MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2017
<br>
Rozpočtové opatření č.8
<br>
Na základě ustanovení § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č.011 o sestavení
<br> rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:
<br>
<br>
<br> 1.Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o 360,0 tis.Kč
<br>
• místní poplatky se zvyšují o 300,0 tis.Kč
� poplatky za odpady se zvyšují o 300,0 tis.Kč
<br> − na základě dosavadního plnění tohoto druhu poplatku je přistoupeno k jeho navýšení
<br>
• přijaté sankční platby se navyšují o 40,0 tis.Kč
− na základě dosavadního plnění je přistoupeno k navýšení těchto příjmů
<br>
<br> • zařazují se příjmy na zabezpečení volby prezidenta ve výši 20,0 tis.Kč
− jedná se o odhad prostředků,které budou do konce roku obdrženy na zajištění volby
<br> prezidenta konané začátkem příštího roku; jde o pokrytí výdajů vynaložených ještě
<br> v letošním roce
<br>
<br>
2.Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
<br>
<br> V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 20,0 tis.Kč
<br>
• položka zabezpečení voleb se zvyšuje o 20,0 tis.Kč
� nově se zařazuje položka volba prezidenta ve výši 20,0 tis.Kč
<br> − odůvodnění viz výše u příjmové položky
<br>
V části životní prostředí se celkové výdaje nemění,dochází pouze k přesunu mezi položkami
<br>
• položka péče o zeleň se navyšuje o 30,0 tis.Kč
� položka zeleň se navyšuje o 30,0 tis.Kč
<br> − vzhledem k vichřici,která se republikou prohnala tuto neděli,je navrženo navýšit
položku na zeleň,konkrétně na odstranění následků vichřice.Určitá rezerva
<br> v rozpočtu na tyto účely počítána byla (20 tis.Kč),nicméně podle odhadů je
<br> nedostačující.Prostředky je navrženo přesunout z investičních akcí,kde naopak
<br> nebudou v plné výši čerpány <.>
<br>
• položka investice – životní prostředí (včetně PD) se snižuje o 30,0 tis.Kč
� psí park se snižuje o 19,0 tis.Kč
<br> − jedná se o úpravu na výši konečné ceny,prostředky se přesouvají na péči o zeleň
� nové vybavení hřiště Valčíkova se snižuje o 11,0 tis.Kč
<br> − jedná se o úpravu na výši konečné ceny,prostředky se přesouvají na péči o zeleň
<br>
<br> V části příspěvky a dary se celkové výdaje zvyšují,navýšení jde na vrub rezervy rady,starosty
a místostarosty
<br>
• zařazují se peněžité dary v celkové výši 30,0 tis.Kč
− dva dary byly schváleny na jednání rady MO dne 11.10.2017 usnesením č.586 a 587 <,>
<br> jeden dar viz předchozí bod jednání
<br>
<br> V části rezervy dochází ke zvýšení o 310,0 tis.Kč
<br>
• rezerva rady městského obvodu se snižuje o 20,0 tis.Kč
− přesun do části příspěvky a dary
<br>
<br> • rezerva starosty se snižuje o 5,0 tis.Kč
− přesun do části příspěvky a dary
<br>
<br> • rezerva místostarosty se snižuje o 5,0 tis.Kč
− přesun do části příspěvky a dary
<br>
<br> • rezerva rozpočtu se zvyšuje o 340,0 tis.Kč
− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočet sociálního fondu se nemění <.>
<br>
<br>
<br>
Po rozpočtovém opatření č.8 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji <.>
<br>
<br> A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 19 317,2 19 317,2
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (27 345,7) (27 345,7)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-7 018,6) (-7 018,6)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)
<br> (RPS - ul.Družby - transfer na MmP) (-4 000,0) (-4 000,0)
<br> (oplocení ZŠ Družstevní - transfer z MmP) (1 000,0) (1 000,0)
<br> (podíl na pořízení licencí modulů Ginis - transfer na MmP) (-73,2) (-73,2)
<br> (rekonstrukce chodníků ul.Ke Koupališti - transfer na MmP) (-300,0) (-300,0)
<br> (užívání pozemku při úpravách Bajkalu - transfer na MmP) (-5,7) (-5,7)
<br> Správní poplatky 150,0 150,0
<br> Místní poplatky 9 800,0 +300,0 10 100,0
<br> - poplatky ze psů 500,0 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 300,0 1 300,0
<br> - poplatek za odpady 8 000,0 +300,0 8 300,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0 1,0
<br> Přijaté sankční platby 70,0 +40,0 110,0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0
<br> Příjmy ostatní 20,0 20,0
<br> Příjmy knihovna 50,0 50,0
<br> Příjmy na zabezpečení voleb do PS 400,0 400,0
<br> Příjmy na zabezpečení volby prezidenta - +20,0 20,0
<br> Přijaté účelové prostředky na pouť (dary,reklamy) 113,6 113,6
<br> PŘÍJMY CELKEM 30 221,8 +360,0 30 581,8
<br> II.FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování
<br> Zůstatek ZBÚ k 31.12.2016 + fin.vypořádání za rok 2016 25 357,8 25 357,8
<br> CELKEM 55 579,6 +360,0 55 939,6
<br> SOCIÁLNÍ FOND -391,0 -391,0
<br> III.ZDROJE CELKEM
<br> Příjmy + financování 55 188,6 +360,0 55 548,6
<br> Městský obvod Pardubice II
Rozpočet na rok 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet po
<br> RO č.8
<br> Aktuální
<br> rozpočet
Změna +/-
<br> (po rozpočtovém opatření č.8)
<br> Projednáno a schváleno na jednání RMO dne 1.11.2017 usnesením č.598...