NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Město Třebechovice pod Orebem,Masarykovo náměstí 14 503 46 Třebechovice pod Orebem
<br> (v tis.Kč)
<br> Příjmy: - příloha č.1 Daňové příjmy
<br> Přijaté dotace + vl.Přijmy SF Nedaňové příjmy
<br> Příjmy celkem
<br> Financování
<br> Výdaje: — příloha č.2
<br> Správa
<br> Nákup pozemků
<br> Územní plánování
<br> Školství
<br> Majetek
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek Kultura
<br> Technické služby a sportovní zařízení Sociální služby
<br> Dotace organizacím a spolkům Další výdaje + rozpočtová rezerva Výdaje celkem
<br> Vyhotovil: Horáková
<br> 77170,00 4499/14 4396,81
<br> 86066,25
<br> 27898,08
<br> 1813850 10,00 570,00 8098,05 33903,00 394045 7879,82 26441,00 7497,00 4344,83 3141,68 11396433
<br> ing.XXXX XXXXX starosta města
<br> (“k-] >ÝX.Š/;/X/XZ
<br> Rozpočtové příjmy Příloha č.1 PŘÍJMY Text 201 7 201 7 201 7 2018 sch válen ý upravený přepok/a'daná návrh org.pol.rozpočet rozpočet skutečnost rozpočtu Danové p'íj my 1111 Daň Z příjmu FO ze závislé činnosti 16000,00 16000,00 16476,00 16000,00 1112 Daň Z příjmu F0 OSVČ 300,00 300,00 256,00 300,00 1113 Daň z příjmu F0 2 kapitál.Výnosů 1600,00 1600,00 148000 160000 1121 Daň Z příjmu právnických osob 16000,00 16000,00 15366,00 16000,00 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 300,00 300,00 279,00 300,00 1211 Daň Z přidané hodnoty 30000,00 31000,00 33100,00 37000,00 1341 Poplatek ze psů 160,00 160,00 173,00 160,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 100,00 100,00 548,00 150,00 1344 Poplatek ze vstupného 10,00 10,00 10,50 10,00 1381 daň z hazardních her 1542,00 1500,00 1382 Odvod výtěžku z provozování lot.200,00 200,00 126,47 1383 odvod z VHP 1000,00 1000,00 288,53 1361 Správní poplatky 400,00 400,00 495,00 450,00 1511 Daň Z nemovitosti 3700,00 3700,00 3700,00 3700,00 Celkem daňové příjmy 69770,00 70770,00 73850,50 77170,00 Přijaté dotace neinvestični přijaté transfery — záloha na presidentské 4111 volby 30,00 30,00 4112 Neinvestiční dotace ze st.rozp.3843,60 3843,60 3843,5 3843,60 transfery ze státního rozpočtu - ministerstvo vnitra - 4116 hasiči 150,00 150,00 4116 ministerstvo práce a sociálních věcí 437,50 437,500 4118 neinvestiční převod z Národních fondu (Norské fondy) 265,87 265,87 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22,90 22,90 4122 Neinvestičnípříjaté transfery od KÚ (Zdislava) 3864,00 3864,00 4139 převody z vlastních fondů na ZBÚ 368,6 368,5 274,6 374,92 4134 příjem v sociálním fondu 238,47 238,47 238,47 280,92 Celkem přijaté dotace 4450,67 922034 909634 4499/14
<br> PŘÍJMY Text 201 7 201 7 201 7 2018 Odvětvové sch válen ý upravený pře—pokládaná návrh třídění pol.rozpočet rozpočet skutečnost rozpočtu Nedanové aříjmy 1069 22 12 Ostatní správa v zemědělství-sankční platby 2,50 2,50 Ostatni správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu - 2169 2212 sankční platby 5,00 6,50 odvádění a čištění odpadních vod - příjmy z podílu na 232 1 2142 zisku dividend 84,00 84,05 3111 2122 Mateřská škola- odvod 1 IP » odpisy 92,50 92,50 92,50 57,00 3111 2229 Mateřská škola » odvod zřizovateli 8,86 8,86 8,85 3231 2229 Základní umělecká škola—odvod zřiz.4,65 4,65 4,65 3314 2229 Heldova městská knihovna 3,61 3,61 3,61 3315 2122 TMB-odvodz lF—odpisy 49,97 49,97 99,94 70,07 3315 2229 TMBvodvod zřizovateli 85,67 85,67 85,67 3319 22 12 Ostatní záležitost kultury _ sankční platby přijaté 64,00 64,20 3349 2111 Zpravodaj "HALó" 35,00 35,00 25,00 35,00 3639 Technické služby—odvod z iF 2250,00 2250,00 2250 3000,00 3639 Technické služby - odvod zřizovateli 1198,76 1198,76 1198,76 3612 Bytové hospodářství 85,00 85,00 86,43 85,00 3613 2132 Nájem : nebytových prostor 205,00 205,00 206,56 205,00 3631 VO-přijaté pojistné náhrady 5,89 3632 Hřbitov 100,00 100,00 380,00 50,00 3639 Nájemné z pozemků 250,00 250,00 240,00 250,00 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi—příjmy z 4341 poskytování služeb a výrobků 100,00 100,00 4357 DD ChD Zdislava—odvod z iF-odpísy 337,00 337,00 337,00 342,00 4357 DD ChD Zdislava — odvod zřizovateli 584,49 584,49 584,49 5311 Městská policie - sankční platby 150,00 150,00 217,00 150,00 5311 Městská policie-pojistné náhrady 3,70 3,75 5512 Požární ochrana - pojistné náhrady 16,80 35,00 6310 Finanční operace — úroky 5,00 5,00 1,00 6171 Činnost místní správy 50,00 50,00 60,00 50,00 6171 Činnost místní správy — pojistné náhrady 47,50 47,50 2420 MAS NAD onucí - vratka fin,Výpomoci 100,00 100,00 150,00 100,00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvateístva 0,90 2,74 6171 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 18,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 50,00 50,50 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1,00 Celkem nedaňové příjmy 5595,51 5969,01 6358,20 4396.81
<br> VÝDAJE Příloha č.2 Výdaje 201 7 201 7 201 7 2018 schválený upravený přepokládana' par.org.Název organizace - kapitola rozpočet rozpočet skutečnost návrh Správa 6171 5000 Vnitřní správa 10344,00 10451,69 10120,38 11997,00 6171 5111 dotace na sociální práci 437,50 43750 6171 5100 Odbor správní 45,00 45,00 25,00 64,00 6171 5200 Odbor finanční 36,00 66,00 11,00 67,00 6171 5300 auta-vn...