Město RASPENAVA
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> IPŘÍJMY-ZÁVAZNÉ UKAZATELE Kč Příjmy daňové celkem 42 098 000 Příjmy nedaňové celkem 12 134 900 Příjmy kapitálové 67 000 Dotace neinvestiční 1 713 000 ztoho: pol.4112 — Souhrnný Flnnančni vztah 1 607 600 pol.4116 — Úřad práce-příspěvek v rámci VPP 105 400 IPŘÍJMY CELKEM 56012906|
<br> MDM E-ZÁVAZNÉ UKAZATELE | Běžné výdaje 54 786 300 z toho: KÚ-Dopravní obslušnost & 2292 260 000
<br> Příspěvek PO zš a Mš Raspenava ;; 3113 4 355 000 Transfery obcím 5 6171 33 000 Transfery a dary obecně prosp.a zájmov.org.311 000 Kapitálové výdaje 840 000 Financování- splátka půjčky SFŽP a úvěru -pol.8124 4 752 000 IVÝDAJE CELKEM 6037330q |Financování-úhrada schodku : prostř.mín.roku—pol.8115 4 365 400'
<br> Jednotlivé položky jsou specifikovány v tabulkové části <.>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 05.12.2017 nebo
<br> ústně na zasedání zastupitelstva dne 06.12.2017 <.>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXX W V Raspenavě dne XX.XX.XXX
<br> Vyvěšeno /g „.„fw MĚST SKÝ ÚŘAD Jaj/W739 „M MW MÁ/f Fi.číkova 421,Rasp nagra PSČ 444 01
<br> tel.: +420 1'82 360 Mí?
<br> K:.- 0025314!,DlČ: ozon 3í4 RO DALKOVÝ PŘLŠT „P
<br> VYVĚŠEN AZVEŘEJNĚNO
<br> M STO RASPENAVA
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> VAZN UKAZAT LE L U TELE ' v Kč.s-k Kč MY CELKEM 56 012 900,0 Daň.příjmy a popl.42 098 000,<.> Daň z 8 250 000 Daň z " ' osob 9 150 000.Daň z 19 500 000,za likvidací komunál.920 000,ze 18 000,Daň z hazardních her 2 300 000.í 160 000,Daň z nemovitostí 1 800 000 <.>
<br> Nedaňové příjmy 12 134 900,<.> ' zfonclů 211 400,2 112 000
<br> 503 000 <,>
<br> i ruch 3 000 <,>
<br> 2 470 000 <,>
<br> a sdělovací 31 000
<br> a činnost 180 000 <,>
<br> ' -FRM 18 000 <,>
<br> 2 161 500 <.>
<br> 231 000
<br> 35 000 <.>
<br> íza'sobování 3 873 000,unální 61 000
<br> 5 od 160 000.ečovateíska' služba 60 000,místní 2 000 <,>
<br> 3 000 <,>
<br> činnosti 20 000 <,>
<br> pitálové příjmy 67 000,17 000 pozemků 50 000 <,>
<br> até dotace 1 713 000,<.> dotace ze 1 607 600 105 400 <,>
<br> ZAVAZNE UKAZATELE DlLCl UKAZATELE v Kč ;,rozpis-kompetence rady v Kč v XXX (vybrané položky) pol.XXXX— XXXX-voda,pol.XXXX-XXXX,' pol.5171 - teplo plyn,pol.5141 pol.5137 - 5329,5492 VYDAJE CELKEM 55 626 300,00 údržba energ <.>,PHM úroky vybaveni příspěvky Běžné výdaje 54 786 300,0015106 Zemědělství a lesní hospodářství 1 301 500,00| 5 000,00 5214x Ubytování a cestovní ruch 950 600,00I 140 000,00 343 000.00 60 000.00 522xx Doprava-komunikace,obsiužnost,zast.1 058 000.00' 500 000.00 260 000,00 52321 Kanalizace 2 550 000,00I 200 000.00 1 075 000,00 240 000,00 5 000,00 52419 Ostatní záležitosti spojů (SMS) 20 000,00' |Ž3113 Základní škola-příspěvek 4 355 000,00I 623 000,00 2 192 000.00 510 000,00 53314 Knihovna 623 400,00' 7 000,00 60 000,00 30 000,00 l533xx Ostatní záležitosti v kultuře 568 000,00' 26 000,00 š34xx Tělovýchova & zájmová činnost 1 996 000,00' 220 000,00 663 400.00 110 000,00 225 000.00 53612 Bytové hospodářství 7 461 000,00I 6 629 000,00 375 000,00 53613 Nebytové hospodářství 484 000,00' 250 000.00 17 000,00 53631 Veřejné osvětlení 1 005 000,00I 53632 Pohřebnictví 93 400,00I 30 000.00 12 400.00 53634 Lokální zásobování teplem 4 130 300.00' 300 000,00 3 328 000,00 53639 Komunální služby 6 156 100,00I 210 000.00 522 600,00 100 000,00 53719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 132 000,00' 20 000,00 35 000,00 5372x Nakládání s odpady 3 635 000,00.190 000,00 97 000.00 60 000,00 537xx Ochrana přírody-zeleň 276 000,00I 50 000,00 65 000,00 50 000,00 10 000.00 543001 Domovy pro seniory.ost.soc.péče 85 000,00' 85 000.00 54351 Pečovatelská služba 481 500,00| 15 000,00 64 100.00 5 000,00 5437x Služby sociální prevence & 000,00| & 000.00 55212 Ochrana obyvatelstva 500 000,00| 95512 Hasiči 903 000,00I 150 000,00 293 000.00 150 000.00 10 000.00 50112 Zastupitelstvo obce 2 724 000,00I [56171 Správa 9 556 500,00I 350 000,00 400 000,00 198 000,00 56223 Mezinár.spolupráce—člpříspEuroregion 15 000,00' š63xx Finanční operace 2 990 000,00' 56409 Ostatní činnosti 168 000,00 154 000.00 Kapitálové výdaje 840 000,00L Ig22xx Doprava-komunikace,zastávky 290 000,00 |53312 Bytové hospodářství 500 000,00I |53039 Komunální služby 50 000,00 9 884 000,00 [ 9 562 500,00 240 000,00 1 278 000,00 783 000,00 | > í
<br> finančních prostředků
<br> V Raspenavě dne: 16.11.2017 ' Ivana ' orová
<br> L [! VW?—5,110 JMti %.% off-07,4 off/VHMTO.“ 2529 JDO/ÚúF/fu/ MĚoTSKVÚKAD &,<.> ;
<br> Fučíkova 42 1 <.>,Raspenav-f SČ 464 01.1'
<br> VYVĚŠENO£„ í AZVEŘEJNĚNW
<br> IČ-.00263141,DIČ 3200 253—141 5410 DÁLKDVÝ PŘISTUP tež: +420 482 360 431