List1 1 IČ: 00282979 Město Židlochovice 2 NÁVRH Střednědobého výhledu: 2018-2022 (v tis.Kč) 3 4 Su Au OdPa SpPo Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Text SR 5 Část I.Příjmy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 6 231 0000 0000 1 50,000.00 56,500.00 59,325.00 62,291.25 65,405.81 68,676.10 daňové příjmy 7 231 0000 0000 1361 9,170.00 9,170.00 9,260.00 9,350.00 9,500.00 9,600.00 poplatky správní a místní 8 231 0000 0000 1511 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,400.00 3,400.00 daň z nemovitostí 9 231 0000 0000 2449 252.90 252.90 203.10 203.10 203.10 203.10 splátky půjček VaK 10 231 0000 0000 4112 22,822.30 24,071.10 26,000.00 27,000.00 25,500.00 26,000.00 neinvest.dotace ze SR 11 231 0000 0000 4121 4,343.80 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 neinvest.dotace od obcí 12 231 0000 0000 4129 164.30 165.00 180.00 200.00 200.00 200.00 příspěvek Region na RTIC 13 231 0000 0000 4 27,783.30 194,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 účelové dotace 14 231 0000 0000 117,836.60 291,759.00 104,068.10 108,144.35 110,008.91 113,879.20 15 231 0000 2141 21 120.00 130.00 150.00 150.00 160.00 160.00 RTIC 16 231 0000 2169 2212 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 pokuty stavební úřad 17 231 0000 2219 2111 350.00 350.00 360.00 360.00 0.00 0.00 Parkovací automaty 18 231 0000 2299 2 21,500.00 21,000.00 21,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 doprava-přijaté sankce 19 231 0000 3314 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Městská knihovna 20 231 0000 3319 310.00 310.00 300.00 300.00 300.00 300.00 kultura 21 231 0000 3341 2111 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 infokanál-příjmy z inzerce 22 231 0000 3349 2111 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 zpravodaj-příjmy z inzerce 23 231 0000 3429 2111 500.00 550.00 600.00 600.00 600.00 600.00 koupaliště 24 231 0000 3612 21 6,100.00 5,900.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 bytové hospodářství 25 231 0000 3612 3112 0.00 8,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 příjmy z prodeje bytů 26 231 0000 3613 21 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 nebytové hospodářství 27 231 0000 3632 21 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 pohřebnictví 28 231 0000 3639 21 320.00 320.00 270.00 270.00 270.00 270.00 komunální služby 29 231 0000 3639 3111 2,100.00 5,600.00 100.00 50.00 50.00 50.00 kom.služby-prodej pozemků 30 231 0000 3725 2329 1,070.00 1,070.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 zpětný odběr odpadů 31 231 0000 3745 2212 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 pokuty životní prostředí 32 231 0000 4351 2111 500.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 pečovatelská služba 33 231 0000 4399 23 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 vratky soc.dávek 34 231 0000 5311 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 městská policie 35 231 0000 6171 710.00 710.00 700.00 700.00 700.00 700.00 vnitřní správa 36 231 0000 6310 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 příjmy z úroků 37 231 0000 6402 240.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 fin.vypořádání obcí 38 231 0000 6409 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ost.nedaňové příjmy 39 236 0000 0000 2460 600.00 600.00 400.00 200.00 200.00 100.00 splátky půjček FRB,FZ 40 Příjmy 155,373.60 340,741.00 142,890.10 138,716.35 137,230.91 141,001.20 41 Část II.Výdaje 42 231 0000 1014 51 90.00 160.00 200.00 200.00 200.00 200.00 náklady na odchycené psy 43 231 0000 1014 61 285.00 300.00 100.00 300.00 500.00 500.00 psí útulek 44 231 0000 1014 375.00 460.00 300.00 500.00 700.00 700.00 ozdravování zvířat celkem 45 231 0000 2141 2,015.00 2,463.00 2,200.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 RTIC 46 231 0000 2143 5329 60.50 60.50 65.00 70.00 75.00 80.00 čl.přísp.Region+MAS 47 231 0000 2212 51 730.00 720.00 500.00 500.00 500.00 500.00 silnice 48 231 0000 2212 6121 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 rekonstrukce silnic 49 231 0000 2212 730.00 520.00 500.00 700.00 700.00 700.00 silnice celkem 50 231 0000 2219 5 727.10 327.60 300.00 300.00 300.00 300.00 park.automaty,opr.chodníků,51 231 0000 2219 6121 6,470.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 chodníky,zastávky rekonstrukce 52 231 0000 2219 7,197.10 327.60 300.00 500.00 500.00 500.00 chodníky celkem 53 231 0000 2221 5193 196.00 213.80 220.00 250.00 250.00 300.00 IDS-transfer JMK 54 231 0000 2221 6121 4,500.00 120,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 terminál 55 231 0000 2221 4,696.00 120,213.80 520.00 550.00 550.00 600.00 veř.doprava celkem 56 231 0000 2223 51 200.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 doprava-právní služby 57 231 0000 2223 6122 100.00 50.00 50.00 100.00 100.00 150.00 radary 58 231 0000 2223 300.00 120.00 150.00 200.00 200.00 250.00 bezpečnost sil.provozu 59 231 0000 2229 5171 60.00 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 dopravní značení,info.syst.ulic 60 231 0000 2331 5171 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 zlepšení syst.povodňové ochrany 61 231 0000 2342 5171 320.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 protierozní opatření,polní cesty 62 231 0000 3111 5 2,361.00 1,880.00 1,900.00 2600.00 2700.00 2800.00 Mateřská škola 63 231 0000 3111 6121 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Mateřská škola-investice 64 231 0000 3111 2,461.00 1,...

2018 1 NÁVRH ROZPOČTU 2018 2 IČ: 00282979 Město Židlochovice 3 r.2017 r.2017 r.2018 4 Su OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Plnění Rozpočet Text rozpočtu 5 po změnách očekávané 6 Část I.Příjmy 7 8 231 0000 1 59,370.00 62,470.00 68,970.00 daně,poplatky 9 2 43,976.90 35,689.90 35,134.90 vlastní příjmy 10 3 4,100.00 2,100.00 14,100.00 prodej bytů,pozemků 11 4 55,113.70 55,113.70 222,536.10 dotace 12 Příjmy c e l k e m 162,560.60 155,373.60 340,741.00 13 14 15 16 Část II.Výdaje 17 1014 375.00 375.00 460.00 útulek pro psy 18 1036 88.00 88.00 0.00 neivnestiční transf.PO Správa v XXX.Hosp.XX XXXX X.XX X.00 0.00 neivnestiční transf.PO celospol.fce lesů 20 2141 2,015.00 2,015.00 2,463.00 RTIC 21 2143 60.50 60.50 60.50 čl.příspěvky 22 2212 730.00 730.00 520.00 silnice 23 2219 7,197.10 7,197.10 327.60 chodníky,park.automaty 24 2221 4,696.00 4,696.00 120,213.80 terminál 25 2223 300.00 300.00 120.00 radary 26 2229 60.00 60.00 60.00 dopravní značení 27 2292 201.00 201.00 0.00 dopravní obslužnost 28 2321 2,210.00 2,210.00 0.00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 29 2331 50.00 50.00 50.00 povodňová ochrana 30 2342 320.00 320.00 50.00 protierozní opatření,polní cesty 31 3111 2,461.00 2,461.00 1,880.00 Mateřská škola 32 3113 28,933.00 28,933.00 7,055.00 Základní škola 33 3141 1,123.00 1,123.00 907.50 Školní jídelna 34 3314 1,691.00 1,691.00 1,551.00 Městská knihovna 35 3319 2,425.00 2,425.00 2,250.00 Kultura,dotace nezisk.org.36 3329 320.00 320.00 0.00 opravy kultur.památek 37 3341 747.00 747.00 665.00 infokanál 38 3349 180.00 180.00 220.00 zpravodaj - materiál 39 3399 66.00 66.00 62.00 SPOZ 40 3419 132.00 132.00 220.00 stadion 41 3421 153.00 153.00 0.00 dotace ORP 42 3429 153.00 1,857.00 1,505.00 koupaliště 43 3612 6,808.00 6,602.00 3,637.60 byty 44 3613 2,393.00 2,393.00 820.00 nebyty 45 3631 1,580.00 1,580.00 1,280.00 veřejné osvětlení 46 3632 516.00 516.00 66.00 pohřebnictví 47 3635 370.00 370.00 50.00 územní plán 48 3639 5,738.00 5,738.00 1,136.00 komunální služby 49 3699 100.00 100.00 200.00 účel.neinv.transfery fyz.os.-fasády 50 3721 100.00 100.00 100.00 nebezpečný odpad 51 3722 2,005.00 2,005.00 2,015.00 PDO 52 3723 930.00 930.00 735.00 separovaný odpad 53 3726 550.00 550.00 532.00 kompostárna 54 3729 8,914.00 8,914.00 638.00 sběrný dvůr 55 3745 1,438.00 1,438.00 759.00 veřejná zeleň 56 4339 1,011.00 1,011.00 996.00 pěstounská péče 57 4351 5,070.00 5,070.00 4,524.00 Pečovatelská služba 58 4379 1,350.00 1,350.00 87,300.00 komunitní centrum,denní stacionář 59 5274 20.00 20.00 20.00 krizové řízení 60 5311 5,265.00 5,265.00 5,424.00 Městská policie 61 5512 12,289.00 12,289.00 1,615.00 JSDH 62 6112 2,231.00 2,231.00 2,422.00 zastupitelstvo 63 6115 30.00 30.00 0.00 volby 64 6171 63,506.00 63,506.00 74,357.00 Vnitřní správa 65 6310 820.00 820.00 850.00 úroky 66 6320 360.00 360.00 300.00 služby peněž.ústavů 67 6399 4,324.00 4,324.00 500.00 DPH 68 6402 59.00 59.00 20.00 Finanční vypořádání 69 3611 400.00 400.00 200.00 investiční půjčky - FRB 70 71 Výdaje c e l k e m 184,865.60 186,363.60 331,137.00 72 73 74 75 Část III.Financování 76 231 0000 8123 77,000.00 77,000.00 183,000.00 čerpání úvěru terminál+kom.centrum 77 78 231 0000 8124 -13,306.00 -13,306.00 -2,785.00 refinancování úvěrů 79 231 0000 8124 -928.00 -928.00 -2,784.00 splátka úvěru 260,0 80 231 0000 8124 -4,800.00 -4,800.00 -27,035.00 splátka úvěru 260,0 - mimořádná 81 231 0000 8124 -13,593.00 -13,593.00 -160,000.00 splátka úvěru 260,0 - mimoř.z dotace 82 231 0000 8124 -32,627.00 -32,627.00 -192,604.00 83 84 Financování 44,373.00 44,373.00 -9,604.00 85 86 87 Celkem příjmy 162,560.60 155,373.60 340,741.00 88 Celkem výdaje 184,865.60 186,363.60 331,137.00 89 Saldo příjmů a výdajů -22,305.00 -30,990.00 9,604.00 90 Celkem financování 44,373.00 44,373.00 -9,604.00 91 22,068.00 13,383.00 0.00 &P

Město Židlochovice
<br> NÁVRH
· ROZPOČTU 2017
<br> · STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 2018-2022
<br> Zpracovala: R.Kafková 13.11.2017
Vyvěšeno 14.11.2017-31.12.2017
<br> ZM schváleno dne : 13.12.2017
NÁVRH ROZPOČTU 2018
v tis.Kč
<br> PŘÍJMY rozpočtované
<br>
<br> 340 741,00
<br> Výdaje rozpočtované
<br>
331 137,00
<br> Financování,splátky úvěrů
9 604,00
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 340 741,00
<br> Příjmy celkem 340 741,00 tis.Kč:
<br> Daňové příjmy rozpočtujeme ve výši 56,5 mil.Kč + 3,3 mil.Kč daň z nemovitostí <.>
<br> Příjmy na výkon státní správy - globální dotace 24,1mil.Kč,oproti roku 2017 je navýšená o 1,2 mil.<.> Kč <.>
<br> Správní poplatky 7,0 mil.Kč,místní poplatky 2,1mil <.>,pokuty 20,4 mil.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy – z prodeje pozemků a bytů – rozpočtujeme ve výši 14,1 mil.Kč,splátky půjček MFRB 600 tis.a investiční dotace 191,3 mil.Kč <.>
<br> Výdajová část celkem 331 137,00 tis.Kč.Z toho kapitálové výdaje 223 105 tis.Kč:
300,00
Tis. 
PD-útulek pro psy
<br> 120 000,00
 
terminál
<br> 3 055,00
 
ZŠ - dílny
<br> 100,00
 
PD fasáda č.p.232
<br> 300,00
 
koupaliště inv.opravy
<br> 500,00
 
byty-rekonstr.bytů
<br> 100,00
 
byty-koupě pozemků
<br> 300,00
 
nebyty - invest <.>
<br> 65 500,00
 
komunitní centrum
<br> 21 800,00
 
denní stacionář
<br> 50,00
 
MP - auto dovybavení
<br> 500,00
 
vozidlo
<br> 170,00
 
zast.- auto splátky
<br> 120,00
 
VS – SW (ÚAP,Misys)
<br> 150,00
 
VS – opravy radnice
<br> 200,00
<br> VS - stroje
<br> 160,00
 
VS - auta leasing
<br> 9 500,00
 
VS-konsolidace IT
<br> 200,00
 
investiční půjčky - FRB
<br> 200,00
 
investiční dotace - fasády
<br> 223 105,00
 
 
<br>
FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů dosáhnou výše
5 569 tis.Kč
mimořádné splátky úvěrů
<br>
<br> 27 035 tis.Kč
mimořádné splátky úvěrů z dotace
<br>
160 000 tis.Kč
Čerpání úvěru na investice
<br>
<br> 183 000 tis.Kč
Úvěry města - splátkový kalendář
<br>
<br> rok
<br> 2017
<br> 2018
<br> 2019
<br> 2020
<br> 2021
<br> 2022
<br>
v tis.Kč
<br>
<br> REFINANCOVÁNÍ úvěrů
<br> 927
<br> 2785
<br> 464
<br>
<br> Úvěr ČS 20 mil.Kč
<br> 8000
<br>
úrok 3,98%(pův.KB 38mil.8,5%,ČOV,oblig)
<br> 142
<br>
Úvěr ČS 8 mil.-kanalizace
<br> 2129
<br>
úrok 3,4%
<br> 60
<br>
Úvěr ČS 5 mil.-investice 2013
<br> 2250
<br>
úrok 2,03%
<br> 23
<br>
Úvěr ČS 260 mil.-investice 2018-9
<br> 928
<br> 2784
<br> 8464
<br> 10434
<br> 10434
<br> 10434
<br>
- splátky z dotací
<br> 13593
<br> 160000
<br>
- mimořádné z rozpočtu
<br> 4800
<br> 27035
<br> 8308
<br>
úrok 0,37%
<br> 100
<br> 500
<br> 150
<br> 100
<br> 60
<br> 20
<br>
<br> Celkem splátky
<br> 32627
<br> 192604
<br> 17236
<br> 10434
<br> 10434
<br> 10434
<br>
Celkem úroky
<br> 325
<br> 500
<br> 150
<br> 100
<br> 60
<br> 20
<br>
CELKEM
<br> 32952
<br> 193104
<br> 17386
<br> 10534
<br> 10494
<br> 10454
<br>
<br>
<br> 2017
<br> 2018
<br>
Duster ŽP
<br> 118
<br> 118
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX
<br> XXX
<br>
<br>
<br>
PENĚŽNÍ FONDY
<br> Sociální fond
Příděl fondu tvoří 4% úhrnu mzdových prostředků zaměstnanců zařazených do městského úřadu <.>
<br> Výdaje podle statutu fondu (příspěvek na stravování,rekreaci,kulturní a sportovní akce,sociální půjčky a penzijní připojištění)
<br>
<br> 2 450,0 tis.Kč
<br> Městský fond rozvoje bydlení
Příjmy ze splátek uzavřených smluv
<br>
<br>
600,0 tis.Kč
<br> Výdaje – poskytnuté půjčky
<br>
<br>
<br> 200,0 tis.Kč
<br> Návrh
Rozpočtu r.2018 – příjmy,výdaje a financování v paragrafovém znění
<br> Návrh
Střednědobého výhledu r.2018 – 2022
<br> Příloha Pracovní rozpočet r.2018 – příjmy,výdaje a financování v podrobném znění