Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu se vyvěšuje na úřední desce ÚMČ Brno-Králov Pole dne 22.<.> listopadu 2017,to
je více jak 15 dnů před prosincovým zasedáním ZMČ,které bude dne 13.12.2017.Ve zkrácené
verzi bude návrh rozpočtu 2018 zveřejněn v prosincových Královopolských listech.V listinné
podobě je k nahlédnutí na Finančním odboru ÚMČ Brno-Královo Pole v úřední hodiny <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané MČ Královo Pole uplatnit písemně k rukám
starostky do 5.12.2017,nejpozději však na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017 <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 je předkládán Zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole v členění na
hlavní a vedlejší činnost.Rozpočet MČ Brno–Královo Pole na rok 2018 je předkládán
schodkový,to znamená,že výdaje roku 2018 jsou navrženy vyšší než jsou předpokládané příjmy
roku 2018,schodek je vyrovnán financováním tj.zůstatkem finančního přebytku z předchozích
let.Příprava rozpočtu probíhala v souladu se stanovenou metodikou,schválenou Radou města
Brna.Návrh rozpočtu MČ na rok 2018 byl průběžně projednáván ve Finančním výboru ZMČ
a návrh na usnesení pro samosprávu byl doporučen ke schválení na schůzi dne 15.11.2017 <.>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Rada MČ Brno-Královo Pole
<br>
d o p o r u č u j e
<br>
Zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole
<br> a) s c h v á l i t :
<br> 1.Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 o celkových příjmech ve
<br> výši 175 211 tis.Kč,výdajích ve výši 295 711 tis.Kč při objemu kapitálových výdajů ve
výši 152 494 tis.Kč,s financováním ve výši 120 500 tis.Kč a to v členění podle
organizačních jednotek a řádků podle přílohy č.1
<br>
2.Výši provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2018 v členění podle
<br> přílohy č.4.Příspěvky jsou stanoveny ve vztahu na počet žáků s přihlédnutím ke
specifickým podmínkám jednotlivých zařízení s tím,že všem příspěvkovým organizacím
se tímto ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku
zpět do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole <.>
<br>
3.Tvorbu Sociálního fondu pro r.2018 ve výši 1 000 tis.Kč z ORJ 2020,stav Fondu rezerv
ve výši 197 tis.Kč na běžném účtu <.>
<br>
4.Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2018 o celkových příjmech (výnosech) i
<br>
<br> výdajích (nákladech) ve výši 88 598 tis.Kč,přílohy č.6 <.>
<br> 5.Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2018 o celkových výnosech a nákladech
<br> ve výši 10 500 tis.Kč
<br>
<br> b) v z í t n a v ě d o m í
<br> 1.Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2018,financovaných přímo z nákladů VHČ
<br> – bytové hospodářství podle přílohy č.7 <.>
<br> 2.Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno–Královo Pole z roku 2012,podle
<br> přílohy č.9 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Vlasta Veselá
Vedoucí finančního odboru
ÚMČ Brno-Královo Pole
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne 22.11.2017
<br> Sňato dne: 14.12.2017
<br>
<br> Příloha č.1
R 79/I/ 5
<br> Strana: 1/11
Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r.2018 v tis.Kč - návrh
<br> list:1 P Ř Í J M Y SR 2017
UR 9-
2017 NR 2018 Rozdíl Index Index
<br> Č.ř.§ Text A B C C-A C/A C/B
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 16 988 19 763 14 661 -2 327 86 74
2 Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ 11 230 12 384 8 380 -2 850 75 68
3
4 Správní poplatky -ostatní 1 788 1 788 1 761 -27 98 98
5 Poplatek ze psů 650 670 650 0 100 97
6 Poplatek za rekr.pobyt 170 170 170 0 100 100
7 Poplatek za VP-stánkový prodej 700 700 700 0 100 100
8 Poplatek za VP-ostatní 2 000 3 500 2 500 500 125 71
9 Poplatek ze vstupného 1
<br> 10 Poplatek z ubytovací kapacity 450 550 500 50 111 91
11
12
13
14
15 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 3 697 3 697 3 746 49 101 101
16 6171 Správa-příjmy za poskyt.služby 96 96 97 1 101 101
17 43xx Za úkony pečovatelské služby 3 500 3 500 3 550 50 101 101
18 2212 Příjem z reklamy (City) 10 10 10 0 100 100
19 6171 Veřejné WC 50 50 50 0 100 100
20 4351 Příjmy za rozvoz obědů PS 37 37 37 0 100 100
21 6171 Prodej publikace+poplatek 106 4 4 2 -2 50 50
22
23 PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 5 373 5 931 4 807 -566 89 81
24 1019 Pozemky-zahrádky 250 250 250 0 100 100
25 3699 Pozemky ostatní 1 530 2 088 1 535 5 100 74
26 3113 Vymožené nedoplatky nájemné 20 20 20 0 100 100
27 3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 1 825 1 825 1 800 -25 99 99
28 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 1 028 1 028 1 132 104 110 110
29 2140 Ostatní pronájmy=Husitská 70 70 70 0 100 100
30
31 4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova 650 650 -650 0 0
32
33
34 OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 5 045 6 347 4 487 -558 89 71
35 6310 Úroky 150 150 50 -100 33 33
36 69,5311 Sankce a pokuty za všechny odbory 250 560 446 196 178 80
37 0
38 6171 Příspěvky,dary 2 972 2 0 100 0
39 Nahodilé a j.n.(§ 4351,6171) 1 064 1 074 380 -684 36 35
40 0
41 311x Odpisy škol 3 578 3 590 3 608 30 101 101
42
43 6171 Prodej majetku 1 1 1 0 100 100
44 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 0 0 0
45 4351 Prodej ostatního IM (auta)
46
47 Pol.DOTACE 134 483 154 337 147 510 13 027 110 96
48
49 4112 Neinv.v rámci souhrnného vztahu 11 508 11 508 11 889 381 103 103
50 4116 Ostatní nei...