1 800 000,00
<br> V 1 Výstavba 1 498 290,00
<br> V 2 Vodní hospodářství 12 482 513,75
<br> V 3 Životní prostředí 4 192 800,00
<br> V 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 200 000,00
<br> V 10 Doprava 24 585 000,00
<br> V 14 Školství 26 561 000,00
<br> V 15 Zdravotnictví 200 000,00
<br> V 16 Kultura a vnější vztahy 23 726 900,00
<br> V 19 Vnitřní správa 12 594 000,00
<br> V 20 Výpočetní technika a informatika 14 104 000,00
<br> V 21 Kancelář starosty města 19 783 522,00
<br> V 25 Kancelář tajemníka úřadu 71 333 000,00
<br> V 28 Práce a sociální věci 12 432 000,00
<br> V 37 Opravy a udržování majetku města 56 662 842,00
<br> V 38 Správa majetku města 59 461 000,00
<br> V 39 Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 340 000,00
<br> V 40 Stavebnictví 70 000 000,00
<br> V 41 Všeobecná pokladní správa 17 024 000,00
<br> F 76 985 493,94
<br> Celkem Příjmy 360 995 373,81
<br> Celkem Výdaje 437 980 867,75
<br> Celkem Financování 76 985 493,94
<br> Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 je vypracován jako schodkový
<br> a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení <.>
<br> Celkové příjmy ve výši 360 995 373,81
<br> Financování ve výši 76 985 493,94
<br> Celkové výdaje ve výši 437 980 867,75
<br> Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 21.11.2017
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle organizačních jednotek rozpočtu (v
<br> Kč)
<br> 1

Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> P 21 200 000,00
<br> P 8063 Dot.od obcí na vyřiz.přest.50 000,00
<br> P 10061
Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Kálové nad Labem - dotace
<br> IROP
15 347 624,61
<br> Příjmy Nespec.36 597 624,61
<br> P 1 bez organizace 1 230 000,00
<br> Příjmy 1 - Výstavba 1 230 000,00
<br> P 3 206 Odbor ŽP 209 000,00
<br> P 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 3 150 000,00
<br> Příjmy 3 - Životní prostředí 3 359 000,00
<br> P 4 209 Odbor ŽÚ 300 000,00
<br> P 4 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00
<br> P 4 8077 Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00
<br> Příjmy 4 - Živnosti 315 000,00
<br> P 5 5001 Dopravní odbor 1 402 000,00
<br> P 5 8073 Kompenzace autobusové linky 20 000,00
<br> P 5 8103 SP - registr vozidel 2 300 000,00
<br> P 5 8104 SP - registr řidičů 130 000,00
<br> P 5 8105 SP - ostatní 5 000,00
<br> P 5 8106 SP - silniční hospodářství 100 000,00
<br> P 5 8177 Přijaté sankční platby - správní delikty 16 000 000,00
<br> P 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00
<br> P 5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 600 000,00
<br> Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 22 057 000,00
<br> P 9 487 Lesy města spol.s r.o.6 000 000,00
<br> Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00
<br> P 16 217 OPVVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.265 000,00
<br> P 16 376 Infor.středisko 220 000,00
<br> Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 485 000,00
<br> P 19 bez organizace 1 750 000,00
<br> P 19 202 Městský úřad 41 000,00
<br> Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 791 000,00
<br> P 21 bez organizace 1 100 000,00
<br> P 21 151 pokuty na místě nezapl.MP 200 000,00
<br> P 21 205 Městská policie 170 000,00
<br> P 21 370 Radniční listy 220 000,00
<br> Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 690 000,00
<br> P 25 11 Přestupky VVS 60 000,00
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle organizací (v Kč)
<br> 1
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle organizací (v Kč)
<br> Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00
<br> P 28 bez organizace 20 000,00
<br> P 28 28007 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 343 877,00
<br> Příjmy 28 - Práce a sociální věci 363 877,00
<br> P 37 bez organizace 28 710,00
<br> P 37 9121 Městské vodovody a kanalizace 32 483 734,20
<br> Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 32 512 444,20
<br> P 38 208 Odbor OEMM 1 410 000,00
<br> P 38 211 Fond Gymnázium 593 300,00
<br> P 38 212 Fond Základní a praktická škola 204 128,00
<br> P 38 208201 Byty 15 000 000,00
<br> P 38 208203 Nebyty 3 403 000,00
<br> P 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 10 000,00
<br> P 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 17 000,00
<br> Příjmy 38 - Správa majetku města 20 637 428,00
<br> P 39 203 Majetkové oddělení 6 195 000,00
<br> Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 6 195 000,00
<br> P 41 bez organizace 227 702 000,00
<br> Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 227 702 000,00
<br> V 200 Sociální fond 1 800 000,00
<br> Výdaje Nespec.1 800 000,00
<br> V 1 bez organizace 1 498 290,00
<br> Výdaje 1 - Výstavba 1 498 290,00
<br> V 2 bez organizace 1 535 000,00
<br> V 2 20124 PD nová ČOV 350 000,00
<br> V 2 20139 Kanalizace,vodovod + ČOV Žireč 430 000,00
<br> V 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 3 452 513,75
<br> V 2 20184 Zboží - vodovodní přivaděč,PD 150 000,00
<br> V 2 20187 Dispečink vodního zdroje HV 350 000,00
<br> V 2 20191 Monitoring vodovodní sítě - dataloggery 1 000 000,00
<br> V 2 20194 Optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti 450 000,00
<br> V 2 20195 ATS nemocnice + horní tlakové pásmo 1 200 000,00
<br> V 2 20196 Úseková přeložka V+K MOK U Oční školy 3 000 000,00
<br> V 2 20197 Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vod.vrtech 500 000,00
<br> V 2 20198
Odkanalizování lokalit Zboží,Lužánka,Žižkov v záv.na
<br> odkanalizování prům.zóny Zboží
65 000,00
<br> Výdaje 2 - Vodní hospodářství 12 482 513,75
<br> V 3 206 Odbor ŽP 1 042 800,002
<br>
<br> Sekce ORJ ORG Název organizace
Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> Město Dvůr Králové nad Labem
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 dle organizací (v Kč)
<br> V 3 210 Eko - Kom 3 150 000,00
<br> Výdaje 3 - Životní prostředí 4 192 800,00
<br> V 5 5001 Dopravní odbor 3 200 000,00
<br> Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 200 000,00
<br> V 10 bez organizace 4 450 000,00
<br> V 10 10056 Okružní křižovatka u Oční školy 2 900 000,00
<br> V 10 10081 Dopravní značení 225 000,00
<br> V 10 10082 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 750 000,00
<br> V 10 10089 Komunikace Pod Lesem (odkoupení) 210 000,00
<br> V 10 10106 Chodníky Žireč 250 000,00
<br> V 10 10127 Chodník Nová Tyršova 300 000,00
<br> V 10 10129 Staškova ul.1 500 000,00
<br> V 10 10130 Ul.Plukovníka Švece 2 500 000,00
<br> V 10 10131 Rekonstrukce Valové uličky 250 000,00
<br> V 10 10132 Rekonstrukce c...

Rozpočet na rok 2018
<br> Závazné ukazatele rozpočtu
1
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
<br> Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018
<br> tabulka č.1: Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018
<br> Rozpočtová skladba Rozpočtová skladba
Závazné
<br> ukazatele
Návrh rozpočtu
<br> ORJ Druh příjmů "odvětvové třídění" "druhové třídění" rozpočtu na rok 2018
<br> organizační jednotka
označení
<br> "Z"
v Kč
<br> 00 Nespecifikované x 36 597 624,61
<br> z toho Globální dotace 0000 4112 21 200 000,00
<br> Dotace od obcí na vyřizování přestupků - přestupková komise 0000 4121 50 000,00
<br> Dotace IROP Chodníky a smíšená stezka Benešovo nábřeží 0000 4116,4216 15 347 624,61
<br> 01 Výstavba x 1 230 000,00
<br> z toho Správní poplatky - stavební povolení,kolaudace 0000 1361 1 200 000,00
<br> Přijaté sankční platby,ostatní 2169 2212,2111,2324 30 000,00
<br> 02 Vodní hospodářství x 0,00
<br> 03 Životní prostředí x 3 359 000,00
<br> z toho Platby za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 3722 2111 60 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0000 1334 50 000,00
<br> Správní poplatky 0000 1361 80 000,00
<br> Odměna za třídění odpadu (EKO-KOM) 3725 2111 3 150 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2399,3719,3729,3749,1069 2212 19 000,00
<br> 04 Živnosti x 315 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 210 000,00
<br> Sankční platby - pokuty 2169 2212 105 000,00
<br> 05 Dopravní obslužnost a dopravní odbor x 22 057 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 2 535 000,00
<br> Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 0000 1353 300 000,00
<br> Přijaté sankční platby - pokuty 2299 2212 18 500 000,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 2229 2324 700 000,00
<br> Kompenzace autobusové linky 2229 2324 20 000,00
<br> Ostatní 2229 2111,2143 2 000,00
<br> 09 Lesy města,spol.s r.o.1031,6310 2132,2142 6 000 000,00
<br> 10 Doprava x 0,00
<br> 14 Školství 3119 2212 0,00
<br> 16 Kultura a vnější vztahy x 485 000,00
<br> z toho Městské informační centrum 2143 2111,2112 220 000,00
<br> OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II.6171 2324 265 000,00
<br> 19 Vnitřní správa x 1 791 000,00
<br> z toho Správní poplatky 0000 1361 1 300 000,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1343 150 000,00
<br> Příjmy z pronájmu hrobových míst 3632 2139 300 000,00
<br> Příjmy za služby 6171,1014 2111 15 000,00
<br> Ostatní příjmy 6171 2132,2212,2324,2143 26 000,00
<br> 20 Výpočetní technika a informatika 6171 2324 0,00
<br> 21 Kancelář starosty města x 1 690 000,00
<br> z toho Městská policie - pokuty na místě nezaplacené 5311 2212 200 000,00
<br> Městská policie - pokuty na místě zaplacené 5311 2212 170 000,00
<br> Parkovné z parkovacích automatů 2219 2111 1 100 000,00
<br> Noviny radnice - prodej inzerce 3349 2111 220 000,00
<br> 25 Kancelář tajemníka úřadu 3349 60 000,00
<br> Přestupkové řízení - pokuty a náklady řízení 6171 2212,2324 60 000,00
<br> 28 Práce a sociální věci x 363 877,00
<br> z toho Přijaté příspěvky a náhrady - pohřebné 6171 2324 20 000,00
<br> Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - příjmy za služby 4399 2111 343 877,00
<br> 37 Opravy a udržování majetku města x 32 512 444,20
<br> Nájemné Městské vodovody a kanalizace,s r.o.2310 2132 15 003 730,20
<br> Čištění odpadních vod - platba od MěVAK,s r.o.2321 2111 17 480 004,00
<br> Ostatní příjmy 2321,3612,6310 2111,2133,2142 28 710,00
<br> 38 Správa majetku města x 20 637 428,00
<br> z toho Služby byty 3612 2111 3 000 000,00
<br> Nájemné byty 3612 2132 12 000 000,00
<br> Služby nebyty 3613 2111 603 000,00
<br> Nájemné nebytových prostor 3613 2132 2 800 000,00
<br> Nájemné garáže 3613 2132 17 000,00
<br> Nájemné Fond Gymnázium 3121 2132 593 300,00
<br> Nájemné Fond Základní a praktická škola 3113 2132 204 128,00
<br> Poplatky z prodlení byty 3612 2132 10 000,00
<br> Přijaté pojistné náhrady 3639 2322 300 000,00
<br> Ostatní příjmy 3612,3613,6171 2111,2324 1 110 000,00
<br> 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku x 6 195 000,00
<br> z toho Pronájem pozemků 3639 2131 285 000,00
<br> Prodej pozemků 3639 3111 2 400 000,00
<br> Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 1032 2131 40 000,00
<br> Prodej domů,bytů a staveb 3612 3112 2 970 000,00
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3639 2119 500 000,00
<br> 40 Stavebnictví 6171 0,00
<br> 41 Všeobecná pokladní správa x 227 702 000,00
<br> z toho Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 1111 44 500 000,00
<br> Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 0000 1112 3 100 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob 0000 1121 42 200 000,00
<br> Daň z příjmu právnických osob - obec 0000 1122 8 000 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 0000 1211 102 000 000,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 0000 1113 4 000 000,00
<br> Poplatek ze psů 0000 1341 480 000,00
<br> Poplatek za komunální odpad 0000 1337 7 400 000,00
<br> Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1345 160 000,00
<br> Daň z nemovitostí 0000 1511 15 200 000,00
<b...

Rozpočet socíálního fondu
<br> na rok 2018 v Kč
(návrh)
<br> sociální fond rozpočtovaný
<br> příjem
<br> Počáteční stav 198 000,00
<br> Jednotný příděl 1 800 000,00
<br> Splátka půjček 0,00
<br> Ostatní 0,00
<br> celkem příjmy 1 998 000,00
<br> Použití: rozpočtované
<br> vydání
<br> Sociální výpomoc 8 000,00
<br> Stravování 345 000,00
<br> Dary 52 000,00
<br> Ostatní použití 620 000,00
<br> Penzijní poj.a
<br> kap.živ.pojištění 440 000,00
<br> Nerozděleno 3 000,00
<br> celkem 1 468 000,00
<br> Os.balíčky plnění: 530 000,00
<br> Rekreace,zájezdy
<br> léčebné pobyty
<br> Tělovýchova <,>
<br> kultura,ZOO
<br> Nadstandardní
<br> zdrav.péče
<br> ostatní
<br> celkem os.konta 530 000,00
<br> celkem vydání 1 998 000,00
<br> Návrh rozpočtu vychází z rozpočtované
<br> výše zákl.přídělu v návrhu rozpočtu města <.>
<br> Hodnota poč.zůstatku stavu fondu k
<br> 01.01.2018 pak odrážíí předpoklad
<br> možného výsledku vyúčtování roku 2017
<br> na základě dosavadního vývoje skutečnosti <.>
<br> zpracoval : 20.11.2017 M.Plecháč

Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Fondy města Dvůr Králové nad Labem
<br> tabulka: Návrh rozpočtu fondů na rok 2018
<br> § 5 zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Peněžní fondy územních samosprávných celků a svazků obcí
<br> (1) Územní samosprávný celek a svazek obcí může zřizovat peněžní fondy,a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení <.>
<br> (2) Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména
<br>
<br> a) přebytky hospodaření z minulých let <,>
<br>
<br> b) příjmy běžného roku,které nejsou určeny k využití v běžném roce <,>
<br>
<br> c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů <.>
<br> Fond Základní a praktická škola Dvůr Králové nad Labem org.212
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2018 v Kč
<br> Příjmy celkem 204 128,00
<br> z toho Nájemné 3113 2132 204 128,00
<br> Výdaje celkem 204 128,00
<br> z toho Opravy a udržování 3113 5171 184 128,00
<br> Nákup služeb 3113 5169 20 000,00
<br> Fond Gymnázium Dvůr Králové nad Labem org.211
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2018 v Kč
<br> Příjmy celkem 593 300,00
<br> z toho Nájemné 3121 2132 593 300,00
<br> Výdaje celkem 600 000,00
<br> z toho Nákup služeb 3121 5169 100 000,00
Opravy a udržování 3121 5171 500 000,00
<br> Fond EKO - KOM org.210
<br> Paragraf Položka
<br> Návrh rozpočtu na rok
<br> 2018 v Kč
<br> Příjmy celkem 3 150 000,00
<br> z toho Odměna za třídění 3725 2111 2 200 000,00
<br> Přefakturace směsného komunálního odpadu 3725 2111 950 000,00
<br> Výdaje celkem 3 150 000,00
<br> z toho Aktualizace plánu odpadového hospodářství 3729 5169 20 000,00
<br> Rozbory odpadové hospodářství 3729 5169 80 000,00
<br> Přefakturace směsného komunálního odpadu 3725 5169 950 000,00
<br> Nákup materiálu j.n.3725 5139 50 000,00
<br> Separace plastů,papíru a skla 3725 5169 1 671 000,00
<br> Odpadový kalendář 2019 3792 5169 220 000,00
<br> Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 3725 5171 100 000,00
<br> Účastnické poplatky za konference,semináře v OH 3725 5176 9 000,00
<br> Ekologická výchova 3792 5169 50 000,00
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 21.11.2017
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí

Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
tabulka č.2: Závazné ukazatele rozpočtu města stanovené příspěvkovým organizacím na rok 2018
<br> Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu stanovených příspěvkovým organizacím města Dvůr Králové nad Labem
<br> Závazné ukazatele stanovuje vnitřní předpis města č.29/2014 k financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem <.>
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel na rok 2018 v Kč
<br> Náklady na školení a
<br> vzdělávání
<br> Náklady na platy
<br> zaměstnanců
<br> Ostatní osobní
<br> náklady (OON)
<br> Náklady na
<br> reprezentaci
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 120 000,00 8 690 800,00 760 000,00 40 000,00
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 15 000,00 1 911 668,00 100 000,00 10 000,00
<br> Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem 10 000,00 2 424 000,00 633 000,00 30 000,00
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 10 000,00 2 490 000,00 280 000,00 8 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem 210 000,00 18 900 000,00 150 000,00 50 000,00
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444 0,00 696 000,00 100 000,00 3 500,00
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428 0,00 718 500,00 128 000,00 0,00
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731 6 000,00 0,00 20 000,00 1 000,00
<br> ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235 40 000,00 516 000,00 35 000,00 4 000,00
<br> ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
<br> ZŚ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919 3 000,00 0,00 72 000,00 0,00
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského 0,00 325 860,00 0,00 6 000,00
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem 0,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00
<br> Příspěvková organizace/Závazný ukazatel rozpočtu města na rok 2018
<br> Rozpočet
<br> příspěvkových
<br> organizací na rok 2018
<br> - příspěvky na provoz
<br> (neinvestiční
<br> příspěvky)v Kč
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem 10 283 000,00
<br> Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 4 233 000,00
<br> Hankův dům,MKZ,Dvůr Králové nad Labem 5 770 000,00
<br> Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 5 005 000,00
<br> MŠ Drtinova,Dvůr Králové nad Labem,Drtinova 1444 3 100 000,00
<br> MŠ E.Krásnohorské,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2428 3 335 000,00
<br> ZŠ 5.května,Dvůr Králové nad Labem,28.října 731 2 168 000,00
<br> ZŠ Schulzovy sady,Dvůr Králové nad Labem,Školní 1235 9 163 000,00
<br> ZŠ Podharť,Dvůr Králové nad Labem,Máchova 884 2 315 000,00
<br> ZŠ Strž,Dvůr Králové nad Labem,E.Krásnohorské 2919 3 900 000,00
<br> Základní umělecká škola R.A.Dvorského 1 450 000,00
<br> Dům dětí a mládeže Jednička,Dvůr Králové nad Labem 1 100 000,00
<br> Neinvestiční příspěvek celkem položka 5331 ORJ 14.16,28 51 822 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem neinvestiční příspěvek 42 578 000,00
<br> Správa a kontrola stavu místních komunikací,AZ,tržnice,materiál města a akce
<br> pod záštitou města,dětská hřiště 9 755 000,00
Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 543 000,00
Provozování,údržba,opravy městského VO a kašen 4 200 000,00
<br> Provozování a údržba koupaliště,sportovišť a městských WC 8 180 000,00
<br> Svoz komunálního odpadu,odpadové hospodářství 10 900 000,00
<br> Technické služby města Dvora Králové nad Labem investiční příspěvek 8 300 000,00
<br> Investiční příspěvek Technickým službám města Dvora Králové nad Labem 8 300 000,00
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 21.11.2017
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
<br> vedoucí odboru rozpočtu a financí

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
odbor rozpočtu a f inancí
<br>
<br>
Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad
Labem na rok 2018
<br>
<br> Dle § 11 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů:
<br> Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku
<br> (1) Územní samosprávný celek sestavuje rozpočet v návaznosti na svůj střednědobý výhled
rozpočtu a na základě
a) údajů z rozpisu státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria,jímž státní rozpočet
určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí <,>
b) v případě obce též údajů z rozpočtu kraje,jímž rozpočet kraje určuje své vztahy k
rozpočtům obcí v kraji <.>
<br> (2) V případě,že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie,musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní
rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na
spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.+)
<br> (3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a
na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
zastupitelstva územního samosprávného celku 10).Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu.Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu,který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby.Územní samosprávný celek současně oznámí na
úřední desce,kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby.Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br> (4) Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce,kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor rozpočtu a financí oznamuje zveřejnění návrhu rozpočtu města Dvůr
Králové na rok 2018 na internetových stránkách města Dvůr Králové nad Labem
http://www.mudk.cz v sekci Úřední deska viz následující odkaz:
<br> http://www.mudk.cz/cs/radnice/uredni-deska/
<br> Listinná podoba návrhu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 je
k nahlédnutí na odboru rozpočtu a financí MěÚ Dvůr Králové nad Labem,nám <.>
TGM 38,kancelář č.214 a <.>
<br> V souladu s § 11 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,předkládáme návrh rozpočtu na rok
2018.Návrh rozpočtu musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem
jeho projednání na zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem <,>
které se bude konat dne 07.12.2017.Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018
mohou občané uplatnit písemně do 06.12.2017 nebo ústně na zasedání
zastupitelstva,na kterém bude návrh rozpočtu na rok 2018 projednáván <.>
<br> Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 21.11.2017 <.>
<br> Ing.M.Plecháč,v.r <.>
vedoucí odboru rozpočtu a financí
<br> Ve Dvoře Králové nad Labem dne 21.11.2017