Střednědobý výhled rozpočtu (v tis.Kč)
<br> List Č.1
<br> Skutečnost (S)
<br> Rozpočet (R)
<br> PRIJMY
<br> S 2013
<br> S 2014
<br> S 2015
<br> S 2016
<br> Rozpočet (Ř)
<br> Výhled (V)
<br> R2017
<br> 132013
<br> V 2019
<br> V 2020
<br> V 2021
<br> V 2022
<br> Daňové příjmy
<br> 235 564
<br> 246 538
<br> 254 326
<br> 273 128
<br> 245 731
<br> 275 760
<br> 280 000
<br> 285 000
<br> 290 000
<br> 295 000
<br> Nedaňové příjmy
<br> 19 998
<br> 23 567
<br> 24 577
<br> 23 973
<br> 14 023
<br> 17 603
<br> 18 000
<br> 18 200
<br> 18 500
<br> 18 700
<br> Dotace 4112+4121+4131
<br> 33150
<br> 30 552
<br> 29 467
<br> 29 890
<br> 33 968
<br> 36 06.0 <.>
<br> 37 700
<br> 39 500
<br> 39 500
<br> 39 500
<br> Kapitálové příjmy
<br> 8150
<br> 11267
<br> 6 438
<br> 7210
<br> 5 798
<br> 3 4.96
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> Celkem příjmy
<br> 296 862
<br> 311 924
<br> 314 808
<br> 334 201
<br> 299 520
<br> 332 919
<br> 339 700
<br> 346 700
<br> 352 000
<br> 357 200
<br> Po navýšení () ostatní dotace
<br> 336 763
<br> 365 536
<br> 370 004
<br> 371 981
<br> Výdaje
<br> S 2014
<br> S 2015
<br> S 2016
<br> S 2016
<br> —Ř 2017
<br> Ř 2010
<br> V 2019
<br> V 2020
<br> V 2021
<br> V 2022
<br> Běžné
<br> 233 676
<br> 243 276
<br> 265 808
<br> 265 025
<br> 282 463
<br> "310 353
<br> 320 000
<br> 325 000
<br> 330 000
<br> 335 000
<br> Kapitálové
<br> 88 073
<br> 126 365
<br> 86 512
<br> 93 148
<br> 224 039
<br> 169- 058
<br> 45 000
<br> 45 000
<br> 45 000
<br> 45 000
<br> Výdaje celkem
<br> 321 749
<br> 369 641
<br> 352 320
<br> 358 173
<br> 506 502 :
<br> 4:79 411
<br> 365 000
<br> 370 000
<br> 375 000
<br> 380 000
<br> ISaldo příjmů a výdajů
<br> Kontrolní součet
<br> Financování
<br> -1s 014| 336 763
<br> -4 1051 365 536
<br> 17 ea4| 370 004
<br> -23 972| 370 004
<br> -205 982|
<br> 445 492|
<br>.25 300|
<br> -23 300|
<br> -23 0001
<br> -22 800|
<br> Druh
<br> S 2014
<br> 82015
<br> 5 2016
<br> S 2016
<br> R 2017
<br> R2018
<br> V 2019
<br> V 2020
<br> V 2021
<br> V 2022
<br> Změna stavu na účtech
<br> —2 496
<br> 19 932
<br> 10100
<br> 25 940
<br> 48 700
<br> 0.90 000
<br> 32 538
<br> 30 538
<br> 30 240
<br> 28 070
<br> Rezerva
<br> —1 750
<br> —30 000
<br> Splátky
<br> -79 518
<br> -39 859
<br> -27 784
<br> -1 968
<br> -1 968
<br> —39 256
<br> -7 238
<br> -7 238
<br> —7 240
<br> -5 270
<br> Uvěry
<br> 67 000
<br> 24 032
<br> 0
<br> 162 000
<br> 125 748
<br> C el k 9 m financováni
<br> 15 014
<br> 4105
<br> -17 684
<br> 23 972
<br> 206 982
<br> 146 492
<br> aš 300
<br> 23 300
<br> 23 000
<br> 22 800
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> List č.2
<br> Skutečnost (8)
<br> Rozpočet (R)
<br> iRczpcočet-(R)
<br> Výhled (V)
<br> VYDAJE dle ORJ
<br> S 2014
<br> 82015
<br> S 2016
<br> S 2016
<br> Ř 2017
<br> R 2018
<br> V 2019
<br> V 2020
<br> V 2021
<br> V 2022
<br> 10- útvar tajemníka
<br> 74 300
<br> 80 906
<br> 84 189
<br> 91 132
<br> 93 000
<br> 103739?
<br> 109 000
<br> 110 000
<br> 111000
<br> 112 000
<br> 11- výstavba
<br> 116
<br> 1 589
<br> 261
<br> 401
<br> 3 790
<br> '3 142-1
<br> 650
<br> 650
<br> 500
<br> 500
<br> 12- majetek
<br> 98 301
<br> 146 045
<br> 105 607
<br> 95 737
<br> 224 092 L
<br> 182 356
<br> 81 950
<br> 83 950
<br> 84 100
<br> 83 600
<br> 13- finanční
<br> 39 855
<br> 24 038
<br> 35 669
<br> 33 656
<br> 56 398
<br> 26 „816
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 14- skolstvi
<br> 24 247
<br> 23 427
<br> 25 615
<br> 24 361
<br> 20 852 Í
<br> 26 994
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 24 000
<br> 15- zimní stadion
<br> 0
<br> 0
<br> 2 087
<br> 4 658
<br> 3 367
<br>.<.> 3."3.41
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 3 500
<br> 4 000
<br> 16- kultura a sport
<br> 29 179
<br> 32 758
<br> 30 052
<br> 35 829
<br> 38 599
<br> 33 103—
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 33 000
<br> 34 000
<br> 17- hasiči
<br> 1 234
<br> 3 687
<br> 6 975
<br> 7 700
<br> 827
<br> 2891
<br> 900
<br> 900
<br> 900
<br> 900
<br> 18- policie
<br> 877
<br> 2167
<br> 1 893
<br> 1 752
<br> 1 500
<br> 2; 043
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 19- správa
<br> 23 231
<br> 21 958
<br> 24 900
<br> 24 650
<br> 24 127 '
<br> 41" 600
<br> 24 000
<br> 24 000
<br> 25 000
<br> 25 000
<br> 20- životní prostředí
<br> 21 829
<br> 22 384
<br> 22 908
<br> 24 410
<br> 25 230
<br> 25 500
<br> 22 500
<br> 22 500
<br> 23 000
<br> 23 000
<br> 21- doprava
<br> 1 495
<br> 1 523
<br> 1 504
<br> 1 709
<br> 2 036
<br> 2 4611
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 28- socialni
<br> 7 085
<br> 9159
<br> 10 660
<br> 12178
<br> 12 684
<br> 17 279!
<br> 13 000
<br> 13 000
<br> 13 500
<br> 13 500
<br> Celkem výdaje
<br> 321 749
<br> 369 641
<br> 352 320
<br> 358 173
<br> 506 502
<br> 479 411
<br> 348 000
<br> 351 000
<br> 354 000
<br> 357 000
<br> 2 11 2017 Ing.XXXXXXXX XXXXX