NÁVRH ROZPOČTOVĚHO PROVIZORIA NA ROK 2018
<br> PŘÍJMY v tis.Kč
<br> Daňové příjmy: Daň z “ osob cená závislá činnost 5 122,0 Daň z ' osob i osvc 152,0 Daň z ' osob raná srážkou it.' " 440 0 Daň z “ ' osob 4 484 0 Daň z mů rávn ' osob za obce 1 900,0 Daň z 10 145,0 Daň z nemovitosti 1 932,0 kem za daňové ze státního 24 175,0 20 210 0 Místní pvplatkw za likvidaci kom.od 500 0 ze 0 53 0 za lázeň ' 4 230,0 za užívání veř.' 80 0 ze vstu ého 1 0 z ka 835,0 i bez stavebního 42,0 Daň : hazardních her 1 930 0 kem za místní 7 671,0 Nájemné: 3639 z roná u ků,věcná břemena 820 0 z roná u ostatni 53 0 3632 Při' z roná' u hrobového místa 0,0 3612 BH - né vč.domu seniorů 2132 0 BH - na s ene ie vč.domu seniorů 1 400,0 3111 Předškolní zařízení - ná 100,0 3113 kladni škola - n ' 200,0 3613 N ' 84 kem za n mně: 4 789,0 příjmy: 1031 Pěstební činnost 30 0 2143 Cestovní ruch 145,0 2219 Parkovací autom centrální oviště 1 740,0 3313 Kino 0,0 3314 Knihovna - členské,ostatni 17 0 3315 Muzeum 0 0 33xx Kulturní komise - ostatní SPO 20,0 3349 H ' 75,0 3722 ze rovaného sběru včetně EKOKOM 520 0 3745 Péče o vzhled města a veře u zeleň 5 0 6171 Činnost mistni á - radnice.28 0 6310 Při“ z úroků 6,0
<br> 6310 z ilů na zisku a dividend SA 0,0 kem ostatní příjmy: 2 586,0
<br> Dotace: Dotace neinvestiční ze státního 0 0 Dotace neinvestiční ze SR,souhrn ' dat.vztah stavebního 429 0
<br> Dotace neinvestiční od ostatních roz ",<.> DSO 0 0 Dotace ostatní.z 0 0 Dotace investiční 0 0 Celkem dotace: 429,0 Kapitálové: ' nemovitosti 0,0 ků 250,0 drobného 0 0 250 0 3 300
<br> Pozn: ve výhledu ován prodeje
<br> Řivčěllžhěí
<br> VÝDAJE
<br> v tis.Kč
<br> Provoz radnice: 6171 Mzdy zaměstnanců včetně odvodů 4 470,0 Všeobecný materiál,ostatni,drobný nm.majetek 334,0 Energie - plyn,el <.>,voda 285,0 Pohonné hmoty 50,0 Poštovné 60,0 Telefonní hovory,internetové služby,infokanál 130,0 Servisní poplatky CCS 26,0 Školení 52,0 Nájmy - kopírky 120,0 Ostatni -servis,režie a služby ( 5168-revize,upgrade SW.<.>.) 190,0 Opr.a údržba radnice,zařízení,vozidla 50,0 Mzdová agenda,údržba SW,upgrade,poplatky 464,0 Programové vybavení 40,0 Ostatní sloučené,cestovné 54,0
<br> |Provoz radnice celkem: 6 325,0 7 100,0 ÍUdržba 3639 Mzdy zaměstnanců,VPP vč.vlastnich vkladů a odvodů 2 082,0 Všeobecný materiál,ostatní,drobný hmmajetek 214,0 Energie - el <.>,voda - vše v 5 3613 nebytprostory 0,0 Pohonné hmoty včetně PHM za traktor 250,0 Opr.a údržba vozidel,techniky 80,0 Ostatni sloučené 121,0 Nákup příslušenství k traktoru 140,0
<br> Údržba celkem 2 887,0 2 534,0 Zastupitelé Odměny zastupitelstvo města,členové komisí a výborů 2 030,0 Starosta,místostarosta,zastupitelé — ostatní výdaje,cestovné 107,0
<br> Zastupitelé celkem: 2 137.0 1 860,0- Provoz obce 6310 Bankovní poplatky vč.úroku z úvěru BH 60,0 6320 Pojištění obecního majetku 245,0 6399 DPH a neinvestiční transfer městu Tanvald 300,0
<br> Provoz obce celkem: 605,0 350,0 Bytové 3612 BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů 1 703,0 hospodářství: BH - energie - plyn,el <.>,voda 1 210,0 BH - nákup ostatnich služeb - revize,fond oprav 175,0 BH - opravy a údržba 850,0 BH - ostatní sloučené 201,0 BH - pečovatelské byty z ISŠ - přípravné práce 500,0 3613 Celnice,ISŠ (ISŠ plyn),el.en <.>,voda,ostatní náklady 545,0 ISŠ nátěr garáži,kominy 245,0 Radnice - výmena kotlů,zádveřipdvodněni 542,0
<br> Bytové hospodářství celkem: 5 971,0 4 300,0 Mistni 2212 Zimní údržba 2 357,0 komunikace a Opravy silnic,PD,chodník Naplaveniny,k Vokřinkům 1 568,0 osvetlenr: 2219 Parkovací automaty,centrátni parkoviště 605,0 3631 Elenergie VO 280,0 Opravy a údržba VO 50,0 Vánoční výzdoba včetně osazení,ostatní náklady 70,0
<br> Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem: 4 930,0 7 400,0 Školská 3111 Předškolní zařízení - opravy a údržba 60,0 zařízení: Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky a dofinancování prac.800,0 Předškolní zařízení - doňnancováni mezd pracovníků 135,0
<br> 3113 Základní škola,oprava střechy nové tělocvičny 92,0 Základní škola - neinvpřispěvky 1 567,0 Základní škola - dofinancování pedag.a nepedagog.pracovniků 423,0 Základní škola - přestavba (W k dotaci) 1 000,0 Školská zařízení celkem: 4 077,0 3 000,0 Péče o vzhled 1031 Pěstební činnost - městský les 123,0 měsm- měswký 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč.bioodpadu a štěpkováni 472,0 les: 3722 Sběr komunálních odpadů — směsný,tříděný,obj.a nebezp.2 387,0 2321 Čištění odpadních vod 20,0 Péče o vzhled 3 007,0 2 500,0 Kultura a sport: 3313 Kino plyn,el.energie 93,0 Kino - pokračování v rekonstrukci 1 000,0 3314 Knihovna - mzdy zaměstnance včetně odvodů 206,6 Knihovna - nájemné a energie - plyn,el <.>,voda 66,0 Knihovna - nakup knih,časopisů a DVD 45,0 Knihovna - ostatni sloučené 82,4 3315 Muzeum SKI,skla 60,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise,vstupné 139,0 3399 Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu,SPOZ 80,0 3349 Harrachovský zpravodaj,redaktor,tisk a sazba 329,0 3419 Tv činnost,koupaliště,komise pro sport <.>,mládež 299,0 Transfery spolkům (sportující dě...