PŘÍLOHA č.9
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> Očekávaná NÁVRH ROZPOČTU
<br> skutečnost 2017 2018
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 188 894 194 179 214 108
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 24 091 28 272 26 230
<br> TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 11 800 5 511 25 817
<br> TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 33 981 67 253 38 955
<br> PŘÍJMY CELKEM 258 766 295 215 305 110
<br> VÝDAJE
<br> TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 197 551 227 919 232 083
<br> TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 80 231 94 132 85 460
<br> VÝDAJE CELKEM 277 782 322 051 317 543
<br> PŘÍJMY - VÝDAJE -19 016 -12 433
<br> TŘÍDA 8 - ZMĚNA STAVU NA ÚČTECH POL.8115 22 525 15 942
<br> TŘÍDA 8 - SPLÁTKY ÚVĚRŮ -3 509 -3 509
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 19 016 12 433
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji,tj.schodek rozpočtu je kryt přebytkem
<br> hospodaření minulých let <.>
<br> PŘÍJMY RS 2017
<br>
<br> PŘÍLOHA č.9

PŘÍLOHA č.8
<br> NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM (NÁVRH 2018)
<br> Odvětvové
<br> třídění RS
<br> Druhové
<br> třídění RS ORG
Název PO
<br> příspěvek na
<br> provoz 2018
<br> příspěvek na
<br> odpisy 2018
<br> příspěvky jiné
<br> 2018
RS 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> návrh 2018
<br> 3111 5331 310 MŠ Nádražní 880 441 1 521 1 521 1 321
<br> 3111 5331 319 MŠ Komenského 900 159 959 959 1 059
<br> 3113 5331 356 ZŠ Svatoplukova 2 200 712 30 3 387 3 167 2 942
<br> 3113 5331 357 ZŠ Dr.Hrubého 2 150 487 40 2 588 2 588 2 677
<br> 3113 5331 358 ZŠ nám.Svobody 2 010 442 20 2 497 2 526 2 472
<br> 3231 5331 376 ZUŠ 490 193 40 683 723 723
<br> 3421 5331 377 DDM 585 65 645 645 650
<br> 3141 5331 341 Školní jídelna 1 500 284 0 340 1 784
<br> 3319 5331 525 MKZ 6 050 2 008 233 7 294 7 856 8 291
<br> 4351 5331 350 Sociální služby Šternberk 6 289 599 5 670 6 655 6 888
<br> Celkem: 23 054 5 390 363 25 244 26 980 28 807

PŘÍLOHA č.7
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXXXX
<br> Ve Šternberku dne: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy z prodejů ORJ 11
<br> 2018 Částka v Kč
<br> drobné prodeje pozemků 400.000
<br> směna pozemků (VELOX – Bezručova) 8.530.000
<br> 8.930.000
<br> prodej bytových jednotek (Masarykova 22,Náměstí Svobody
11-12) 3.500.000
<br> 3.500.000
<br> CELKEM 12.430.000

Město Šternberk PŘÍLOHA č.6
<br> PENĚŽNÍ FONDY 2018
<br> Rozpočet Sociálního fondu na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> Příjmy
<br> odvětvové
<br> třídění RS
<br> druhové
<br> třídění RS Návrh 2018
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 60
<br> Základní příděl do fondu 6330 4134 2 090
<br> Celkem 2 150
<br> Výdaje
<br> Neinvestiční nákupy a související výdaje 6171 51XX 1 102
<br> Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 6171 5499 994
Celkem 2 096
<br> Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad) 54
<br> Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2018
<br> Příjmy
<br> odvětvové
<br> třídění RS
<br> druhové
<br> třídění RS Návrh 2018
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 11 805
<br> Přijaté splátky půjčených prostředků 24XX 140
<br> Přijaté úroky z poskytnutých půjček 3611 2141 16
<br> Celkem 156
<br> Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad) 11 961
<br> Rozpočet Fondu pro obřady na rok 2018
<br> Příjmy
<br> odvětvové
<br> třídění RS
<br> druhové
<br> třídění RS Návrh 2018
<br> Zůstatek k 31.12.2017 (předpoklad) 17
<br> Příděl do fondu 6330 4134 90
<br> Celkem 107
<br> Výdaje
<br> Ostatní nákupy - předpoklad čerpání 6112 5179 85
<br> Zůstatek k 31.12.2018 (předpoklad) 22

PŘÍLOHA č.5
<br> PODNIKATELSKÁ ČINNOST MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2018
<br> VÝNOSY Plán 2017 Plán 2018 NÁKLADY Plán 2017 Plán 2018
<br> Vyst.faktury (PCO,radar) 430 490
<br> Výnosy z prodeje služeb 250 250
<br> Pronájem VHS Sitka 124 124 Pronájem VHS Sitka 124 124
<br> Nájemné byty 5 400 5 300 Opravy a služby byty 7 000 7 500
<br> Pronájem pozemků 160 160
<br> Nájemné nebyt.prost.2 100 2 500
<br> Ostatní výnosy 46 50
<br> Pronájem pozemků podnik.700 700
<br> Lesní hospodař.-těžba dřeva 11 000 11 000 Lesní hospod.- materiál 700 600
<br> Lesní hospod.- služby 5 500 5 500
<br> Lesní hospod.- mzd.náklady 400 500
<br> Lesní hospod.- zák.pojištění 180 190
<br> Lesní hospodářství - ostatní náklady 135 210
<br> Lesní hospodářství -celkem 6 915 7 000
<br> Materiál-spr.režie 60 60
<br> Opravy-správ.režie 40 40
<br> Cestovné-spr.režie 10 10
<br> Služby-správ.režie 230 300
<br> Mzd.nákl.-spr.režie 1 950 2 600
<br> Zákonné poj.-spr.rež.690 870
<br> Ostatní náklady HOČ 300
<br> CELKEM 20 210 20 574 CELKEM 17 019 18 804
<br> Plán nákladů SBNP:
drobná údržba
<br> fond oprav bytů v prodaných domech
<br> pojištění domů
<br> revize plynu,elektřiny,hromosvodů,komínů,hydrantů a hasíc.přístrojů
<br> opravy
<br> Plán nákladů lesního hospodářství:
<br>
<br> pěstební činnost - práce
<br> těžební činnost - práce
<br> nákup drob.dlouhodobého materiálu
<br> mzdové náklady na lesního správce
<br> zákonné sociální pojištění
<br> náklady na odborného lesního hospodáře
<br> pojištění lesa
<br> 1

MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č.4
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - INVESTICE A VELKÉ OPRAVY
<br> AKCE město dotace celkem město dotace celkem celk.město Poznámka
<br> (název akce) 2017 2018 2018 (stav přípravy,předpoklad dotace apod.)
<br> ORJ PAR.POL.INVESTICE A VELKÉ OPRAVY 2018 (akce k dokončení z r.2017 + další požadavky)
<br> AKCE I.- rozpracované,smluvně zajištěné,případně nutné
<br> 3 3111 6121 MŠ Nádražní 5 300,00 10 227,00 15 527,00 3 033,00 13 387,00 16 420,00 3 033,00 v realizaci,vybavení - dosud neukončen výběr dodavatele
<br> 6 4351 6121 Domov pro seniory Na Valech - evakuační výtah,stavební úpravy 3 390,00 3 390,00 1 270,00 1 270,00 4 303,00 dokončení realizocvané akce,další nutné úpravy (kotelna,zábradlí,…)
<br> 1 2333 5171 Rekonstrukce nátoku rybníka Dolní Žleb 600,00 600,00 2 170,00 2 170,00 6 473,00 v realizaci
<br> 1 2333 5171 Revitalizace vodní nádrže ve Lhotě 100,00 100,00 1 000,00 327,00 1 327,00 7 473,00 v realizaci
<br> 2 2212 6121 Dlouhá - opěrné zdi,chodník,VO po nadjezd 3 500,00 3 500,00 10 973,00 vazba na rekonstrukci silnice - KÚOK
<br> 2 3633 6121 Technická infrastruktura Nad Nemocnicí - PD 250,00 250,00 11 223,00 nutno řešit - vazba na probíhající výstavbu RD v lokalitě
<br> 2 2212 6121 PD doprava místní komunikace 3 250,00 3 250,00 1 500,00 1 500,00 12 723,00
Dvorská,Sídliště Jívavská,Ke Kapličce,Smetanova,přednádraží,Opavská <,>
<br> drobné akce (částečně zasmluvněno)
<br> 2 2219 6121 PD doprava místní komunikace 1 055,00 1 055,00 500,00 500,00 13 223,00 Projektová dokumentace v oblasti cyklodopravy - trasy,úpravy,…
<br> 5 3319 6121 Kulturní dům - dětská knihovna 400,00 400,00 680,00 680,00 13 903,00 dokončení stavební části,interiér
<br> 1 1039 5171 PD rekonstrukce páteřní lesní cesty v lokalitách Kiosk,Dalov 150,00 150,00 20,00 20,00 13 923,00 v realizaci
<br> 1 3745 5169 Provozní bezpečnost dřevin I.etapa 385,00 385,00 14 308,00 XXXX dle platné SoD
<br> XX XXXX XXXX Vzduchotechnika PRIM 600,00 600,00 14 908,00 úpravy VZT restauraci v e vazbě na potřeby technologie kuchyně
<br> 2 2219 6121 Jesenická - chodníky 2 500,00 2 500,00 17 408,00 vazba na rekonstrukci silnice - SSOK
<br> 2 3631 6121 VO Havlíčkova,Nábřežní,Žitná,… 2 400,00 2 400,00 19 808,00 Vazba na ČEZ
<br> 2 3631 6121 VO Krakořice 700,00 700,00 20 508,00 Vazba na ČEZ
<br> 5 3322 5171 Klášter - střecha 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 25 508,00 předpoklad - převod 2 mil.z 2017,dále etapy (celkem 19,8 mil.Kč)
<br> 9 6171 6122 Technologické centrum - nové diskové pole 550,00 550,00 26 058,00
<br> 11 3639 6130 Nákup nemovitostí drobný 3 500,00 3 500,00 29 558,00 (Chabičov škola aj.)
<br> 11 5511 6121 HZS PD + zahájení 200,00 200,00 2 500,00 2 500,00 32 058,00 rozsah bude dohodnut ve vazbě na studii (studie 12/2017)
<br> 3 3421 6121 Atletický stadion - PD 670,00 670,00 650,00 650,00 32 708,00 nutné pokračování projekční přípravy
<br> 3 3113 6121 ZŠ Svatoplukova - učebny Sadová (projekt IROP) 1 600,00 11 339,00 12 939,00 34 308,00 přislíbena dotace,smlouva ještě není,realizace XXX do XX/XXXX(?)
<br> XX XXXX XXXX PD Horní náměstí 9,16 - klimatizace 200,00 200,00 34 508,00
<br> 11 3639 6121 Dešťová kanalizace podnikatelská zóna 1 500,00 1 500,00 36 008,00 vazba na výstavbu nákupního centra
<br> 2 2219 6121 Uničovská - chodníky,parkování 5 500,00 5 500,00 41 508,00 vazba na rekonstrukci silnice - SSOK
<br> 5 3322 6323 ŘKF dotace - fasáda průčelí kostela 1 500,00 1 500,00 43 008,00
<br> 1 3635 5169 Územní studie krajiny - 2 500,00 2 500,00 43 008,00
<br> 2 2212 6121 Vinohradská (pod schody ke kapličce) 4 500,00 4 500,00 47 508,00 kompletace prací v lokalitě
<br> 5 3322 6121 Klášter - přípojka plyn 250,00 250,00 47 508,00 předpoklad krytí - převod z 2017
<br> 5 3319 6121 MKZ - příprava nové Expozice času - libreto a techn.scénář 400,00 400,00 47 908,00
<br> 11 3613 6121 Bazén PD pro stavební povolení 6 500,00 6 500,00 54 408,00 předpokládané náklady na PD,proběhne zadávací řízení
<br> 13 6171 6121 Dokončení městského informačního sytému mimo centra města 200,00 200,00 54 608,00 hrazeno z rozpočtu města
<br> 3 3421 6121 Rekonstrukce šaten fotbalového stadionu Dalov 500,00 500,00 55 108,00 předpokládané náklady,nejsou bližší podklady
<br> 11 3632 5171 Hřbitov - vstupní budova oprava střechy 1 200,00 1 200,00 56 308,00
<br> 13 5311 6123 Nákup služebního vozidla pro MP 800,00 800,00 57 108,00 hrazeno z rozpočtu města
<br> 3 3113 6121 ZŠ - kotelny,topné systémy,vč.PD - zahájení) 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 59 108,00 prostá výměna technologie (nutno výhledově řešit další úpravy)
<br> 11 3613 6121 Kino PD pro stavební povolení 2 000,00 2 000,00 61 108,00 předpokládané náklady na PD,proběhne zadávací řízení
<br> 11 3632 6121 Nová urnová místa + kolumbárium Šternberk 900,00 900,00 62 008,00 urnová místa s pomníčkem i bez pomníčku,nové kolumbárium
<br> 11 3639 6121 PD Nájemní bydlení Bezručova 9 - zahájení 400,00 400,00 62 408,00
<br> 3 3113 6121 ICT v základních školách (projekt IROP) 260,00 260,00 2 700,00 24 003,00 26 703...

ORJ Odbor - Název Par Zkratka paragrafu Název D-Pol RS 2017
Očekávaná
<br> skutečnost
2017
<br> NÁVRH 2018
<br> 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a polních plodin Běžné 129,500 129,500 130,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1036 Správa v lesním hospodářství Běžné 121,500 121,500 140,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Běžné 300,000 300,000 320,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1069 Ostatní správa v zemědělství Běžné 16,000 16,000 16,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2310 Pitná voda Běžné 33,000 33,000 33,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2321 Odvád.a čistění odpad.vod a nakl.s kaly Běžné 20,000 661,297 200,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2333 Úpravy drobných vodních toků Běžné 4 600,000 3 470,000 3 887,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3632 Pohřebnictví Běžné 100,000 100,000 100,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3635 Územní plánování Běžné 2 500,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Běžné 2 912,000 2 912,000 3 049,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Běžné 4 550,000 5 550,000 4 966,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3729 Ostatní nakládání s odpady Běžné 600,000 600,000 660,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody Běžné 30,000 30,000 30,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Běžné 5 618,000 5 618,000 6 791,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3792 Ekologická výchova a osvěta Běžné 170,000 170,000 170,000
<br> V 1 Běžné 19 200,000 19 711,297 22 992,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Kapitálové 0,000 705,000
1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2321 Odvád.a čistění odpad.vod a nakl.s kaly Kapitálové 1 595,000 2 335,000
<br> V 1 Kapitálové 1 595,000 3 040,000 0,000
<br> CELKEM 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20 795,000 22 751,297 22 992,000
<br> 2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2212 Silnice Běžné 16 830,000 16 315,000 11 550,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Běžné 5 000,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2292 Dopravní obslužnost Běžné 960,000 960,000 950,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3631 Veřejné osvětlení Běžné 3 100,000 3 100,000 3 100,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.Běžné 910,000 910,000 900,000
<br> V 2 Běžné 21 800,000 21 285,000 21 500,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2212 Silnice Kapitálové 19 950,000 22 950,000 9 500,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kapitálové 0,000 1 055,000 8 500,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3631 Veřejné osvětlení Kapitálové 500,000 1 615,000 3 100,000
2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí Kapitálové 200,000 230,000 250,000
<br> V 2 Kapitálové 20 650,000 25 850,000 21 350,000
<br> CELKEM 2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 42 450,000 47 135,000 42 850,000
<br> 3 ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy Běžné 2 480,000 5 496,027 2 380,000
3 ŠKOLSTVÍ 3113 Základní školy Běžné 8 472,000 13 337,783 8 091,000
3 ŠKOLSTVÍ 3119 Ost.záležitosti zákl.vzdělávání Běžné 290,000 290,000 162,000
3 ŠKOLSTVÍ 3141 Školní stravování Běžné 1 030,000 1 435,500 1 934,000
3 ŠKOLSTVÍ 3231 Základní umělecké školy Běžné 683,000 783,000 723,000
3 ŠKOLSTVÍ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Běžné 9 645,000 9 601,815 9 312,000
<br> V 3 Běžné 22 600,000 30 944,125 22 602,000
3 ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy Kapitálové 5 100,000 27 823,811 16 420,000
3 ŠKOLSTVÍ 3113 Základní školy Kapitálové 2 000,000 2 520,000 6 300,000
3 ŠKOLSTVÍ 3141 Školní stravování Kapitálové 0,000 3 181,500
3 ŠKOLSTVÍ 3231 Základní umělecké školy Kapitálové 0,000 800,000
3 ŠKOLSTVÍ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kapitálové 6 005,000 6 273,185 1 150,000
<br> V 3 Kapitálové 13 105,000 40 598,496 23 870,000
<br> CELKEM 3 ŠKOLSTVÍ 35 705,000 71 542,621 46 472,000
<br> 5 KULTURA 3319 Ostatní záležitosti kultury Běžné 8 661,000 10 440,489 10 467,000
<br> Město Šternberk - BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ PŘÍLOHA č.3
<br> Rok 2017,Tisíce,Běžná rozp.skladba
<br> 14.11.2017 (str.1 z 8)
<br>
<br> ORJ Odbor - Název Par Zkratka paragrafu Název D-Pol RS 2017
Očekávaná
<br> skutečnost
2017
<br> NÁVRH 2018
<br> Město Šternberk - BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ PŘÍLOHA č.3
<br> Rok 2017,Tisíce,Běžná rozp.skladba
<br> 5 KULTURA 3322 Zachování a obnova kulturních památek Běžné 2 907,000 3 007,000 6 503,000
5 KULTURA 3326 Poříz <.>,a obnova hodnot kultur.povědomí Běžné 959,000 944,250 1 249,000
5 KULTURA 3392 Zájmová činnost v kultuře Běžné 3 950,000 3 648,000 3 792,000
<br> V 5 Běžné 16 477,000 18 039,739 22 011,000
5 KULTURA 3319 Ostatní záležitosti kultury Kapitálové 5 000,000 6 076,511 1 080,000
5 KULTURA 3322 Zachování a obnova kulturních památek Kapitálové 0,000 450,000 1 500,000
5 KULTURA 3326 Poříz <.>,a obnova hodnot kultur.povědomí Kapitálové 0,000 44,750
<br> V 5 Kapitálové 5 000,000 6 571,261 2 580,000
<br> CELKEM 5 KULTURA 21 477,000 24 611,000 24 591,000
<br> 6 SOCIÁLNÍ VĚCI 3632 Pohřebnictví Běžné 190,000 190,000 192,000
6 SOCIÁLNÍ VĚCI 4339 Ostat.sociální péče rodině a manželství Běžné 1 614,000 1 614,000 4 610,0...

MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č.2
<br> RS 2016 - schválený rozpočet města Šternberka na rok 2016 - schválený ZM 09.12.2015,č.usn.153/9
<br> RS 2017 - schválený rozpočet města Šternberka na rok 2017 - schválený ZM 07.12.2016,č.usn.303/15
<br> ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2018 - SOUHRN
(v tis.Kč)
<br> RS RS návrh
<br> 2016 2017 2018
<br> ORJ 1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 14 404 14 700 16 090
<br> transfery neziskovým a podobným org.26 67 72
<br> ORJ 2 INVESTICE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 16 400 21 000 21 500
<br> transfery neziskovým a podobným org.500 500
<br> ORJ 3 ŠKOLSTVÍ 21 333 22 600 22 602
<br> transfery neziskovým a podobným org.6 200 7 500 7 010
<br> ORJ 5 KULTURA 12 828 14 277 17 011
<br> transfery neziskovým a podobným org.2 250 4 330 5 845
<br> ORJ 6 SOCIÁLNÍ VĚCI 10 199 12 325 13 943
<br> transfery neziskovým a podobným org.325 600 600
<br> ORJ 7 VEŘEJNÝ POŘÁDEK 17 290 16 965 17 470
<br> Radary 4 800 3 000 3 000
<br> ORJ 8 MÍSTNÍ SPRÁVA 5 885 5 116 4 900
<br> Radary 1 989 1 070 1 035
<br> ORJ 9 INFORMATIKA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 4 545 5 491 5 629
<br> Radary 445 150 150
<br> ORJ 11 SMM,SBNP 11 390 9 260 13 408
<br> ORJ 12 ODBOR STAVEBNÍ 750 700 1 100
<br> ORJ 13 PERSONAL.A VNĚJŠÍ VZTAHY 59 743 61 713 69 598
<br> Radary 4 566 3 420 2 796
<br> transfery neziskovým a podobným org.435 475 650
<br> ORJ 14 FINANČNÍ ODBOR 568 2 700 1 020
<br> CELKEM OBLASTI 175 335 186 847 204 271
<br> ORJ 14 REZERVA 5 585 6 085 6 000
<br> ORJ 13 SOCIÁLNÍ FOND 1 950 1 990 2 090
<br> Organizační
<br> třídění RS OBLAST
<br>
<br> ORJ 13 FOND PRO OBŘADY 90 90 90
<br> ORJ 14 VRATKY,NEVYČERP.TRANSFERY 500 450 250
<br> ORJ 14 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ 4 000 4 000 4 100
<br> Nespec.POL 5342 - převody fondům 2 180
<br> DLE ORJ VELKÉ OPRAVY 16 200 13 102
<br> PROVOZ CELKEM 187 460 215 662 232 083
<br> z toho: transfery nezisk.org.9 236 12 972 14 677
<br> INV.Z PROVOZ.PŘEB.VČ.PŘEVODU 54 493 49 190 37 701
<br> INVESTICE Z PRODEJE MAJETKU 4 950 11 800 12 430
<br> INVESTICE Z DOTACÍ 18 102 0 13 387
<br> REZERVA NA KAP.VÝDAJE 6 000 6 541 6 000
<br> Investice z přebytku hosdodaření z XXX.let XX XXX
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM XX 545 67 531 85 460
<br> VÝDAJE CELKEM 271 005 283 193 317 543
<br> FINANCOVÁNÍ-splátky úvěrů 4 164 3 509 3 509
<br> VÝDAJE VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 275 169 286 702 321 052

MĚSTO ŠTERNBERK PŘÍLOHA č.1
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 - PŘÍJMY
<br> RS 2017 - rozpočet schválený 2017
<br> SVR 2018 - střednědobý výhled rozpočtu
(v tis.Kč)
<br> položka
RS 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> 2017
<br> SVR 2018 NÁVRH 2018
<br> PŘÍJMY Z DANÍ 1111 DP ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 37 371,00 37 371,00 41 184,00 43 570,00
<br> 1112 DP FYZ.OSOB SVČ 870,00 870,00 879,00 1 100,00
<br> 1113 DP FO z kapitálových výnosů 3 300,00 3 300,00 3 404,00 3 400,00
<br> 1121 DPPO - SR 36 400,00 36 400,00 37 520,00 37 500,00
<br> 1122 DPPO - OBEC 3 400,00 8 114,00 3 400,00 3 500,00
<br> 1211 DPH 71 800,00 71 800,00 78 318,00 88 100,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 17 500,00 17 500,00 18 000,00 18 000,00
<br> CELKEM 170 641,00 175 355,00 182 705,00 195 170,00
<br> ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1332 POPL.ZA ZNEČIŠŤ.OVZDUŠÍ 5,00 5,00 5,00 5,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 30,00 30,00 102,00 10,00
<br> 1340 POPL.ZA PROVOZ,SHROM.KO 6 488,00 6 488,00 6 488,00 6 488,00
<br> 1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 15,00 15,00 0,00 0,00
<br> CELKEM 6 523,00 6 523,00 6 595,00 6 503,00
<br> MÍSTNÍ POPLATKY 1341 Poplatek ze psů 310,00 310,00 314,65 315,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 130,00 130,00 131,00 130,00
<br> 1343 Stánky MP -Poplatek za užívání veř.prostranství 30,00 30,00 30,45 30,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 102,00 102,00 101,00 75,00
<br> CELKEM 572,00 572,00 577,10 550,00
<br> OSTATNÍ ODVODY 1381 Daň z hazardních her 0,00 7 771,00 7 500,00 7 500,00
<br> pol.1351,1355 7 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1353 ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ 350,00 350,00 353,50 300,00
<br> CELKEM 7 850,00 8 121,00 7853,50 7 800,00
<br> SPRÁVNÍ POPLATKY 1361 SPRÁVNÍ POPL.Z ISVS ORG 140 50,00 50,00 50,38 20,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.MATRIKA ORG 132 200,00 200,00 201,50 200,00
<br> 1361 EVID.OBYV <.>,PASY,OBČ.PRŮK.ORG 133 500,00 500,00 503,75 700,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.VHP,TOMBOLA ORG 1005 4,00 4,00 4,03 0,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.ŽIVNOSTEN.ORG 136 230,00 230,00 231,73 180,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.ŽIVOT.PROST.ORG 137 80,00 80,00 80,60 85,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.STAVEB.ODB.ORG 138 1 000,00 1 000,00 1 007,50 1 100,00
<br> 1361 SPRÁVNÍ POPL.DOPRAVA ORG 139 1 800,00 1 800,00 1 813,50 1 800,00
<br> CELKEM 3 864,00 3 864,00 3 892,98 4 085,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 189 450,00 194 435,00 201 623,58 214 108,00
<br> 2219 OST.ZÁLEŽ.POZEM.KOM.2111 PARKOVACÍ AUTOMATY 1 000,00 1 000,00 1 010,00 1 010,00
<br> 2221 VEŘ.SILNIČNÍ DOPRAVA 2111 PARKOVACÍ KARTY 100,00 100,00 101,00 100,00
<br> 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2111 PŘÍJMY Z POSKYT.SLUŽEB 1 150,00 1 150,00 1 161,50 1 150,00
<br> 3632 POHŘEBNICTVÍ 2111 HROBOVÁ MÍSTA (služby) ORJ 11 130,00 130,00 202,00 88,00
<br> 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2111 KOUPALIŠTĚ (vstupné) 400,00 400,00 404,00 400,00
<br> 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2111 Veřejné WC Čechova 15,00 15,00 15,15 15,00
<br> CELKEM 2 795,00 2 795,00 2 893,65 2 763,00
<br> PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ
<br> 3632 POHŘEBNICTVÍ 2139 HROBOVÁ MÍSTA pronájem ORJ 11 30,00 30,00 30,45 20,00
<br> 2132,2133 Příjmy z pronájmu,ostatní 810,00 810,00 0,00 0,00
<br>
<br> 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULRUŘE 2133 PŘÍJMY Z PRONÁJMU - VENKOVSKÉ TRHY 45,00 45,00 45,45 48,00
<br> CELKEM 885,00 885,00 75,9 68,00
<br> 6310 PŘÍJMY Z ÚROKŮ 2141 ÚROKY 200,00 200,00 202,00 200,00
<br> 3611 FRB 2141 ÚROKY 40,00 0,00 0,00 15,00
<br> CELKEM 240,00 200,00 202,00 215,00
<br> SANKČNÍ PLATBY
<br> 2169 OST.SPR.V OBCH <.>,SLUŽ.2212 SANKCE ŽIVNOSTENSKÉ 40,00 40,00 40,00 40,00
<br> 2299 OST.ZÁL.V DOPRAVĚ 2212 DOPRAVNÍ POKUTY 14 800,00 14 800,00 15 800,00 15 300,00
<br> 2169 OST.SPR.V OBCH <.>,SLUŽ.2212 SANKCE STAVEBNÍ 50,00 50,00 50,00 100,00
<br> 3769 OCHR.ŽIVOT.PROSTŘEDÍ 2212 SANKCE ŽIVOT.PROSTŘEDÍ 60,00 122,50 60,00 100,00
<br> 5311 VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2212 MĚSTSKÁ POLICIE 130,00 130,00 130,00 130,00
<br> 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA 2212 PŘESTUPKY KPPP 70,00 70,00 70,00 70,00
<br> 2212 SANKCE OSTATNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA 2212 SANKCE SPRÁVNÍ DDĚLENÍ 7,00 7,00 7,00 7,00
<br> CELKEM 15 157,00 15 219,50 16 157,00 15 747,00
<br> ODPISY PO,VE SPRÁV.OSTATNÍ
<br> 3111 PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 600,00 600,00 606,00 600,00
<br> 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 1 916,00 1 641,00 1 935,16 1 641,00
<br> 3141 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 0,00 70,00 0,00 284,00
<br> 3231 ZÁKL.UMĚLECKÉ ŠKOLY 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 193,00 193,00 194,93 193,00
<br> 3421 DDM 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 65,00 65,00 65,65 65,00
<br> 3319 OST.ZÁLEŽ.KULT.- MKZ 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 2 011,00 2 068,00 2 031,11 2 008,00
<br> 4351 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 2122 ODPISY BUDOV VE SPRÁVĚ 599,00 599,00 604,99 599,00
<br> CELKEM 5 384,00 5 236,00 5 437,84 5 390,00
<br> 3743 PŘ.Z ÚHR.DOB.PROST.2343 DOBÝVACÍ PROSTOR 15,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3725 VYUŽ.KOMUNÁL.ODP.2324 EKO KOM (třídění odpadu) 1 040,00 1 940,00 1 800,00 1 800,00
<br> 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS a pod.sub.47,00 47,00 23,00 117,00
<br> 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 383,00 ...

1
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
ROZPOČTU
<br> MĚSTA
ŠTERNBERKA
NA ROK 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů je předkládán návrh rozpočtu města Šternberka na rok
2018 (§ 11 odst.3 zákona 250/2000 Sb.) <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do
30.11.2017,nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 06.12.2017,na kterém bude
návrh rozpočtu projednáván <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šternberk dne: 20.11.2017
Vyvěšeno na elektronické desce Městského úřadu Šternberk dne: 20.11.2017
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Šternberk dne:
Sejmuto z elektronické desky Městského úřadu Šternberk dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
OBSAH:
<br> Rozpočet města Šternberka na rok 2018 - komentář 1 - 6
<br>
SEZNAM PŘÍLOH:
<br> PŘÍLOHA č.1
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 – PŘÍJMY
<br> PŘÍLOHA č.2
ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2018 - SOUHRN
<br> PŘÍLOHA č.3
BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DLE ORJ
<br> PŘÍLOHA č.4
INVESTICE A VELKÉ OPRAVY 2018
<br> PŘÍLOHA č.5
PODNIKATELSKÁ ČINNOST NA ROK 2018
<br> PŘÍLOHA č.6
PENĚŽNÍ FONDY 2018
<br> PŘÍLOHA č.7
PŘÍJMY Z PRODEJŮ 2018
<br> PŘÍLOHA č.8 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZENÝM PO
<br> PŘÍLOHA č.9
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2018
<br>
<br> zkratky:
RM – Rada města Šternberka
ZM – Zastupitelstvo města Šternberka
HOČ – hospodářská činnost města
DPPO-SR – daň z příjmů práv.osob – státní rozpočet
DPH – daň z přidané hodnoty
SFŽP – státní fond životního prostředí
ČMZRB – českomoravská záruční a rozvojová banka
RS – rozpočtová skladba
PO – příspěvková organizace
MKZ –městská kulturní zařízení
MPZ –městská památková zóna
RS – rozpočet schválený
RU – rozpočet upravený
SK - skutečnost
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŠTERNBERKA NA ROK 2018
<br>
Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2018 – rozpočet je zpracován na základě
zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě č.323/2002 Sb <.>
Vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města Šternberka na období 2018–
2022,ze schváleného rozpočtu pro rok 2017 a skutečností,známých v době jeho
sestavení <.>
Zdroje financování provozních i kapitálových výdajů,které zabezpečuje město
Šternberk,jsou vlastní příjmy,dotace,převody z podnikatelské činnosti,kapitálové
příjmy a vyčleněná částka z přebytku hospodaření minulých let.Vlastními příjmy jsou
příjmy z daní navrhované ve výši 195 170 tis.Kč,daně a poplatky z vybraných
činností a služeb ve výši 18 938 tis.Kč.Významným zdrojem daňových příjmů jsou
položky daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,daň z příjmů právnických
osob-SR a DPH,k dalším zásadním položkám patří daň z nemovitých věcí a
poplatky za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 26 230 tis.Kč.Významnou částku
v nedaňových příjmech tvoří sankční platby – dopravní pokuty ve výši 15 300 tis.Kč <.>
Dotace jsou navrhovány ve výši 38 955 tis.Kč,z toho převod z podnikatelské
činnosti ve výši 2 268,10 tis.Kč,neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného
dotačního vztahu ve výši 23 006,90 tis.Kč,která je určena na financování výkonu
státní správy v přenesené působnosti,ostatní neinvestiční transfery ze SR ve výši
11 150 tis.Kč a neinvestiční transfery od obcí ve výši 250 tis.Kč.Celkové běžné
příjmy jsou rozpočtovány ve výši 279 293 tis.Kč <.>
Zdroje kapitálových výdajů tvoří příjmy z prodeje majetku navrhované ve výši 12 430
tis.Kč,předpokládaný příjem investiční dotace na MŠ Nádražní ve výši 13 387 tis <.>
Kč a předpokládaný přebytek hospodaření roku 2017 a minulých let ve výši 15 942
tis.Kč (není příjmem,ale plusovou položkou tř.8 -FINANCOVÁNÍ) <.>
<.>
<br> Celkové výdaje města jsou rozpočtovány v rozčlenění na:
<br> provozní výdaje 232 083 tis.Kč,jejichž součástí jsou i dotace neziskovým
organizacím a fyzickým osobám,a to ve výši 14 677 tis.Kč
<br> kapitálové výdaje ve výši 85 460 tis.Kč jsou určeny na nové investice,technické
zhodnocení majetku města nebo investiční příspěvky,obsahují i investiční rezervu ve
výši 6 000 tis.Kč na spoluúčast města k dalším dotacím,na předfinancování dotací a
na případné jiné kapitálové výdaje <.>
Splátky úvěrů ve výši 3 509 tis.Kč (nejsou výdajem,ale mínusovou položkou tř.8 -
FINANCOVÁNÍ) <.>
<br> V přílohách návrhu rozpočtu je rozpis rozpočtu rozepsán do jednotlivých paragrafů
v rámci oblastí <.>
<br>
<br>
4
<br>
<br>
<br> KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Výnos daňových příjmů je rozpočtován podle vývoje minulého období a predikce
výnosů některých daní dle MF ČR,předpokládané skutečnosti 2017 a podle
budoucího hospodářského vývoje budou tyto příjmy sledovány a upřesňovány <.>
Daňové příjmy rozpočtu tvoří:
DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
v tom:
<br> - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část
- daň z př...