List1 Město Javorník Příloha č.1 Rozpočtové opatření č.22/2017 schválené Zastupitelstvem města Javorník dne 15.11.2017 Příjmy/výdaje text příjmy výdaje financování Příjmy-třída: tř.1-daňové příjmy daň z hazardních her-zvýšení 700,000.00 tř.2-vlastní příjmy příjmy z těžby dřeva v lese-snížení -500,000.00 Výdaje-oddíl: 22-doprava provozní výdaje (zvýšení mzdových tarifů) 30,000.00 místní komunikace Pionýrská+parkoviště - snížení dle SoD -100,000.00 zpomalovací prvky na místních komunikacích - přesun do r.2018 -200,000.00 rekonstrukce nástupiště na autobusovém nádraží-příprava 100,000.00 ostatní projekty -100,000.00 23-vodní hosp.provozní výdaje (zvýšení mzdových tarifů) 70,000.00 oprava vodovodu pod místní komunikací Bílý Potok-úspora -79,000.00 rekonstrukce vodovodu Míru-Družstevní-přesun do r.2018 -800,000.00 31 - vzdělávání MŠ Polská - příspěvek na opravy - snížení -38,000.00 MŠ Polská - příspěvek na provoz - zvýšení 38,000.00 ZŠ - příspěvek na provoz (prevence kriminality) - zvýšení 12,000.00 ZŠ - výměna oken (neinvest.) 200,000.00 ZŠ - fasáda (invest.) -200,000.00 33 - kultura MěKS - příspěvek na provoz - zvýšení 250,000.00 MěKS - odkanalizování a revit.parčíku - přesun do r.2018 -100,000.00 Rekonstrukce sochy sv.J.Nepomuckého-vl.podíl-úspora -15,000.00 34 - tělovýchova provozní výdaje bazén -100,000.00 příprava rekonstrukce kotelny ZŠ na zázemí MFH-pro r.2017 zruš.-50,000.00 36 - komunál.sl.provozní výdaje (zvýšení mzdových tarifů) 100,000.00 oprava VO 17.listopadu - úspora -25,000.00 Paczkow-Javorník-dvě města - vl.dofinancování-přesun do r.2018 -3,000,000.00 VO Nádražní - snížení dle SoD -30,000.00 ostatní projekty -83,000.00 37-ochr.živ.prostř.provozní výdaje (zvýšení mzdových tarifů) 50,000.00 kompostárna PD+žádost-přesun do r.2018 -400,000.00 61 - veřejná správa radnice - výtah - přesun do r.2018 -1,000,000.00 63 - finanční operace převod rezervy VaK z r.2016 z účtu cizích prostř.na ZBÚ 132,353.00 Financování-třída 8: čerpání revolving.úvěru - komunální vozidlo - zrušení -3,000,000.00 čerpání dlouhodobého úvěru - komunální vozidlo 3,000,000.00 1.splátka úvěru na komunální vozidlo -160,000.00 akumulace prostředků rezervy VaK z r.2016 na ZBÚ -132,353.00 čerpání prostředků z minulých let - snížení -5,510,000.00 Celkem 332,353.00 -5,470,000.00 -5,802,353.00 Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,ved.odboru finančního MěÚ &P ListX ListX