navrh_rozpoctu_2018/Kino Vesmír - rozpočet 2018.xls List1 Název příspěvkové organizace: KINO VESMÍR Rozpočet na rok 2018 v tis.Kč pro hlavní činnost Rozpočet Rozpočet Rozpočet Druh 2016 2017 2018 602 Příjmy Tržba - vstupné kino Vesmír 2950 3100 3400 Tržba - šatna 10 10 10 Tržba - vlastní kulturní akce 0 0 0 Tržba - vstupné videoklub 0 0 0 Zapojení fondů 0 0 0 PŘÍJMY CELKEM 2960 3110 3410 Výdaje 501 Spotřeba materiálu Spotřeba všeobecného materiálu 60 70 70 Spotřeba materiálu na opravy (bez práce) 5 5 5 558 Nákup drobn.dlouhodobého majetku 3000-40000 Kč 15 15 20 Nákup drobn.hmot.majetku 1500-2999 Kč 5 5 10 501 Spotřeba materiálu celkem 85 95 105 502 Spotřeba energie Spotřeba el.energie 120 120 120 Vodné 10 15 15 Spotřeba páry 140 160 170 502 Spotřeba energie celkem 270 295 305 511 Opravy a udržování Opravy kinotechnického zařízení 10 10 15 Opravy a udržování - ostatní 20 20 20 Revize zařízení 30 15 30 511 Opravy a udržování celkem 60 45 65 512 Cestovné 2 2 2 513 Náklady na reprezentaci 6 6 6 518 Ostatní služby Ostatní služby 110 110 110 Výkony spojů + internet+tv a rozhl.poplatky 33 33 33 Autorské honoráře + poplatky OSA 30 30 30 Dopravné za odesílání filmů 15 20 20 Výkony pošt 10 12 10 Výlep plakátů 20 20 25 Tisk plakátů 25 27 27 Stočné,srážková voda 12 15 15 Nákup kinotechnického materiálu 80 80 80 Svoz a uložení odpadu 11 11 11 Nákup drob.nehm.majetku 500-6999 Kč 0 10 0 Půjčovné z tržeb distributorům 1791 1876 2057 518 Ostatní služby celkem 2137 2244 2418 521 Mzdové náklady Mzdové náklady - hlavní činnost 1360 1476 1772 521 Mzdové náklady celkem 1360 1476 1772 524 Soc.+ zdrav.pojištění Zákonné sociální pojištění 340 369 443 Zákonné zdravotní pojištění 122 133 159 524 Zákonné pojištění celkem 462 502 602 527 Zákonné sociální náklady Tvorba FKSP 14 28 35 Zdravotní prohlídky 1 1 2 Příspěvek na stravné 55 55 55 527 Zákonné sociální náklady celkem 70 84 92 549 Jiné ostatní náklady Bankovní poplatky 8 8 8 Pojistné 24 24 24 549 Jiné ostatní náklady celkem 32 32 32 551 Odpisy celkem 53 79 78 VÝDAJE CELKEM 4537 4860 5477 ROZDÍL - PŘÍSPĚVEK -1577 -1750 -2067 INVESTICE - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK CELKEM INVESTICE - PŘÍSPĚVEK List2 List3 navrh_rozpoctu_2018/MěSSS XXXXX - rozpočet XXXX.xls XXXX NÁVRH Městské středisko sociálních služeb MARIE Náchod ROZPOČET 2018 NÁVRH NÁKLADY ROZPOČET 2018 Súč Aúč Název 501 ´003 Spotřeba materiálu - všeobecný $ 90,000.00 501 ´004 Spotřeba materiálu - DHM 0,5-3tis $ 40,000.00 501 ´007 Spotřeba materiálu - zdrav.potřeby $ 20,000.00 501 ´012 Spotřeba materiálu - PHM $ 180,000.00 501 ´013 Spotřeba materiálu - kancelář.potřeby $ 30,000.00 501 ´015 Spotřeba materiálu - čisticí prostředky $ 70,000.00 501 ´103 Spotřeba materiálu - prodej jídlonosiče $ - 0 501 ´104 Spotřeba materiálu - DHM-z fondů $ - 0 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU $ 430,000.00 502 ´001 Spotřeba energie - elektřina $ 500,000.00 502 ´002 Spotřeba energie - voda $ 250,000.00 502 ´003 Spotřeba energie - pára $ 1,000,000.00 502 SPOTŘEBA ENERGIE $ 1,750,000.00 511 ´001 Opravy a udržování nemovitostí $ 30,000.00 511 ´002 Opravy a udržování stroje a zařízení $ 30,000.00 511 ´003 Opravy a udržování dopravní prostředky $ 60,000.00 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ $ 120,000.00 512 ´000 Cestovné $ 10,000.00 512 CESTOVNÉ $ 10,000.00 513 ´000 Náklady na reprezentaci $ 4,000.00 513 NÁKLADY NA REPREZENTACI $ 4,000.00 518 ´000 Ostatní služby - propagace $ 4,000.00 518 ´002 Ostatní služby - svoz odpadů $ 35,000.00 518 ´003 Ostatní služby - poplatek stravenky $ 11,000.00 518 ´004 Ostatní služby - PC,WWW $ 15,000.00 518 ´005 Ostatní služby - poplatky rozhlas a tele $ 20,000.00 518 ´007 Ostatní služby - poštovné a předplatné $ 7,000.00 518 ´008 Ostatní služby - telefonní poplatky $ 40,000.00 518 ´010 Ostatní služby - revize el.a PO $ 44,000.00 518 ´011 Ostatní služby - revize a servis výtahů $ 50,000.00 518 ´014 Ostatní služby - mytí aut $ 3,000.00 518 ´015 Ostatní služby - likvidace neb.odp <.>,sterilizace $ 1,000.00 518 ´018 Ostatní služby - pedikúra $ 20,000.00 518 ´019 Ostatní služby - malování,čištění $ 30,000.00 518 ´020 Ostatní služby - poplatky banka $ 23,000.00 518 ´024 Ostatní služby - manipulační poplatky $ 2,000.00 518 ´027 Ostatní služby - PC programy aktualizace $ 45,000.00 518 ´028 Ostatní služby - doprava $ - 0 518 OSTATNÍ SLUŽBY $ 350,000.00 521 ´001 Mzdové náklady - hrubé mzdy $ 14,609,000.00 521 ´003 Mzdové náklady - čerpání z fondu odměn $ - 0 521 MZDOVÉ NÁKLADY $ 14,609,000.00 524 ´001 Zákonné sociální pojištění - SZ $ 3,652,000.00 524 ´002 Zákonné sociální pojištění - ZP $ 1,315,000.00 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ $ 4,967,000.00 525 ´001 Jiné soc.poj.- zákonné poj.Koop.$ 62,000.00 525 Jiné soc.poj.- zákonné poj.Koop.$ 62,000.00 527 ´000 Zákonné sociální náklady- základní příděl FKSP $ 292,240.00 527 ´001 Zákonné sociální náklady - strava zaměst $ 265,000.00 527 ´002 Zákonné sociální náklady - školení zaměs $ 100,000.00 527 ´003 Zákonné sociální náklady - preventivní,v $ 18,000.00 527 ´004 Zákonné sociální náklady - pracovní oděv $ 40,0...

Město Náchod
<br> ROZPOČET NA ROK 2018
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY BĚŽNÉ
<br> PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
<br> VÝDAJE BĚŽNÉ
<br> VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Schváleno ZM dne č.usnesení
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod
<br> odbor SMF u rozpočtářky
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (v tis.Kč) ROK 2018
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY
<br> PAR ORG POL
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
<br> Správní poplatky 900
<br> CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 781 909 1 256 800 900
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 47 732 49 358 55 420 51 000 57 000
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 934 5 274 5 340 4 850 5 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 47 235 48 961 55 071 49 000 50 000
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 3 075 5 719 2 633 3 000 3 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 93 030 93 245 101 141 96 000 116 000
<br> Správní poplatky 10
<br> Místní poplatky
<br> 607 1340 sběr a svoz komunálních odpadů 9 798 9 453 9 303 9 400 9 400
<br> 1341 ze psů 635 608 612 650 650
<br> 275 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 88 109 109 80 80
<br> 273 1343 za užívání veřejného prostranství 387 499 384 401 400
<br> 272 1344 ze vstupného 22 23 14 20 20
<br> 271 1345 z ubytovací kapacity 238 243 181 200 210
<br> 289 1381 daň z hazardních her 14 122 13 881 17 827 9 550 12 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 10 339 11 240 10 653 10 650 10 650
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 235 399 238 615 258 689 234 811 264 420
<br> 19 - SPRÁVA
<br> Správní poplatky 3 020
<br> CELKEM 19 SPRÁVA 2 584 2 647 2 567 2 920 3 020
<br> 20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> Správní poplatky 220
<br> CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 255 234 178 220 220
<br> 21 - DOPRAVA
<br> Správní poplatky 5 800
<br> Ostatní poplatky 700
<br> CELKEM 21 DOPRAVA 6 746 6 706 6 578 6 280 6 500
<br> 22 - ŽIVNOSTENSKÝ
<br> Správní poplatky 700
<br> CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ 711 806 617 700 700
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 210 623 254 326 273 128 245 731 275 760
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 8 059 6 876 5 600 5 583 8 206
<br> 15 - ZIMNÍ STADION
<br> CELKEM 15 ZIMNÍ STADION 949 1 330 1 500 1 600
<br> 16 - KULTURA A SPORT
<br> CELKEM 16 KULTURA A SPORT 250 369 663 570 897
<br> Skutečnost
<br> 2017Text 20182014 2015 2016
<br> Rozpočet 2018 2 / 33 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod,odbor SMF
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (v tis.Kč) ROK 2018
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY
<br> PAR ORG POL
<br> Skutečnost
<br> 2017Text 20182014 2015 2016
<br> 18 - POLICIE
<br> CELKEM 18 POLICIE 3 002 2 823 3 052 2 950 3 050
<br> 19 - SPRÁVA
<br> CELKEM 19 SPRÁVA 400 421 467 420 450
<br> 20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2 398 2 133 2 022 1 800 2 000
<br> 21 - DOPRAVA
<br> CELKEM 21 DOPRAVA 1 512 1 341 1 657 1 200 1 400
<br> CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 14 026 24 577 23 973 14 023 17 603
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> 4112
<br> Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp.v rámci
<br> SDV 29 235 29 221 29 698 31 798 33 388
<br> 19 4121
<br> Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese
<br> Náchod 10 6 11 10 12
<br> 18 4121
<br> Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese
<br> Náchod 170 160 160 160 160
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospod.činnosti 1 034 1 500 2 000 2 000 2 500
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 30 449 30 887 31 869 33 968 36 060
<br> CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 30 449 30 887 67 670 33 968 36 060
<br> CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY 255 098 309 790 364 771 293 722 329 423
<br> Rozpočet 2018 3 / 33 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod,odbor SMF
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (v tis.Kč) ROK 2018
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> KAPITÁL.PŘÍJMY
<br> PAR ORG POL
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> PAR 3612 bytové hospodářství 4 971 2 527 5 823 4 798 2 496
<br> PAR 6399 finanční operace j.n.3 989 1 837 871 1 000 1 000
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 8 960 4 364 6 694 5 798 3 496
<br> CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 960 6 438 7 210 5 798 3 496
<br> 20182017Text 2014 2015 2016
<br> Rozpočet 2018 4 / 33 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod,odbor SMF
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda(v tis.Kč) ROK 2018
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> PAR ORG POL
<br> 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA
<br> CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA 80 905 84 189 91 132 93 000 108 097
<br> 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
<br> CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 589 19 173 350 350
<br> 12- INVESTICE
<br> CELKEM 12 INVESTICE 36 022 25 089 33 340 39 008 34 178
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 20 530 35 670 30 266 26 348 25 252
<br> 14 - ŠKOLSTVÍ
<br> 3111 205 5331 Příspěvek - MŠ Vančurova 1195 1220 965 880 925
<br> 3111 206 5331 Příspěvek - MŠ Březinova 546 523 533 478 541
<br> 3111 211 5331 Příspěvek - MŠ Vítkova 794 890 904 595 677
<br> 3111 212 5331 Příspěvek - MŠ Havlíčkova 1111 1660 1...