Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na r.2019 - 2022
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka
<br> oček <.>
<br> skut <.>
<br> 2017
<br> 2018 2019 2020 2021 2022 komentář
<br> příjmy
<br> 1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 35 020 35 720 36 434 37 163 37 906 38 664 zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí a jejich částí
2132 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604 3 604
<br> nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od
<br> Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 464 464 464 464 464 464
nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně
<br> zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 77 77 77 79 82 84
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 0 0 0 0 0 0
<br> 6 Přijaté dary 2321 700 0 0 0 0 0
<br> 7 Ostatní nedaňové příjmy 2329 1 729 23 629 21 265 12 128 16 354 17 316 zejména převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
<br> 8 Příjmy z prodeje DHM 3113 11 0 0 0 0 0
<br> 9
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 100 0 0 0 0 0 r.2017: dotace ÚP na zaměstnanost
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 členské příspěvky obcí
<br> 11
Neinestiční přijaté transfery od
<br> krajů
4122 13 322 0 0 0 0 0
<br> r.2017: dotace MPSV prostřednictvím Pard.Kraje na soc <.>
<br> služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v dalších letech
<br> 12
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 1 850 686 2 095 4 284 0 0 dotace: MMR ČR (Pečovatelské byty) a IROP
<br> příjmy celkem 58 192 65 495 65 254 59 037 59 725 61 447
<br> výdaje
<br> 1
Platy zaměstnanců v pracovním
<br> poměru
5011 21 954 23 052 23 744 24 456 25 190 25 945
<br> 2 Ostatní osobní výdaje 5021 561 561 578 595 613 631
<br> 3
Povinné pojistné na sociální
<br> zabezpečení
5031 5 489 5 763 5 936 6 114 6 297 6 486
<br> 4
Povinné pojistné na veřejné
<br> zdravotní pojištění
5032 1 976 2 075 2 137 2 201 2 267 2 335
<br> 5
Povinné pojistné na úrazové
<br> pojištění
5038 90 95 98 101 104 107
<br> 6 Potraviny 5131 7 907 8 144 8 388 8 640 8 899 9 166
<br> 7 Léky a zdravotnický materiál 5133 288 297 306 315 325 334
<br> 8 Prádlo,oděv a obuv 5134 165 170 175 180 186 191
<br> 9 Knihy,učební pomůcky a tisk 5136 8 8 8 8 9 9
<br> 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 2 500 2 500 2 575 2 652 2 732 2 814 zejména vybavení pro sociální služby
<br> 11
Nákup materiálu jinde
<br> nezařazeného
5139 2 968 2 968 3 057 3 149 3 243 3 341 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
<br> 12 Úroky vlastní 5141 16 16 16 17 17 18
<br> 13 Studená voda 5151 533 549 565 582 600 618
<br> 14 Plyn 5153 1 056 1 088 1 121 1 154 1 189 1 225
<br> 15 Elektrická energie 5154 894 921 949 977 1 006 1 037
<br> 16 Pohonné hmoty a maziva 5156 85 90 93 95 98 101
<br> 17 Služby pošt 5161 15 15 15 16 16 17
<br> 18
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
5162 75 75 77 80 82 84
<br> 19 Služby peněžních ústavů 5163 136 136 140 144 149 153
služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění
<br> zaměstnanců
<br> 20
Konzultační,poradenské a právní
<br> služby
5166 50 50 52 53 55 56 právník,daňový poradce,auditor
<br> 21 Služby školení a vzdělávání 5167 30 30 31 32 33 34
<br> 22 Nákup ostatních služeb 5169 3 826 3 826 3 941 4 059 4 181 4 306
<br> 23 Opravy a udržování 5171 100 100 103 106 109 113
<br> 24 Programové vybavení 5172 20 20 21 21 22 23
<br> 25 Cestovné 5173 8 8 8 8 8 8
<br> 26 Pohoštění,dary 5175 10 10 10 10 10 10
<br> 27 Platby daní a poplatků 5362 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 1 285 odvod daně z příjmu právnických osob a DPH
<br> 28 Budovy,XXXX a stavby XXXX X XXX XX XXX X XXX X 985 1 000 1 000 dle schváleného plánu oprav a investic
<br> 29 Dopravní prostředky 6123 520 686 0 0 0 0
r.2016: XXXXX XXXXX Combi pro Peč.službu Borová,XXXX: Peugeot
<br> Furgon pro DpS v Bystrém; 2018: 2 vozy pro peč.službu (dotace IROP
<br> - 29.výzva)
<br> výdaje celkem 59 192 75 495 65 254 59 037 59 725 61 447
<br> rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
saldo rozpočtu k 31.12 -160 -1 000 -10 000 0 0 0 0
zůstatek účtu k 31.12 11 374 10 374 374 374 374 374 374
<br> Dlouhodobé závazky činí k 31.10.2017: 4.553.220,- Kč <.>
<br> Dlouhodobé pohledávky nejsou evidovány <.>
<br> Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky ke střednědobému výhledu uplatnit buď písemně do 28.11.2017 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze
<br> 29.11.2017 v 13.00 hod.v areálu AZASS,Polička,Eimova 294,objekt E - 1.NP,kde bude návrh střednědobého výhledu projednáván <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn dne 13.11.2017 na internetových stránkách Svazku obcí AZASS www.azass.cz
<br> vypracovali: Češka,Muffová 10.11.2017 MUDr.XXXX XXXXX,ředitel svazku v.r <.>
<br> Potvrzujeme,že tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí AZASS byi zveřejněn od 14.11.2017 do jeho schválení na úřední desce obce i v elektronické podobě
<br> způso...