Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 1/8
<br> PŘÍJMY plán 2017 skut.2016 skut.2015 plán 2017 skut.2016
<br> [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč]
<br> daně sdílené ze SR 42 000 000 42 998 701 39 255 513 tř.2 nedaňové příjmy
<br> tř.1 místní daně nájem nebytový 2 025 000 2 061 287
<br> správní poplatky 100 000 112 780 nájem byty 17 582 484 19 309 188
<br> poplatek psi 50 000 63 912 pronájem pozemků 257 000 250 958
<br> poplatek veř.prostr.45 000 47 501 kopie 8 000 8 400
<br> popl.z ubyt.kapacity 48 000 48 081 ostat.nahod.příjmy 260 000 208 080
<br> popl.láz.rekr.pobyt 75 000 76 053 služby budov města 399 000 362 351
<br> odvod z hazard.her 2 000 000 2 025 609 přípojky kanalizace 10 000 10 500
<br> popl.ze vstupného 3 000 2 685 odvod ZŠ 0 142 644
<br> poplatek odpad 1 600 000 1 508 871 odvod MŠ 0 0
<br> místní daně 3 921 000 3 885 492 odvod ZUŠ 4 532 10 024
<br> tř.4 výkon státní správy odvod ROROŠ 10 028 0
<br> výkon st.správy 2 342 000 2 230 200 odvod SRC 0 0
<br> celkem dotace 2 342 000 2 230 200 les 350 000 478 696
<br> tř.3 kapitálové příjmy nájem Teplárenská 1 954 140 1 954 140
<br> prodej nemovitostí 50 000 329 760 obědy 501 000 455 709
<br> prodej DHM 0 230 500 knihovna 27 000 26 356
<br> prodej pozemků 130 000 782 936 příjmy z účtů 3 500 3 081 REKAPITULACE PŘÍJMŮ
<br> prodej cen.papírů 3 000 000 0 noviny 16 800 16 800
<br> kapitálové příjmy 3 180 000 1 343 196 veřejné osvětlení 14 000 14 728 plán 2017 skut.2016
<br> tř.8 financování muzeum 1 000 872 [Kč] [Kč]
<br> financování 1 300 000 186 333 sběrný dvůr 93 000 0 daně sdílené ze SR 42 000 000 42 998 701
<br> inzerce 10 000 10 980 místní daně 3 921 000 3 885 492
<br> zůstatek na účtu 9 303 528 12 981 882 čištění města 7 000 6 738 celkem dotace 2 342 000 2 230 200
<br> DPS služby klientům 237 000 236 484 kapitálové příjmy 3 180 000 1 343 196
<br> odpady EKOKOM 300 000 311 657 financování 1 300 000 26 756 746
<br> využ.odpadu ASA 100 000 121 407 nedaňové příjmy 24 950 484 186 333
<br> pohřebnictví 50 000 52 478 dotace LK 0 1 064 961
<br> sociální fond 445 000 425 000 ost.dotace 9 993 370 15 539 346
<br> splátky úvěru UNITAS 260 000 220 188 celkem příjmy 87 686 854 94 004 975
<br> dary ples 25 000 58 000
<br> nedaňové přímy 24 950 484 26 756 746
<br>
<br> Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 2/8
<br> VÝDAJE [tis.Kč] ZŠ Tyl MŠ ZUŠ ROROŠ SRC Mú DPS BS úvěry les odp.hosp.JSDH Mě JSDH Lu knihovna
<br> investice 28 1 000
<br> mzdy 24 1 620 8 134 1 260 1 300 80 60 340
<br> odm.zastupitelů 1 385
<br> smluvní práce 20
<br> soc.zabezp.8 405 2 388 315 325 85
<br> zdrav.zabezp.80 860 114 117 31
<br> pov.pojištění 13 63 7 1
<br> pracovní oděvy 9 3 20 8 4 10 12
<br> předplatné,knihy 5 60 2 1 95
<br> všeob.materiál 190 70 101 303 30 1 400 70 86 50
<br> DDHM 75 20 10 25 150 25 25 20 20 20
<br> úroky 181
<br> voda 40 70 4 5 140 35 8 2 150 4 7
<br> teplo 530 200 155 750 300 58 6 500 130
<br> plyn 280 36 50 22
<br> elektřina 150 175 25 16 195 220 13 550 17 50 25
<br> PHM 19 90 20 30 42 44
<br> poštovní služby 3 1 1 60 1
<br> telefonní služby 53 16 33 150 14 15 19 14 9
<br> pojistné 50 30 18 28 350 15 95 9 10
<br> právní konzul.10 10 130 90
<br> školení 8 8 5 180 20 4 30 6
<br> progr.vybavení 210
<br> služby ostatní 123 84 60 50 200 4 500 350 4 400 21 8 15
<br> leasing 106
<br> obědy 873
<br> opravy 168 33 31 200 10 3 800 30 30
<br> cestovné 10 2 10 95 3 1
<br> pohoštění 3 3 35 5 8 7
<br> nájemné 247 21 70 100 12 21
<br> ostatní nákupy 58 35
<br> financování 3 495
<br> převody finanční 30 397 39
<br> dotace města 40 25
<br> náklady roku 4 61 1 200 195
<br> celkem 2017 1 940 752 250 470 3 337 17 233 1 922 19 202 3 871 350 4 400 393 372 859
<br> požadavek 2017 1 981 752 250 670 3 287 17 233 1 922 19 202 5 111 350 4 400 550 601 859
<br> skutečnost 2016 2 240 915 270 670 3 103 15 814 1 764 18 851 4 734 387 4 372 5 196 457 750
<br> rozpočet 2016 1 829 762 250 670 3 103 16 888 1 905 18 992 4 524 278 4 390 4 410 435 832
<br> počet zaměst.7 21 4 4 1
<br> HV 15,38
<br>
<br>
<br> Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 3/8
<br> VÝDAJE [tis.Kč]
<br> investice
<br> mzdy
<br> odm.zastupitelů
<br> smluvní práce
<br> soc.zabezp <.>
<br> zdrav.zabezp <.>
<br> pov.pojištění
<br> pracovní oděvy
<br> předplatné,knihy
<br> všeob.materiál
<br> DDHM
<br> úroky
<br> voda
<br> teplo
<br> plyn
<br> elektřina
<br> PHM
<br> poštovní služby
<br> telefonní služby
<br> pojistné
<br> právní konzul <.>
<br> školení
<br> progr.vybavení
<br> služby ostatní
<br> leasing
<br> obědy
<br> opravy
<br> cestovné
<br> pohoštění
<br> nájemné
<br> ostatní nákupy
<br> financování
<br> převody finanční
<br> dotace města
<br> náklady roku
<br> celkem 2017
<br> požadavek 2017
<br> skutečnost 2016
<br> rozpočet 2016
<br> počet zaměst <.>
<br>
<br>
<br> muzeum veř.osv.čišt.měs.zeleň budovy Teplár.N.Město útulek opr.a inv.komunik.rozhlas pohřebnic dopr.obs.SPOZ
<br> 1 300 20 2 801
<br> 7 326 635 1 090
<br>
<br>
<br> 82 159 273
<br> 30 57 98
<br>
<br> 36 36 12 3
<br>
<br> 3 200 120 60 80 105 100 10 80
<br> 20 26 25 30
<br>
<br> 130 5
<br>...