/
<br>.<.> <,>
<br> Návrh rozpočtu Městského Imdspodářství Plán 2017 Skutečnost 9/2017 Skutečnost v % Plán 2018 Rozdíl v Kč v % Náklady: +/-
<br> 501 Materiál 61 1 000.00 Kč 516 044,36 Kč 84.46% 611 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 501 200 PHM hospod.činnost 500.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 500,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 290 “10" materiál hosp činnost 500,00 Kč 0,00 Kč 000% 500,00 Kč 0.00 Kč 000% 501 300 Náhradní díly 149 000,00 Kč 121 883,89 Kč 81.80% 149 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 501 301 Popelnicekošékanalizace 70 000.00 Kč 69 569,00 Kč 99,3 8% 70 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 302 Ochranné pomůcky 30 000,00 Kč 22 386,60 Kč 74.62% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 303 Veřejné prostranství.hřiště 35 000.00 Kč 50 800.26 Kč 145.14% 35 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 501 400 PHM hlavní činnost 290 000,00 Kč 224 026,80 Kč 77,25% 290 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 500 Sběmý dvůr 5 000,00 Kč 2 340,00 Kč 46.80% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 700 Kancelář 20 000.00 Kč 5 368.43 Kč 26,84% 20 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 501 73X Drob materiál měst domy 10 000,00 Kč 5 902,08 Kč 59,02% 10 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 730 — 730 2 000,00 Kč 3 646.08 Kč 182.30% 2 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 501 731 — 748 2 000.00 Kč 58.00 Kč 290% 2 000.00 Kč 0,00 Kč 000% 501 732 - 749 2 000,00 Kč 58,00 Kč 2,90% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 733 - 750 2 000,00 Kč 58,00 Kč 2.90% 2 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 501 734 - 751 2 000.00 Kč 2 082.00 Kč 104,10% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 501 801—802 DC "10" h|.č.Mvdlák | 000,00 Kč 13 767,30 Kč 1376,73% 1 000,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 502 Spotřeba energií 115 000.00 Kč 77 240,06 Kč 67,1—7% 115 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 502 730 Spotřeba tepla 80 000,00 Kč 51 750,00 Kč 64,69% 80 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 502 970 Spotřeba elektřinv 35 000,00 Kč 25 490.06 Kč 72.83% 35 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00% 503 970 Vodné.stočné 20 000.00 Kč 16 487.00 Kč 82.44% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 511 Opravy a udržování 95 000.00 Kč 61 309.00 Kč 64.54% 95 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00% 51 1 300 Opravy a udržování MH 85 000.00 Kč 53 203.00 Kč 62.59% 85 000.00 Kč 0,00 Kč 000% 51 | 73x Drobné opravy městdomy 10 000,00 Kč 8 106,00 Kč 81,06% 10 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 511 730 — 730 2 000,00 Kč 3 287.00 Kč 164,35% 2 000.00 Kč 000 Kč 000% 511 731 - 748 2 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 51 1 732 — 749 2 000,00 Kč 2 427,00 Kč 121.35% 2 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 511 733 - 750 2 00000 Kč 0,00 Kč 000% 2 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 51 1 734 - 751 2 000.00 Kč 2 392.00 Kč 1 19.60% 2 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 512 300 Cestovné 1 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 1 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 518 Ostatní služby 167 000.00 Kč 103 591.10 Kč 62,03% 167 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 518 290 "10" hospodářská Činnost 1 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 1 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 518 300 Ostatní službv,mechan 2 000.00 Kč 8 320.60 Kč 416,03% 2 00000 Kč 0.00 Kč 000% 518 303 Ostatní službv.VP_hřbitov 2 000.00 Kč 857,00 Kč 42,85% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 518 390 Porad,pr služby,školení 20 000,00 Kč 13 687,80 Kč 68,44% 20 00000 Kč 0,00 Kč 000% 518 73X Ostal Služby měsl.domy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 10 000.00 Kč 0,00 Kč 0,00% 518 730 - 730 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0.00 Kč 0.00% 518 731 - 748 2 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 2 000.00 Kč 0,00 Kč 000% 518 732 - 749 2 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 518 733 - 750 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 2 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 518 734 — 751 2 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 2 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 518 810 Telefony_růz poplatky 29 000,00 Kč 20 303,00 Kč 70,01% 29 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 518 830 VP,p|ošin_v,zemní práce 20 000.00 Kč 0,00 Kč 000% 20 00000 Kč 0.00 Kč 000% 518 840 1T popl <.>,p0dpory._servis 35 000.00 Kč 25 825.00 Kč 73,79% 35 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 518 850 Bankovní poplatky 8 000,00 Kč 5 275,00 Kč 65,94% 8 000.00 Kč 0.00 Kč 0,00% 518 970 Poštovné.prohlídky 25 000.00 Kč 18 472.00 Kč 73.89% 25 000.00 Kč 0.00 Kč 000% 518 980 Sipo 15 000.00 Kč 10 850.70 Kč 72,34% 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 521 Mzdové náklady 3 785 000,00 Kč 2 607 554.00 Kč 68.89% 4 286 000.00 Kč 501 000.00 Kč 13.24% 521 300 Mzdové náklady MH 3 290 000.00 Kč 2 292 001,00 Kč 69.67% 3 918 000,00 Kč 628 000,00 Kč 19.09% 521 33x Nemocenská 20 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 20 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 521 331 Nemocenská 15 000,00 Kč 0.00 Kč 0.00% 15 000,00 Kč 0.00 Kč 000% 521 332 Nemocenská ÚP z fondu EU 5 000.00 Kč 0,00 Kč 000% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 000% 521 333 Nemocenská ÚP 0,00 Kč 0,00 Kč 000% 0,00 Kč 0.00 Kč 000% 521 400 Mzdové náklady ÚP Z fondu EU 275 000,00 Kč 194 423.00 Kč 70.70% 348 000.00 Kč 73 000,00 Kč 26.55% 521 401 Mzdové nákladv Mvdlák 200 000,00 Kč 121 130,00 Kč 60,57% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 524 Záksoc.Doj.t'1rma odv.1 162 000.00 Kč 836 516.00 Kč 71.99% 1 452 000.00 Kč 290 000.00 Kč 24.96% 524 300 Zákonné.firma odv.1 068 000.00 Kč 763 899,33 Kč 71,53% 1 333 000,00 Kč 265 000,00 Kč 248194.524 400 Zákonné odv.ÚP z fondu EU 94 000,00 Kč 66 108,00 Kč 70.33% 1 19 000,00 Kč 25 00000 Kč 26.60% 524 401 Zákonné odv.ÚP 0.00 Kč 0.00 Kč 000% 0.00 Kč 0.00 Kč 000% 525 300 Zák.poi.Kooperativa 19 000,00 Kč 13 779,00 Kč 72,52% 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 527 Zák.soc.nák...