Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Letovice na období 2019-2021
<br> Organizační jednotka
2016
2017
2018
2019
2020
2021
<br>
Skutečnost
Upravený rozpočet
Návrh rozpočtu
Výhled
Výhled
Výhled
<br> 10 Zemědělství,lesní hosp <.>
625,9
452,0
449,0
450
450
450
<br> 21 Průmysl,stavebnictví
0
2,0
2,0
5
2
2
<br> 22 Doprava
11 816,9
6 472,6
4 853,6
12 000
11 900
12 000
<br> Opěrná zeď Obora
5 693,0
12 918,7
11 000,0
0
0
0
<br> Oprava MK Chlum
227,7
0,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK Zboněk
300,0
0,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK Novičí
500,0
0,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK Kochov
500,0
0,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK Podolí
0,0
400,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava chodníku ul.Purkyňova
0,0
880,0
0,0
0
0
0
<br> Kladoruby – oprava MK
0,0
500,0
500,0
0
0
0
<br> Oprava tarasu MČ Lhota
0,0
500,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK MČ Slatinka
0,0
500,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava MK ul.Alšova
0,0
2 400,0
2 000,0
0
0
0
<br> Oprava chodníku ul.Třebětínská
0,0
1 000,0
0,0
0
0
0
<br> 23 Vodní hospodářství
824,3
775,8
859,0 <,>
1 229,1
1 986
1 443
<br> Oprava kanalizace ul.Halasova
1,2
0,0
0,0
0
0
0
<br> Oprava kanalizace Na Kopečku
907,3
0,0
0,0
0
0
0
<br> Účelový příspěvek SVAK – intenzifikace ČOV
0,0
1 470,0
3 970,0
0
0
0
<br> Transfer – oprava ČOV
0,0
0,0
2 800,0
0
0
0
<br> ČOV
0,0
0,0
0,0
17 000
12 000
13 770
<br> 31,32 Vzdělávání a školské služby
9 679,8
11 611,5
9 374,7
10 000
11 500
10 000
<br> Rekonstrukce MŠ Třebětínská
9 273,1
0,0
0,0
0
0
0
<br> Zahrada MŠ Třebětínská
0,0
0,0
600,0
0
0
0
<br> 33 Kultura,církve,sděl.prostředky
8 552,1
2 981,9
9 267,6
10 000
11 000
10 000
<br> 34 Tělovýchova a zájm.Činnost
3 156,6
9 452,4
3 467,8
4 370
4 000
3 500
<br> Přírodní hříště Zámecký park
480,7
0,0
0,0
0
0
0
<br> Altán – Zámecký park
0,0
350,0
0,0
0
0
0
<br> Workout hřiště
0,0
220,0
0,0
0
0
0
<br> AFK – transfer zázemí hřiště
0,0
4 800,0
4 800,0
0
0
0
<br> 35 Zdravotnictví
97,3
115,0
115,0
115
115
115
<br> 36 Bydlení,komun.služby a úz.r <.>
9 615,4
17 627,5
13 475,9
9 200
10 800
10 000
<br> Projektové dokumentace
338,8
800,0
1 200,0
800
800
500
<br> Výkupy pozemků
437,5
651,0
1 000,0
1 000
1 000
1 000
<br> Zámecký park- splátka
1 000,0
1 000,0
0,0
0
0
0
<br> Revitalizace VO
0,0
1 230,0
160,0
0
0
0
<br> Změny ÚP
0,0
207,8
0
0
0
0
<br> 37 Ochrana životního prostředí
7 894,4
12 000,7
11 835,8
9 000
8 500
8 500
<br> Zámecký park – rybníček oprava
0,0
300,0
300,0
0
0
0
<br> 41 Dávky soc.podpory
0
0
0
0
0
0
<br> 43 Soc.služby a spč.činnosti.<.> <.>
9 201,7
9 739,6
7 841,6
6 000
7 000
7 000
<br> 52 Civilní připravenost na kriz.stav <.>
0,0
50,0
50,0
50
50
50
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek
3 067,3
3 298,1
3 702,4
4 000
4 200
4 500
<br> 55 Požární ochrana a integr.záchr <.>
991,1
3 573,6
3 666,6
900
950
920
<br> 61 Stát.moc,správa,územ.samosp <.>
20 100,6
22 363,9
26 474,8
26 500
24 000
24 000
<br> Rekonstrukce úřadu
471,4
14 200,0
0,0
0
0
0
<br> HW a SW (nový server)
0,0
2 500,0
0,0
0
0
0
<br> 62 Družební styky
753,9
902,2
200,0
250
250
250
<br> 63 Finanční operace
12 916,9
7 560,0
7 637,0
7 000
7 000
7 000
<br> 64 Ostatní činnosti
0,0
191,6
0,0
0
0
0
<br> Výdaje fondů
394,1
525,2
508,0
510
512
514
<br> VÝDAJE CELKEM
119 819,0
156 523,1
132 110,8
120 379,1
118 015
115 514
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování - spl.30 BJ
531,4
491,2
364,7
0
0
0
<br> Úvěr ČMZRB
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500
2 500
0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
122 850,4
159 514,3
134 975,5
122 879,1
120 515
115 514
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy daňové
91 456,9
92 773,9
99 081,8
99 000
99 000
97 000
<br> Příjmy nedaňové,kapit <.>
14 511,4
11 517,3
11 202,4
15 000
13 000
10 000
<br> Přijaté transfery
21 384,9
17 493,2
6 552,4
8 000
8 000
8 000
<br> Příjmy fondů
409,0
430,0
508,0
510
512
514
<br> PŘÍJMY CELKEM
127 762,2
120 686,7
117 344,6
122 510
120 512
115 514
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
34 874,6
39 645,8
18 000,0
369,1
0
0
<br> Úvěr
0
0,0
0,0
0
0
0
<br> Rozpočtově neurčené prostředky
8 914,7
-818,2
-369,1
0
0
0
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
162 496,2
159 514,3
134 975,5
122 879,1
120 512
115 514
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
39 645,8
818,2
369,1
0
0
0
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
Úvěry a splátky:
<br> Úvěr od ČMZRB na zateplení budovy MŠ a ZŠ ve výši 25 mil.Kč,splátka ročně 2,5 mil.Kč (jistina) až do roku 2020
<br> Úvěr od České spořitelny,a.s <.>,na financování výstavby nájemních bytů – 30 b.j.na ul.J.Haška,splatné v 11/2018
<br> Koupě zámeckého parku – splátky prodávajícímu (p.Bohumil Vavříček) – roční splátka 1 mil.Kč v roce 2017 uhrazena poslední splátka <.>