Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2018 - návrh
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka
skut <.>
<br> 2016
<br> oček <.>
<br> skut <.>
<br> 2017
<br> 2018 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 33 484 35 020 35 720 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí a jejich částí
2132 3 366 3 604 3 604 nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 344 464 464 nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 105 77 77
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 3 0 0
<br> 6 Přijaté dary 2321 696 700 0 předpoklad i v r.2018
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 4 1 729 23 629 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
<br> 8 Příjmy z prodeje DHM 3113 0 11 0
<br> 9
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 354 100 0 r.2016,2017: dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 125 1 315 1 315 členské příspěvky obcí
<br> 11
Neinestiční přijaté transfery od
<br> krajů
4122 10 266 13 322 0 r.2016,2017: dotace MPSV na soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2018
<br> 12
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 0 1 850 686
<br> r.2017: 1.800 tis.Kč - dotace MMR ČR (Pečovatelské byty); 50 tis.Kč - dotace IROP (Provozní
<br> zázemí peč.služby Polička); 2018: dotace IROP (zázemí peč.služby,vozový park)
<br> příjmy celkem 49 747 58 192 65 495
<br> výdaje
<br> 1
Platy zaměstnanců v pracovním
<br> poměru
5011 18 695 21 954 23 052
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 303 561 561
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 4 675 5 489 5 763
<br> 4
Povinné pojistné na veřejné
<br> zdravotní pojištění
5032 1 684 1 976 2 075
<br> 5
Povinné pojistné na úrazové
<br> pojištění
5038 76 90 95
<br> 6 Potraviny 5131 7 858 7 907 8 144
<br> 7 Léky a zdravotnický materiál 5133 186 288 297
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 233 165 170
<br> 9 Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 4 8 8
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 1 931 2 500 2 500 zejména vybavení pro sociální služby
<br> 11
Nákup materiálu jinde
<br> nezařazeného
5139 1 347 2 968 2 968 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Úroky vlastní 5141 0 16 16
<br> 13 Studená voda 5151 543 533 549
<br> 14 Plyn 5153 1 097 1 056 1 088
<br> 15 Elektrická energie 5154 888 894 921
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 62 85 90
<br> 17 Služby pošt 5161 8 15 15
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 72 75 75
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 203 136 136 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 34 50 50 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 4 30 30
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 809 3 826 3 826
<br> 23 Opravy a udržování 5171 117 100 100
<br> 24 Programové vybavení 5172 0 20 20
<br> 25 Cestovné 5173 2 8 8
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 13 10 10
<br> 27 Platby daní a poplatků 5362 1 194 1 285 1 285 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 28 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX X XXX XX XXX
r.2016: zejména rekonstrukce objektu C,6.etapa ; r.2017 a 2018: zejména stavební úpravy
<br> suterénu objektu D,rekonstrukce objektu G,domy s peč.byty Borová,Pomezí <.>
<br> 29 Stroje a zařízení 6122 58 0 0 r.2016: zejména vybavení pro sociální služby a stravovací provoz
<br> 30 Dopravní prostředky 6123 264 520 686
r.2016: XXXXX XXXXX Combi pro Peč.službu Borová,XXXX: Peugeot Furgon pro DpS v Bystrém;
<br> 2018: 2 vozy pro peč.službu (dotace IROP - 29.výzva)
<br> výdaje celkem 49 907 59 192 75 495
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let (vlastních zdrojů) ve výši 10.000 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 28.11.2017 na adrese sídla
<br> svazku nebo ústně na jednání členské schůze 29.11.2017 v 13.00 hod.v areálu AZASS,Polička,Eimova 294,objekt E - 1.NP,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz
<br> vypracovali: Češka,Muffová 10.11.2017 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
<br> Potvrzujeme,že tento návrh rozpočtu a oznámení o konání členské schůze byly zveřejněny od 14.11.2017 do schválení rozpočtu na úřední desce obce i v elektronické podobě
<br> způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> podpis,razítko obce: