;- e
<br>.::—"E
<br> Základní škola Jlnkov,okres Děčín,příspěvková organizace,Moskevská 740,Jiříkov 407 53
<br> :č: 70698490
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020
<br> Výhled 2019 Výhled 2020 Doplňková Doplňková Hlavní činnost činnost CELKEM Hlavni činnost činnost CELKEM Výnosy celkem 21 049 511 21 550 21 049 511 21 590 příspěvek od zřizovatele 3 278 0 3 278 3 278 0 3 278 provozni dotace z jiných zdrojů 16 950 0 16 950 16 950 0 16 950 zúčtování účtu 403 do výnosů 140 0 140 140 0 140 zapojeni fondů do výnosů 0 0 0 o 0 0 ostatní Výnosy 681 511 1 192 681 511 1 192 Náklady celkem 21 049 511 21 560 21 049 511 21 560 osobní náklady 16 612 70 16 682 16 612 70 16 682 odpisy 310 0 310 310 0 310 ostatní náklady 4 127 441 4 568 4 127 441 4 568
<br> Statutár: Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,ředitel organizace
<br> Dne: XX.XX.2017

Základní škola Jiříkov,okres Děčín,příspěvková organizace,Moskevská 740,Jiříkov 407 53
<br> IČ: 7069849047274581
<br> Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018
<br> Rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Pravděp.skutečnost 2017 doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková Rozpočet hlavni 23233; CELKEM
<br> Hlavní činnost činnost činnost činnost Čllll'lOSt činnost činnost 2018 činnost2018 2018 Výnosy ceikem 17653 511 19 547 511 20 375 511 21 049 511 21 560 příspěvek od zřizovatele 3276 0 3 276 0 3 276 0 3 278 0 3 278 provozní dotace z jiných zdrojů 13512 0 15 394 0 16 126 0 16 950 0 16 950 zúčtování účtu 403 do výnosů 99 0 99 0 140 O 140 0 140 zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 výnosy z poskytovaných služeb 761 51 1 768 511 823 51 1 671 510 1 181 ostatní výnosy 10 0 10 0 10 0 10 1 11 Náklady celkem 17658 511 19 547 511 za 375 511 21 049 511 21 560 osobní náklady 13280 70 15 118 70 15 850 70 16 612 70 16 682 odpisy 220 0 220 O 220 O 310 0 310 spotřebované nákupy 2441 353 2 417 353 2 455 353 2 451 353 2 804 služby 1341 83 1 388 83 1 446 83 1 382 83 1 465 ostatní náklady 376 5 404 5 404 5 294 5 299
<br> Statutár.lng.Bc.XXX XXXXXXXX,ředitel organizace
<br> „ Dne: XX.XX.2017

ROZPOČET NA ROK 2017
<br> Základní škola Jiříkov IČO: 70698490
<br> Moskevská 740,407 53 Jiříkov
<br> Nákla kové izace: 31 1 3 501 Potraví 501 Potraví ostatní 501 Učební " 501 kancelářské 501 Materiál 501 odborná literatura 501 Materiál PC 501 Školní 501 ci 501 N do tiskáren - to 501 Učební “ 501 Materiál DČ Celkem materiál 502 Elektrická 502 502 odné stočné 502 Elektrická 502 502 odné stočné Celkem en Celkem
<br> 51- a udržování a udržování Celkem a
<br> Pohoštění telekomunikací
<br> Revize í náku služeb Kominictví Udržba PC Střežení
<br> p KonZUEtační
<br> U / / '— //Z/ř?žÁ/ď£é_-— ďóčWŘ/ÍMC 75666!
<br> v tisících
<br> _\_\ 430 00000000000
<br> N -4
<br> N U1000
<br> /
<br> _\_x 450 00000000000
<br> to “si
<br> N) 01000
<br> - pravd.skutečnost 1 00
<br> _L.h OOOOOOGOOO
<br> Nl ___!
<br> 52 — mzdové náklady HČ—rozočet DČ-rozpoóet HČ—upravený rozp.DČ- upravený rozp.HČ— pravd.Skutečnost DČ- pravd.Skutečnost 521 300 Platy zaměstnanců 8283 0 9499 0 9949 0 521 303 Platy zaměstnanců — asistent pedagoga 0 O 178 0 173 0 521 305 Platy školní jídelna 650 0 657 0 750 0 521 306 Platy zaměstnanců škoini družina 610 O 610 0 792 O 521 400 Ostatní osobní náklady 208 70 112 70 162 70 524 300 Zdravotní pojištění 747 0 865 0 866 0 524 303 Zdravotní pojištění— asistent pedagoga 0 0 16 0 O 0 524 305 Zdravotní pojištění ŠJ 59 0 62 0 59 0 524 306 Zdravotní pojištění školní družina 55 0 55 0 60 0 524 400 Sooíáiní pojištěni 2 072 0 2 400 0 2404 0 524 403 Socíáini pojištění -asistent pedagoga 0 0 45 0 0 0 524 405 Sociáini pojištění ŠJ 163 0 164 0 163 0 524 406 Sociální pojištění—školní družina 153 0 153 0 165 0 525 300 Zákonné pojištění 34 0 39 O 41 0 525 306 Zákonné pojištění -školní družina 3 0 3 0 3 0 525 305 Zákonné pojištění ŠJ 3 0 3 0 3 0 527 300 Převody FKSP 166 0 194 0 192 0 527 306 Převody FKSP—školní družina 13 0 13 0 13 0 527 305 Převody FKSP ŠJ 13 0 13 0 13 0 521 407 Dočasná pracovni neschopnost 30 0 27 0 27 0 521 408 Dočasná pracovni neschopnost-ostatni 3 0 6 0 6 0 521 409 Dočasná pracovni neschopnost ŠJ 4 0 4 0 4 0
<br> Celkem osobní náklady: 13280 70 15118 70 15850 70
<br> 54 —ostaní nákladv 549 1 co škol 17 0 O 549 303 98 4 2.4 4 549 304 ONlV—učební 147 0 0 0 549 305 CNN—školení DVPP 9 O 0 0 549 306 ONIV— 73 0 O
<br> ON —ochranné 3 0 0 0 549 402 Po í í 29 0 0
<br> Celkem ostatní.376 4 4 404
<br> 55-odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
<br> | 551 | 300ÍOdpísy majetku | 2201 0! 220| 0| 2201 OI
<br> Celkem odpisy majetku: 220 0 220 0 220 0 553 300 Dlouhodobý hmotný majetek 308 2,1 323 2,1 323 2,1
<br> Celkem Dlouhodobý hmotný majetek 308 2,1 323 2,1 323 2,1
<br> Celkem náklady příspěvkové organizace: 17653 511 1 9548 511 20375 511./ „,<,> „ % LIM Áj,42 „ťia/ŠL Základní škgŠĚ'Jlrílčo/v.<.>,-,/ r _,okrů 1“._ J&M/y = ?Mm „??/2527247,462770 2 S a 333%“- “I ' 1.O'.' '.CÚ IČO: 70
<br> „še/íve Zf— 97/20 Bc“ 0?
<br> f/Žf/f áčáffušw? fčďí'á 40%
<br> ROZPOČET NA ROK 2017
<br> Základní škola Jiříkov Moskevská 740,407 53 Jiříkov
<br> Výnosy příspěvkové organizace : 31 13
<br> 140 150 1
<br> 160
<br> 303 304
<br> 7 305 308
<br> 62
<br> Pří' za
<br> maloobchod
<br> za stravné Celkem n za sl
<br> za Pří“ za Kulturní akce ško | kulturní akce za ve P — ' net
<br> Celkem 2 k.Služeb
<br> v tisících
<br> 20
<br> 60 47 1
<br> 30 12
<br> skutečnost HČ—
<br> skutečnost
<br> Výnosy z úroků 10 0,5 10 0,5 10 0 5 [ 662! 3oolCelkem ostatni výnosy: ] 10| 0,5; 10! 0,5[ 10[ 0,51 | 6491 301 [Rozpouštění odpisů | ssl 01 sel 0| mol 0! 69 - provozní dotace 672 500 Dotace ze státního rozpočtu KU-přímé n.13512 15394 0 16126 0 672 501 Příspěvky a dotace na provoz z USC 3 276 3 276 0 3276 0 Celkem provozní dotace: 16788 18670 0 19402 0 |Celkem výnosy příspěvkové organizace: | 1 7658| 511 | 1 9547
<br> ! eur %? líp/%
<br> "3,7 M73? RýóWL/f/a,%„Í'W zázemí? %?kýe ylim/M
<br> Mžďfaae; /2£Z“ža/?ď ÁŽÉáý/ĚZÁÁW/ fazolí,/4792?
<br> - 1:70698-90 4