HOSPODAŘENÍ
<br> MĚSTA SMRŽOVKY 2012-2010 ROZPOČET,SKUTEČNOST A NÁVRH 3.RO 2017
<br> ?RIJMY
<br> RS vč.RU S 3.RO 3.RO sesk.p01.název 2012 2013 2014 2015 2016 RS 2017 2017 912017 % k RU 2017 2017 111 DPFO ZČ 5 347 6 704 7 032 7 286 8 483 8 100 8 100 7 224 89,19% 8 100 DPFO ZČ - bydliště 370 319 388 395 440 400 400 374 93,50% 400 DPFO SVČ - podíl 93 103 67 208 243 150 150 149 99,33% 150 DPFO SVČ - 30% 16 226 92 160 529 250 15 15 100,00% 15 DPFO zvl.sazbou 585 748 860 933 956 850 850 714 84,00% 850 112 DPPO 5 739 7 217 8 231 8 665 9 887 9 000 9 000 7 672 85,24% 9 000 DPPO obce 302 136 241 576 1 460 1 675 543 543 100,00% 543 121 DPH 11585 15255 16662 17120 18112 18500 18735 14 727 78,61% 18735 136 správní poplatky 163 248 313 248 322 250 250 208 83,20% 250 133 ostatní poplatky 7 2 5 15 5 7 7 0 000% 7 134-5 míst.daně & popl.3 808 4 904 4 41 1 4 453 4 884 2 485 2 485 2 415 97,18% 2 485 l38(pův.dane,pop1.a]1na ponezná sesk.135) plnění v obl.hazardnich her 1 650 2 050 2 143 104,54% 93 2 143 151 DZN 1 904 1 931 1 923 2 224 2 210 2 200 2 200 1 592 72,36% 2 200 tř.1 daňové píijmy' 29919.37 793“ 405225 421283 47 531 “45517 4.4.785 _37 7-76 8435341 93 44878 21 1 příjmy z vlast.čin.2 457 2 505 2 992 3 035 2 914 2 461 2 61 1 l 886 72,23% 2 2 613 213 příimy z pronájmu 1 479 1 480 1 499 1 524 l 572 l 488 1 568 1 302 33,04% 25 1 593 214 úroky & divid.95 65 56 39 28 22 22 3 13,64% 22 231-2 sam-La ostpříjmy 431 404 440 1 301 679 350 437 405 92,68% 7 444 241 splátpůiček PO i F0 9 1 1 1 1 11 83 74,77% 1 1 l 246 splátpůjčck obyv.703 588 636 544 399 367 369 268 72,63% 369 222 finanční vypořádání SR 1 15 61 61 61 100,00% 61 222 fín.vypořádání Míkroregionů 50 73 16 221 ost.sankce 18 26 68 55 76 8 23 19 82,61 % 23 242 splátky půjček kostel 40 34 244 splátky půjček Mikroregionů 398 34 149 tm nedaňové; prumy 5,213.s 1411? 02013.6523 5242.4307 5202-.4? 1121 1741985- 3.4.512310 31 1 prodej nemovitostí 156 22 5 14 prodej pozema ost.161 251 707 6 182 9 156 1 000 1 000 1 364 136,40% 700 1 700 Zťř.„-3"kapit61pvĚ-Tpříj my.161 411-7.<.> 72.9.- 6 1.811 9.170 17.000 1-„.0.00,l 364,1-36,40%1 1700,1 70.0 '1i-32v'lástnípfíín'1y 35353; 43 341.47192 551063 62 5:43“ 51 324- 50,987 43 167 \ 83156793.is:—1 513814 4112 neinv.dot.ze SR 2 001 1 793 1 773 1 767 1 790 1 914 1 914 1 436 75,03% 1 914 4111 neinv.dot.ze VPS SR 258 199 219 88 130 41 13 neinvdot.ze SF 28 41 16 neinv.dot.ÚP+ost 509 1 719 1 691 3 149 1 841 577 3 487 2 298 65,90% 3 487 41 16 neinv.dot.— Fond soudržnosti 471 4121 neín.dot.od obci 43 83 98 43 43 43 43 43 100,00% 43 4122 neín.dot.od kraje 314 352 290 566 728 46 872 954 109,40% 82 954 4213 inv.dot.SZIF 384 165 4218 inv.dot.Ostatní 46 4216 investiční dotost.350 5 352 400 2 308 2 308 100,00% 2 308 4222 investiční dolace od kraje 900 992 10 10 10 100,00% 10 Tř.4 - dotace celkem 3_ 171 4 880 40.713 12-441 5 482 2 990 8 634 7 049 81,64% 212 8 846 4 PŘÍJMY CELKEM 38 524 48 221 51 263 67 504 68 025 54 314 59 621 50 216 ' * 84,23% 1 039 60 660
<br> VÝDAJE:
<br> RS vč.S 3.RC 3.RD sesk.pol.název 2012 2013 2014 2015 S 2016 RS 2017 RS 2017 9/2017 % k RU 2017 2017 501-2 platy a ost.platby za provedpráci 9 046 9 623 9 916 10 283 10 602 10 402 11 518 7 223 62,71% 77 11 595 503 pojistsocíál.2 155 2 286 2 361 2 482 2 556 2 539 2 820 1 763 62,52% 2 820 pojistzdrava úraz.824 873 904 947 975 967 1 074 679 63,22% 1 074 504 odm.za využ.duš.vlastn.225 222 153 261 261 170 65,13% 261 513 nákup materiálu 1 432 1 585 2 034 1 813 l 805 1 467 1 772 1 166 65,80% 13 1 785 514 úroky 596 491 402 331 246 174 174 133 76,44% 174 515 voda,p1yn,energie,Pl—1M 3 087 3 121 2 481 2 550 2 407 2 932 2 932 1 709 58,29% 2 932 516 nákup služeb 7 712 6 917 7 477 7 433 7 847 8 448 9 089 6 005 66,07% 81 9 170 517 opravy a údržba 3 800 4 137 4 104 8 522 10 271 13 330 13 829 8 719 63,05% 100 13 929 ostatni nákupy 155 200 259 202 237 210 226 88 38,94% 3 229 519 náhrady 8 22 -9 25 56 l 40 36 90,00% 40 věcné dary 88 92 93 97 98 120 120 57 47,50% 120 519 TABYS-FO 21 23 30 30 30 30 54 22 40,74% 54 522 neinv.dotace neziskorg.260 343 334 378 389 463 463 242 52,27% 463 524 neinvnedotačtransfery 532 neinv.tr.veřejným rozpočtům 109 688 135 148 108 1 10 1 10 87 79,09% 1 10 dopravobsluž.334 330 327 327 331 334 334 250 74,85% 334 533 příspěvky PO 4 614 5 602 5 362 6 751 5 637 5 530 7 573 5 308 70,09% 82 7 655 536 ost.neinv.transf.2 440 307 178 436 1 110 l 153 1 157 1 079 93,26% 1 157 DPPO město 302 136 241 576 l 460 1 675 543 543 100,00% 543 finanční vypořádání 348 542 náhrady (ND) 33 23 12 31 26 50 50 24 48,00% 50 549 ostneinvn'ansía dary 325 372 405 447 489 477 595 329 55,29% 595 564 neinv.půjčka MT 40 358 88 95 566 neinv.půjč.obyv.560 565 306 180 450 820 820 90 10,98% -700 120 562 půjčky-kostel,MAS 40 34 590 ostatni neinvestiční 59 -24 -12 -49 1 16 190 190 157 82,63% 190 tř.5 Běžné výdaje 38 388 38 104 37 653 44 257 47 399 51 683 55 744 35 879 64,36% -344 55 400 611-4 investiční vydaje 2 671 3 731 6 064 12 317 10 890 15 629 15 553 5 709 36,71% -100 15 453 620 nákup akcií 631 inv.transfery FO 557...