Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje dle odvětví v roce 2018 ( v tis.Kč)
<br> krajský úřad (22 500,0; 4,5%) nerozděleno na odvětví (10,0; 0,0%) kultura (3 000,0; 0,6%)
<br> soc.věci (50 000,0; 10,0%)
<br> doprava (150 000,0; 30,0%)
<br> školství (92 000,0; 18,4 %)
<br> správa majetku kraje (32 500,0; 6,5%)
<br> celkem 500 010,0 tis.Kč
<br> g „1915 - gw; 9001 A ]AJQApO e/p )ny eoxnpOJdeJ e G_ÍOAZOJ puod

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na provoz z vlastních prostředků Královéhradeckého kraje v roce 2018 (v tis.Kč)
<br> 21 - investice a evrop.projekty (33 842,0; 3,5 %)
<br> 10 - doprava (21 152,9; 2,2 %)
<br> 28 - sociální věci (176 000,0; 18,3 %)
<br> 14 - školství (334 848,8; 34,8%)
<br> 16 - kultura (165 134,5; 17,2 %)
<br> 15 - zdravotnictví (230 584; 24,0%)
<br> celkem 961 562,2 tis.Kč
<br> )%,1815 - 9 LOZ 9001 /\ )))-])) mpeyswd L/OleSB/A z ZOAOJd eu 'BJo LUÁAOMAQdS!,_/CÍ LuÁuezyz ÁMAAedsyC/

Odvody z Fondů investic PC v roce 2018
<br> (v tis.Kč) 10 - doprava
<br> 21 - investice a evrop.projekty (4,6; 0,0%) (268,8; 0,3%)
<br> 28 - sociální věci (29 938,9; 31,0 %)
<br> 14 - školství (38 857,2; 40,2%)
<br> celkem 96 590,6 tis.Kč
<br> g 4915 - gLog 9001 /\ Ocl suse/w! gpuod z ÁpOApO

Výdaje celkem v roce 2018 včetně splátek úvěrů (v tis.Kč) kofinancovaní a předfinancovaní (300 498,9; 7,0%) splátka úvěru (162 173,7; 3,8%) 02- živ.prostř.a zemědělství ( 95 515; 2,2%) /O9-volnočas.aktivity (10 484; 0,2%)
<br> 49 - XXX (X,X; X,X%)
<br> XX - Dotační fond KHK (101 456,4; 2,3%)
<br> 41 - rezerva 12 - správa (39 482,4; 0,9%) majetku kraje (34 232,8;
<br> 10 - doprava
<br> 0 (1 227 223,9; 23,4 %) 0,8 A>)
<br> 28-s_oc.věci (228 860; 5,3%) ml- \ - a e\lf- p ' Vesuce - 9%)
<br> 21.1211 032939 A <,>
<br> 40 - 02 p (3 30
<br> 39 - reg.rozvoj,_ (10 860; 0,3%) 13 - evropska mtergrace a globální granty
<br> (3 930,7; 0,1%)
<br> 18 - zastupitelstvo kraje (48 902,7; 1,1%) Ik 4 320 719 t'S Kč ce em I <.>
<br> z 4915 - rue/\n vela/ds „eurem 8LOZ 9001 A wav/eo GÍBPÁ/l

Příjmy Královéhradeckého kraje v roce 2018
<br> (v tis.Kč) <.>,<,>,kapltalove prljmy pruate dotace
<br> nedaňové příjmy (16 790,0; 0,4 %) (83 932,3 1,9 %)
<br> (207 606,7; 4,8 %)
<br> celkem 4 320 719 tis.Kč
<br> L 4916 - gLog 9001 A efem oqeyoepequAO/QJM auf,/„JCI

Příloha č.7
<br> v tis.Kč
<br> Číslo
<br> řádku
Název položky
<br> Odkaz na
<br> rozpočtovou skladbu
<br> Ze schváleného
<br> rozpočtu na
<br> r.2017
<br> Z návrhu
<br> rozpočtu na
<br> r.2018
<br> 1 daňové příjmy třída 1 3 575 069,00 4 012 390,00
<br> 2 nedaňové příjmy třída 2 226 820,60 207 606,75
<br> 3 kapitálové příjmy třída 3 15 000,00 16 790,00
<br> 4 přijaté dotace třída 4 74 899,00 83 932,30
<br> 5 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 + ř.4 3 891 788,60 4 320 719,05
<br> 6 úroky položka 5141 42 751,20 29 482,34
<br> 7
splátky dluhopisů a
<br> půjčených prostředků
položky 8xx2 a 8xx4 262 500,00 162 173,70
<br> 8 dluhová služba ř.6 + ř.7 305 251,20 191 656,04
<br> 9
UKAZATEL DLUHOVÉ
<br> SLUŽBY
ř.8 děleno ř.5 (%) 7,84 4,44
<br> Výpočet ukazatele dluhové služby
<br> Královéhradeckého kraje

Příloha č.6
<br> Číslo
<br> řádku
Ukazatel tis.Kč
<br> 1 příjmy celkem po konsolidaci r.2016 11 011 418
<br> 2 příjmy celkem po konsolidaci r.2015 10 721 117
<br> 3 příjmy celkem po konsolidaci r.2014 9 554 058
<br> 4 příjmy celkem po konsolidaci r.2013 9 037 972
<br> 5 průměr příjmů za poslední 4 roky 10 081 141
<br> 6 zadluženost k 31.12.2016 449 674
<br> 7 podíl dluhu k průměru příjmů 4,46
<br> 8
5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 %
<br> průměru příjmů za poslední 4 roky
-
<br> 9 zadluženost k 31.12.2017 287 174
<br> Rozpočtová odpovědnost

Příloha č.5
<br> odvětví číslo odvětví UZ
schválený rozpočet na rok
<br> 2017
<br> návrh rozpočtu na
<br> rok 2018
<br> doprava 10 34 000,00 150 000,00
<br> správa majetku kraje 12 5 277,00 32 500,00
<br> školství 14 44 000,00 92 000,00
<br> zdravotnictví 15 210 450,00 150 000,00
<br> kultura 16 3 000,00 3 000,00
<br> zastupitelstvo kraje 18 1 000,00 -
<br> krajský úřad 19 6 358,00 22 500,00
<br> sociální věci 28 10 000,00 50 000,00
<br> nerozděleno na odvětví - poplatky 41 15 000,00 10,00
<br> celkem FRR 329 085,00 500 010,00
<br> Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
<br> na rok 2018
<br> (v tis.Kč)

Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2018 Příloha č.5/1 odvětví: dopravy ( 10 ) limit 2018 150 000,00 I.čerpání FRR 2018 -150 000,00 nerozděleno 0,00 v tis.Kč č.org.§ položka ORG akce název organizace a akce rozpočtováno do roku 2017 investice pro rok 2018 IV neinvestice pro rok 2018 NIV investice a neinvestice po roce 2018 rozpočtové náklady celkem poznámka Královéhradecký kraj 2212 5171 2150 Realizace staveb - opravy (kobercovky) 140 000,00 2212 5169 2150 Příprava staveb - služby 10 000,00 CELKEM 150 000,00 Rekapitulace FRR: položka 5171 běžné výdaje odvětví - opravy a udržování 140 000,00 položka 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 celkem 150 000,00 Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2018 Příloha č.5/2 odvětví: správa majetku kraje ( 12 ) limit 2018 32 500,00 I.čerpání FRR 2018 -32 500,00 nerozděleno 0,00 v tis.Kč § položka ORG akce č.akce název organizace a akce rozpočtováno do roku 2017 investice pro rok 2018 IV neinvestice pro rok 2018 NIV investice a neinvestice po roce 2018 rozpočtové náklady celkem poznámka Královéhradecký kraj 3639 6121 3010 MK/15/912 Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák" včetně stravovacího zařízení,Pospíšilova 365,HK 29 473,87 30 000,00 Finanční příslib ZK 11.9.2017 3639 6121 3085 MK/17/906 Stavební úpravy objektu Markoušovice č.p.113 (topení,zateplení) 1 000,00 3639 5171 3106 MK/17/910 Oprava střech,Lipová 56,Stěžery 1 000,00 3639 5171 3107 MK/18/901 Opravy pomníků 500,00 CELKEM 31 000,00 1 500,00 Rekapitulace FRR: položka 6121 kapitálové výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku (budovy,XXXX a stavby) XX XXX,XX položka XXXX běžné výdaje odvětví - opravy a udržování 1 500,00 32 500,00 FRR 2018 150 000,00 FRR 2018 32 500,00 Fond rozvoje a reprodukce ( FRR kap.50 ) Královéhradeckého kraje v roce 2018 Příloha č.5/3 odvětví: školství ( 14 ) limit 2018 92 000,00 I.čerpání FRR 2018 -86 650,00 nerozděleno 5 350,00 v tis.Kč č.org.§ položka č.akce název organizace a akce rozpočtováno do roku 2017 investice pro rok 2018 IV neinvestice pro rok 2018 NIV investice a neinvestice po roce 2018 rozpočtové náklady celkem poznámka 301 3121 Gymnázium B.Němcové,Hradec Králové,Pospíšilova tř.324 6351 SM/18/301 Rekonstrukce kanalizace vč.soc.zařízení u Tv 500,00 5169 SM/18/302 Oprava fasády - PD 200,00 308 3127 Střední průmyslová škola,Střední odborná škola a střední odborné učiliště,Hradec Králové,Hradební 1029 5331 SM/18/303 Výměna oken 2 000,00 309 3127 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Hradec Králové,Vocelova 1338 6351 SM/17/332 Rekonstrukce elektroinstalace vč.výměny osv.těles 600,00 314 3122 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,Hr.Králové,Komenského 234 6351 SM/17/346 Klimatizace Tv a XXXX XXX,XX X XXX,XX XXXX SM/XX/XXX Oprava střechy a fasády-sokl 10 258,00 1 200,00 320 3114 Mateřská škola,Speciální základní škola a Praktická škola,Hradec Králové,Hradecká 1231 5169 SM/18/304 Oprava střešních oken,střechy,strojovny - PD 100,00 321 3114 Vyšší odborná škola,Střední škola,Základní škola a Mateřská škola,Hradec Králové,Štefánikova 549 6351 SM/18/305 Automobil 9ti místný 900,00 5331 SM/18/306 Opravy podlah - reklamace 700,00 6351 SM/18/307 Stavební úpravy - sociální zařízení 2 400,00 332 3147 Domov mládeže,internát a školní jídelna,Hradec Králové,Vocelova 1469/5 6121 SM/17/343 Zajištění vytápění pro DM J.Masaryka č.p.632/28 500,00 1 000,00 338 3121 Gymnázium,Broumov,Hradební 218 5331 SM/18/308 Výměna a oprava oken 750,00 342 3127 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch.J.Letzela,Náchod,Pražská 931 navazuje na PD 6351 SM/18/309 Reko elektroinstalace a rozvodů ZTI 6 000,00 SM/15/346 344 3127 Střední škola propagační tvorby a polygrafie,Velké Poříčí,Náchodská 285 6351 SM/16/330 Decentralizace topení 5 063,00 3 000,00 7 000,00 6351 SM/18/310 Parkoviště 1 350,00 345 3124 Střední škola a Základní škola,Nové Město n.M <.>,Husovo nám.1218 6351 SM/16/359 Výdejna stravy - (Králíček),stavební úpravy 4 200,00 3 500,00 353 3127 Střední průmyslová škola,Hronov,Hostovského 910 6351 SM/17/334 Reko výtahu 1 100,00 5331 SM/17/355 Oprava omítek a výměna oken Vrchlického 100,00 6351 SM/17/355 Oprava omítek a výměna oken Vrchlického 200,00 500,00 FRR 2018 370 3122 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,Dobruška,Čs.odboje 670 6351 SM/17/377 Přístavba spojovací chodby k budově 150,00 6 200,00 372 3127 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky,Kostelec nad Orlicí,Komenského 873 6351 SM/18/311 Stavební úpravy dílen Havlíčkova - PD 100,00 392 3127 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,Nová Paka,Kumburská 740 6351 SM/15/303 Rekonstrukce školní kuchyně 554,00 15 500,00 410 3121 Gymnázium,Trutnov,Jiráskovo nám.325 5331 SM/16/304 Výměna oken a vstupních dveří 2 324,00 5 800,00 10 200,00 415 3122 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,Trut...

Příloha č.4
<br> v tis.Kč
<br> § Č.Akciová společnost
Schválený rozpočet
<br> na rok 2017
<br> pol.5213
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2018
<br> pol.5213
<br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 0,0 51 000,0
<br> v tom:
<br> 3741 57 ZOO Dvůr Králové n.L <.>,a.s.51 000,0
<br> kap.39 - regionální rozvoj a CR 50 000,0 0,0
<br> v tom:
<br> 3741 57 ZOO Dvůr Králové n.L <.>,a.s.50 000,0
<br> kap.15 - zdravotnictví 100 000,0 90 000,0
<br> v tom:
<br> 3522 92 Oblastní nemocnice Jičín,a.s <.>
<br> 3522 93 Oblastní nemocnice Náchod,a.s <.>
<br> 3522 95 Oblastní nemocnice Trutnov,a.s <.>
<br> 3522 98 Městská nemocnice Dvůr Králové n.L <.>,a.s <.>
<br> 3599 99 Zdravotnický holding KHK,a.s <.>
<br> rozpis na a.s.bude
<br> proveden
<br> v souladu se
<br> smlouvami o závazku
<br> veřejné služby po
<br> jejich schválení
<br> Závazný ukazatel
<br> transfery akciovým společnostem na rok 2018
<br> z vlastních prostředků kraje
<br> rozpis na a.s.byl
<br> proveden v souladu
<br> se smlouvami o
<br> závazku veřejné
<br> služby po jejich
<br> schválení v průběhu
<br> roku 2017
<br> Stránka 1

Příloha č.3
<br> v tis.Kč
<br> § Č.o.Organizace
Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2017
<br> Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2018
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2017
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2018
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2017
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2018
<br> kap.10 - doprava 20 876,5 21 152,9 7 000,0 6 000,0 354,5 4,6
v tom:
<br> 2212 901 Správa silnic Královéhradeckého kraje 20 876,5 21 152,9 7 000,0 6 000,0 354,5 4,6
<br>
kap.21 - investice a evrop.projekty 45 350,0 47 842,0 1 000,0 1 200,0 350,0 268,8
<br> v tom:
<br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové 9 900,0 33 842,0 1 200,0 350,0 268,8
<br> 3639 902 CIRI,Hradec Králové - kofi a předfi 35 450,0 14 000,0 1 000,0
<br> kap.15 - zdravotnictví 223 604,0 230 584,0 0,0 0,0 22 167,0 18 468,0
v tom:
<br> 3526 507 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 37 669,0 38 799,0 9 493,0 8 270,0
<br> 3524 508 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK 7 500,0 7 725,0 355,0 264,0
<br> 3524 509 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno 3 000,0 3 090,0 332,0 290,0
<br> 3533 511 Zdravotnická záchranná služba KHK 169 485,0 174 570,0 11 987,0 9 644,0
<br> 3539 514 Protialkoholní záchytná stanice KHK 5 950,0 6 400,0 0,0 0,0
<br> kap.16 - kultura 137 599,9 165 134,5 0,0 0,0 11 173,3 9 053,1
v tom:
<br> 3315 601 Galerie moderního umění v Hradci Králové 10 970,8 12 988,1 736,6 751,1
<br> 3315 602 Galerie výtvarného umění v Náchodě 5 108,5 6 503,3 200,0 224,0
<br> 3315 603 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 24 870,2 38 325,5 788,4 659,6
<br> 3314 604 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 50 818,6 54 790,6 5 400,0 4 424,0
<br> 3319 605 Impuls HK,centrum podpory umělec.aktivit 4 413,4 4 916,4 96,0 65,7
<br> 3319 606 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 9 943,6 10 994,6 655,7 458,2
<br> 3319 607 Hvězdárna v Úpici 5 214,7 5 700,7 200,3 130,1
<br> 3315 608 Regionální muzeum a galerie v Jičíně 7 388,2 8 877,0 142,2 108,6
<br> 3315 609 Regionální muzeum v Náchodě 7 673,4 9 387,7 1 804,5 1 600,0
<br> 3315 610 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n.K.11 198,5 12 650,6 1 149,6 631,8
<br> kap.28 - sociální věci 149 300,0 176 000,0 0,0 0,0 33 696,0 29 938,9
v tom:
<br> 4357 801 Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí 5 620,0 5 132,0 1 351,0 1 115,0
<br> 4350 802 Domov důchodců Borohrádek 3 540,0 4 865,0 582,0 493,0
<br> 4357 803 Domov důchodců Černožice 5 430,0 8 615,0 1 471,0 1 927,9
<br> 4350 804 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 4 370,0 5 741,0 1 035,0 1 002,0
<br> 4350 805 Domov U Biřičky,Hradec Králové 14 400,0 19 506,0 3 497,0 3 245,0
<br> 4350 806 Domov důchodců Humburky 2 360,0 2 545,0 501,0 429,0
<br> 4357 807 Domov V Podzámčí,Chlumec nad Cidlinou 8 300,0 9 581,0 1 838,0 1 595,0
<br> 4350 808 Domov důchodců Lampertice 1 810,0 2 471,0 389,0 362,0
<br> 4350 809 Domov důchodců Tmavý Důl 6 400,0 8 700,0 727,0 627,0
<br> 4350 810 Domov pro seniory Pilníkov 2 600,0 2 962,0 266,0 264,0
<br> 4350 811 Domov pro seniory Vrchlabí 4 060,0 4 285,0 1 045,0 927,0
<br> 4357 813 Barevné domky Hajnice 16 880,0 19 672,0 986,0 1 024,0
<br> 4357 814 Domov bez bariér Hořice v Podkrkonoší 5 360,0 8 344,0 956,0 860,0
<br> 4357 815 Domov sociálních služeb Chotělice 5 150,0 6 314,0 2 031,0 1 781,0
<br> 4357 816 ÚSP pro mládež Kvasiny 7 900,0 9 120,0 1 599,0 1 463,0
<br> 4357 818 Domov Dědina Opočno 9 550,0 12 252,0 2 454,0 1 656,0
<br> 4357 819 DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU Rokytnice v O.h.7 370,0 8 986,0 1 162,0 1 098,0
<br> 4357 820 ÚSP pro mládež DOMEČKY,Rychnov n.K.7 260,0 8 386,0 2 083,0 1 896,0
<br> 4357 821 Domov sociálních služeb Skřivany 6 850,0 7 430,0 3 422,0 2 818,0
<br> 4350 824 Domovy Na Třešňovce Česká Skalice 6 110,0 6 833,0 2 114,0 1 647,0
<br> 4350 825 Domov důchodců Malá Čermná 2 170,0 2 625,0 387,0 266,0
<br> 4350 826 Domov důchodců Náchod 5 470,0 6 522,0 1 067,0 892,0
<br> 4350 827 Domov důchodců Police nad Metují 3 260,0 3 154,0 1 481,0 1 322,0
<br> 4357 828 Domov Dolní zámek Teplice nad Metují 7 080,0 1 959,0 1 252,0 1 229,0
<br> Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018
<br> z vlastních prostředků kraje
<br> Stránka 1
<br>
<br> § Č.o.Organizace
Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2017
<br> Příspěvek na
<br> provoz na
<br> rok 2018
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2017
<br> Investiční
<br> transfer
<br> PO
<br> r.2018
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2017
<br> Odvod z
<br> Fondu
<br> investic
<br> r.2018
<br> kap.14 - školství 324 459,7 334 848,8 0,0 0,0 42 996,0 38 857,2
v tom:
<br> 3121 301 Gymnázium B.Němcové,HK,Pospíšilova tř.324 3 460,3 3 970,5 418,8 389,1
<br> 3121 302 Gymnázium J.K.Tyla,HK,Tylovo nábřeží 682 5 215,5 5 675,5 500,7 435,8
<br> 3121 303 Gymnázium,Nový Bydžov,Komenského 77 1 344,6 1 370,7 114,5 101,7
<br> 3122 305 Střední průmyslová škola stavební,HK,Pospíšilova tř.787 4 838,1 5 157,8 1 045,8 1 018,1
<br> 3122 307 SOŠ veterinární,HK-Kukleny,Pražská 68 4 037,0 4 579,3 565,2 560,8
<br> 3127 308 SPŠ,SOŠ a SOU,HK,Hradební 1029 11 684,8 12 4...

Příloha č.2
<br> Schválený rozpočet Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 na rok 2018
<br> kap.18 - zastupitelstvo kraje
<br> tř.5 celkem - Běžné výdaje 46 742,00 48 902,70
<br> v tom:
<br> odměny vč.refundací 17 854,50 20 297,20
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 209,00 5 133,00
<br> pohoštění a dary 1 100,00 1 450,00
<br> ostatní příspěvky a dary 5 874,00 -
<br> individuální dotace Rady KHK - 7 274,00
<br> dary Rady KHK - 600,00
<br> ostatní běžné výdaje 16 945,00 13 295,00
<br> příděl do sociálního fondu 259,50 353,50
<br> řešení havarijních situací 500,00 500,00
<br> kap.19 - krajský úřad
<br> tř.5 celkem - Běžné výdaje 335 211,20 373 953,11
<br> v tom:
<br> platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 166 947,30 184 639,38
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 56 898,90 62 979,15
<br> pohoštění a dary 200,00 200,00
<br> ostatní běžné výdaje 44 397,00 54 544,00
<br> pronájem služeb a prostor v RC NP 60 774,60 64 864,00
<br> příděl do sociálního fondu 5 641,40 6 264,58
<br> krizové plánování 352,00 462,00
<br> UKAZATEL
<br> Vybrané ukazatele rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> rok 2018
<br> (v tis.Kč)

Příloha č.1
<br> UKAZATEL
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> PŘÍJMY
<br> tř.1 - Daňové příjmy 3 575 069,00 4 012 390,00
<br> v tom:
<br> sdílené daně 3 574 869,00 4 010 000,00
<br> správní poplatky 200,00 2 390,00
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy 226 820,60 207 606,75
v tom:
<br> přijaté úroky 1 500,00 200,00
<br> platby za odebrané mn.podzemní vody 45 000,00 30 000,00
<br> příjmy z pronájmu majetku - doprava 40 000,00 50 000,00
<br> příjmy z pronáj.majetku - správa majetku kraje 7 730,65
<br> příjmy z pronáj.majetku - zdravotnictví 21 583,80 22 085,50
<br> odvody příspěvkových organizací 118 736,80 97 590,60
<br> v XXX odvětví: školství XX XXX,XX XX XXX,XX
<br> doprava 8 354,50 1 004,60
<br> zdravotnictví 22 167,00 18 468,00
<br> kultura 11 173,30 9 053,10
<br> investice 350,00 268,80
<br> sociální věci 33 696,00 29 938,90
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy 15 000,00 16 790,00
v tom:
<br> správa majetku kraje 0,00 1 790,00
<br> ostatní 15 000,00 15 000,00
<br> tř.4 - Neinvestiční přijaté dotace 79 947,40 83 932,30
v tom:
<br> neinv.dotace ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 79 697,40 83 682,30
<br> od obcí 250,00 250,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 896 837,00 4 320 719,05
<br> VÝDAJE
<br> kap.02 - životní prostředí a zemědělství 64 180,00 95 515,00
<br> běžné výdaje 19 180,00 63 515,00
<br> v tom:
<br> neinvestiční transfer a.s.ZOO 51 000,00
<br> ostatní běžné výdaje 19 180,00 12 515,00
<br> kapitálové výdaje 45 000,00 32 000,00
<br> v tom:
<br> vodohospodářské akce dle vodního zákona 45 000,00 30 000,00
<br> vodohospodářské akce 2 000,00
<br> kap.09 - volnočasové aktivity 7 660,00 10 484,00
<br> běžné výdaje 7 660,00 10 484,00
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 7 660,00 10 484,00
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> kap.10 - doprava 1 120 747,50 1 227 223,90
<br> běžné výdaje 1 113 747,50 1 211 223,90
<br> v tom:
<br> dopravní územní obslužnost:
<br> autobusová doprava 296 942,00 354 000,00
<br> drážní doprava 377 429,00 380 071,00
<br> příspěvky PO na provoz 20 876,50 21 152,90
<br> ostatní běžné výdaje 418 500,00 456 000,00
<br> kapitálové výdaje 7 000,00 16 000,00
v tom:
<br> investiční transfery PO 7 000,00 6 000,00
<br> ostatní kapitálové výdaje 10 000,00
<br> Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Královéhradeckého kraje
<br> na rok 2018
<br> (v tis.Kč)
<br> Stránka 1
<br>
<br> UKAZATEL
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> kap.12 - správa majetku kraje 33 600,80 34 232,80
<br> běžné výdaje 31 600,80 32 232,80
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 7 600,80 8 232,80
<br> soustředěné pojištění majetku kraje 24 000,00 24 000,00
<br> kapitálové výdaje 2 000,00 2 000,00
<br> v tom:
<br> ostatní kapitálové výdaje 2 000,00 2 000,00
<br> kap.13 - evropská integrace 3 709,30 3 930,70
<br> běžné výdaje 3 709,30 3 930,70
<br> v tom:
<br> ostatní běžné výdaje 1 830,70 2 330,70
<br> kofinancování a předfinancování 1 878,60 1 600,00
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> kap.14 - školství 353 164,70 363 327,90
<br> běžné výdaje 353 164,70 363 327,90
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 324 459,70 334 848,80
<br> kofinancování a předfinancování 200,00
<br> ostatní běžné výdaje 28 705,00 28 279,10
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> kap.15 - zdravotnictví 383 327,20 416 450,80
<br> běžné výdaje 383 327,20 416 180,80
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 223 604,00 230 584,00
<br> rezerva pro PO 8 417,50 29 670,00
<br> neinvestiční transfery a.s.100 000,00 90 000,00
<br> rezerva pro a.s.30 000,00 40 000,00
<br> ostatní běžné výdaje 21 305,70 25 926,80
<br> kapitálové výdaje 0,00 270,00
v tom:
<br> ostatní kapitálové výdaje 270,00
<br> kap.16 - kultura 159 458,40 189 018,50
<br> běžné výdaje 159 458,40 189 018,50
<br> v tom:
<br> příspěvky PO na provoz 137 599,90 165 134,50
<br> neinv.dotace městu Trutnov na činnost muzea 3 294,00 3 294,00
<br> ostatní běžné výdaje 18 564,50 20 590,00
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> kap.18 - zastupitelstvo kraje 46 742,00 48 902,70
<br> běžné výdaje 46 742,00 48 902,70
<br> v tom:
<br> odměny vč.refundací 17 854,50 20 297,20
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 209,00 5 133,00
<br> pohoštění a dary 1 100,00 1 450,00
<br> ostatní běžné výdaje 17 204,50 13 648,50
<br> řešení havarijních situací 500,00 500,00
<br> individuální dotace Rady KHK 7 274,00
<br> finanční dary Rady KHK 600,00
<br> ostatní příspěvky a dary 5 874,00
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> kap.19 - krajský úřad 335 211,20 373 953,11
<br> běžné výdaje 335 211,20 373 953,11
<br> v tom:
<br> platy zaměstnanců a ost.platby za prov.práci 166 947,30 184 639,38
<br> povinné pojistné placené zaměstnavatelem 56 898,90 62 979,15
<br> pohoštění a dary 200,00 200,00
<br> ostatní běžné výdaje 50 038,40 60 808,58
<br> pronájem služeb a prostor v RC NP 60 774,60 64 864,00
<br> krizové plánování 352,00 462,00
<br> kapitálové výdaje 0,00 0,00
<br> Stránka 2
<br>
<br> UKAZATEL
Schválený rozpočet
<br> 2017
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2018
<br> kap.21 - investice a evropské proje...

1
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
k návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočet na rok 2018 je navrhován jako přebytkový ve výši 162,2 mil.Kč,byly vytvořeny zdroje
<br> pro úhradu poslední 9.splátky úvěru KB ve výši 99,7 mil.Kč (k přijatému úvěru v r.2005 v objemu
<br> 900 mil.Kč) a 6.splátky úvěru ČS v objemu 62,5 mil.Kč (k přijatému úvěru v r.2008 v částce 500
<br> mil.Kč) <.>
<br>
<br> V návrhu rozpočtu na rok 2018 je uvažováno s meziročním zvýšením sdílených daňových příjmů
<br> o 12,2 %,návrh vychází z příznivého vývoje inkasa daňových příjmů,navrhována je částka 4 010 mil <.>
<br> Kč,což je o 435 mil.Kč více než činil schválený rozpočet na rok 2017,dotace v rámci souhrnného
<br> dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje je plánována v objemu 83,7 mil.Kč,představuje
<br> příspěvek na výkon státní správy,navýšení o 5 % je v souladu s návrhem státního rozpočtu.Nedaňové
<br> příjmy v objemu 207,6 mil.Kč tvoří zejména odvody příspěvkových organizací z Fondů investic (pro
<br> rok 2018 o 10 % nižší oproti minulým letům,tzn.ve výši 80 % celkového objemu odpisů organizací) <,>
<br> příjmy z pronájmů majetku kraje a platby za odebrané množství podzemní vody,meziročně se tyto
<br> příjmy snižují o 19,2 mil.Kč.Výše kapitálových příjmů 16,8 mil.Kč předpokládá prodej nepotřebného
<br> majetku kraje,výnos bude použit ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.Celkový
<br> objem příjmů je navrhován ve výši 4 320,7 mil.Kč <.>
<br>
<br> Výdajová část vychází z možností příjmové základny a řeší nejpodstatnější provozní nároky
<br> odvětví,nutné investiční výdaje a schválené akce a projekty.Finančně pokryty jsou výdaje na
<br> průmyslovou zónu (66,7 mil.Kč),Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje ve výši 500
<br> mil.Kč,což je o 171 mil.Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2017,výdaje na kofinancování a
<br> předfinancování v objemu 300,5 mil.Kč (nárůst o 84,4 mil.Kč),výdaje na údržbu komunikací (451,2
<br> mil.Kč).Dotační fond Královéhradeckého kraje je navrhován ve výši 101,5 mil.Kč,zahrnuje i výdaje
<br> na Program obnovy venkova (v současné době je na tento účel vyčleněna částka 44,5 mil.Kč – objem
<br> roku 2017 byl posílen převodem 4,5 mil.Kč z dotačních programů životního prostředí).Pokud to
<br> finanční možnosti dovolí,budou prostředky na rozvoj kraje v roce 2018 navýšeny z výsledku
<br> hospodaření <.>
<br> Do kapitálových výdajů je zařazena prioritní investiční akce kraje „Modernizace a dostavba Oblastní
<br> nemocnice Náchod“ zatím ve výši 85 mil.Kč z vlastních zdrojů kraje.U odvětví životní prostředí a
<br> zemědělství budou v souladu se zákonem 254/2001 Sb <.>,o vodách,drobné vodohospodářské akce
<br> hrazeny obcím z příjmů poplatků za odebrané množství podzemní vody v předpokládané výši až 30
<br> mil.Kč,oproti minulým letům byl tento objem snížen o 15 mil.Kč s ohledem na vývoj těchto příjmů <,>
<br> nově byly začleněny i prostředky z výnosu poplatků za znečišťování ovzduší dle zák.č.201/2012 Sb.<,>
<br> který je příjmem kraje od r.2017 a může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany
<br> životního prostředí (2 mil.Kč).Do kapitálových výdajů patří rovněž financování výstavby průmyslové
<br> zóny Solnice-Kvasiny (66,7 mil.Kč - ZK/20/1299/2015) a převážná část prostředků vyčleněných na
<br> projekty spolufinancované z fondů Evropské unie,jedná se zejména o investiční akce,které jsou
<br> obvykle financovány z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje,a to 273,0 mil.Kč
<br> z celkového objemu 300,5 mil.Kč.Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje je
<br> zapracován ve výši 500 mil.Kč,jmenovitý rozpis konkrétních akcí v rámci nastavených odvětvových
<br> objemů Fondu rozvoje a reprodukce KHK je uveden v samostatné příloze (Příloha č.5) <.>
<br> Rezerva v rámci rozpočtu je vytvořena ve výši 10 mil.Kč.Celkový objem výdajů je navrhován ve
<br> výši 4 158,5 mil.Kč <.>
<br>
Možnosti rozpočtu na rok 2018 zdaleka nepokrývají požadavky některých odvětví,a to jak
<br> u běžných,tak u kapitálových výdajů,jedná se zejména o výdaje související s kofinancováním a
<br>
<br> 2
<br>
předfinancováním projektů spolufinancovaných z fondů EU,akce hrazené z Fondu rozvoje a reprodukce
<br> KHK - výdaje na investice do zdravotnictví,opravy komunikací,rizikem mohou být i provozní výdaje
<br> v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví <.>
<br>
<br> Další rizika a rozpočtem nekryté tituly jsou uvedeny u rozpisu výdajů jednotlivých odvětví <.>
<br>
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 jsou rozpočtované výdaje na rok 2018 vyšší o 524,2 mil.Kč <,>
<br> daňové příjmy jsou vyšší o 437,3 mil.Kč,nedaňové příjmy jsou nižší o 19,2 mil.Kč,kapitálové příjmy
<br> jsou navrhovány vyšší o 1,8 mil.Kč,dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu
<br> k rozpočtu kraje je vyšší o 4 mil.Kč.Financování obsahuje úhrady splátek úvěrů v objemu 162,2 mil.Kč
<br> (poslední 9.splátka úvěru od KB v objemu 99,7 mil.Kč,6.splátka úvěru od...