Rozpočet městyse Senomaty na rok 2018
slovní komentář
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočet je předkládán jako schodkový,při kalkulaci příjmů z rozpočtového určení daní
vychází z hospodářských prognóz Svazu měst a obcí ČR a Svazu místních samospráv ČR <.>
<br> Aritmetický průměr těchto kvalifikovaných prognóz pro příjmy z RUD pro městys
<br> Senomaty,které vycházejí z predikce Ministerstva financí ČR a byly s užitkem využity pro
<br> tvorbu rozpočtu i v minulých letech,je z důvodů obezřetnosti ponížen o pět procentních
<br> bodů <.>
<br> 2.Rozpočet vychází z předpokladu,že součet zůstatků na všech běžných účtech městyse
XXXX ke dni XX.XX.XXXX přibližně X,5 mil.Kč <.>
<br> Tento předpoklad vychází ze zpracovaného přehledu hospodaření městyse k 30.9.2017
<br> a posouzení výdajů i příjmů rozpočtu městyse očekávaných v 11 a 12 měsíci roku 2017 <.>
<br> 3.V roce 2018 začne být splácen úvěr na výstavbu splaškové kanalizace v místní části
Hostokryje.Roční splátka činí 600 tis.Kč a bude splácena rovnoměrně po dobu pěti let <.>
<br> Úroková míra činí 0,53% <.>
<br> 4.Nejdůležitější investiční akce roku 2018,včetně předpokládaného objemu vynaložených
prostředků,jsou uvedeny níže <.>
<br> 5.Kromě investičních akcí rozpočet počítá s pokrytím veškerých běžných i mandatorních
výdajů na provoz městyse i příspěvkové organizace (mateřské a základní školy) v rozsahu
<br> odpovídajícím potřebě uplynulých let i novým nárokům vycházejícím z nové legislativy <.>
<br>
<br> Nejdůležitější investice roku 2018
<br>
<br> 1.Zateplení fasády KD Senomaty,nová terasa a vstupy 1800
Kromě malé části fasády u kotelny bude zateplena celá plocha fasády 16cm polystyrenem <.>
<br> Nově bude vyřešen bezbariérový vstup do úřadu městyse a přebudováno a rozšířeno
<br> zastřešení před vstupem do restaurace a kulturního domu <.>
<br> Na akci je již vydáno stavební povolení,právě probíhá výběr dodavatele formou
<br> poptávkového řízení (osloveny čtyři stavební firmy) <.>
<br> 2.Rekonstrukce Nám.K.B.– závěrečná etapa 2100
Provedení nepravidelné tzv.„divoké“ žulové dlažby mezi úřadem městyse,hostincem a
<br> kulturním domem,dosadba posledních dvou stromů,výsadba keřů a trvalek.Pořízení
<br> městského mobilíáře,výstavba fontány v prostoru před knihovnou,výstavba přiznaných
<br> pískovcových zdí (artefaktů),dokončení poslední pěší cesty s povrchem z žulové
<br> mozaiky.Dodavatelé žulové dlažby,kamenného zdiva,fontány a městského mobiliáře
<br> budou vybráni v poptávkovém řízení do konce února 2018 <.>
<br> 3.Rekonstrukce veř.osvětlení 500
Nové stožáry a svítidla v Nádražní ulici (stav.povolení již vydáno,zemní vedení
<br> uloženo),a v souvislosti s výstavbou chodníku v Hostokryjské ulici výstavba nového
<br> osvětlení (již vydáno stavební povolení).Dodavatel stožárů a svítidel bude vybrán
<br> v poptávkovém řízení,předpokládá se instalace LED technologie <.>
<br> 4.Nový chodník v Hostokryjské ulici 1000
Po výstavbě v ulici Na Hradišti je třeba vybudovat chodník v ulici Hostokryjská.Je
<br> dokončen projekt pro stavební povolení,v současné době čekáme na souhlasná stanoviska
<br> z krajského úřadu (chodník vede převážně po krajském pozemku),abychom požádali o
<br> stavební povolení <.>
<br>
<br> 5.Rekonstrukce nouzovské návsi – závěrečná etapa 1100
Dokončení rekonstrukce návsi v Nouzově.Uložení žulové dlažby do posledního úseku
<br> komunikace <.>
<br> 6.Nový chodník v Hostokryjích 800
Po ukončení výstavby splaškové kanalizace je nutno vybudovat chodník v úseku
<br> procházející silnice III.třídy,ve kterém je chůze po krajnici vozovky potenciálně
<br> nebezpečná <.>
<br> 7.Rekonstrukce panelové silnice k ulici U Rybníka 400
Stávající panelová vozovky vykazuje značné nerovnosti.Na panely bude položen nový
<br> živičný povrch v úseku od silnice II: třídy k Davidovu mlýnu <.>
<br> Na akci bude podána zádost o poskytnutí dotace z fondů MMR ČR <.>
<br> 8.Rekonstrukce sokolovny v Senomatech,odvlhčení (předfin.dotace) 1500
Řešení vzlínající vlhkosti v objektu,pokračování v rekonstrukci dle projektu a vydaného
<br> stavebního povolení.Bude podána žádost o dotaci na Středočeský kraj <.>
<br> 9.Nová střecha hasičské zbrojnice č.p.24 v Senomatech (předfin.dotace) 900
Výměna krovu a střešní krytiny na celém objektu.Již vydáno stavební povolení,podána
<br> žádost o dotační podporu z fondu Ministerstva vnitra ČR <.>
<br> 10.Pořízení zvonu do senomatské zvonice 200
Veřejnou sbírkou je již shromážděna většina potřebných prostředků.Bude se jednat o
<br> první,menší zvon <.>
<br> 11.Nový chodník v ulici Na Stráni 300
12.Demolice chléva a kolny na zahradě ZŠ …………………………………….200
<br> Stavba je špatném stavebně-technickém stavu,výhledově nemá využití.Demolice je
<br> nezbytnou podmínkou pro výstavbu sportovního hřiště na zahradě MŠ <.>
<br> 13.Věž na sušení hasičských hadic …………………………………………….<.>.150
14.Malé sportovní hřiště na školní zahradě ………………………………….400
<br> Vybudování nového sportovního hřiště s umělým povrchem,prověření možnosti
<br> dotační podpory záměru <.>
<br> Tato investic...

1.11.2017 10:41 Strana 1 Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Městyse Senomaty na rok 2018 (všechny částky v důvodové zprávě k rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč) A.Příjmy Daňové příjmy,dotace,poplatky v tom: příjmy z RUD daň z nem.dotace na státní správu dotace na třídu MŠ v ZŠ dotace na opravu ciferníků a věže kostela Sv.Štěpána místní a správní poplatky 14 300 1 150 367 1 823 100 125 17 865 1037 Celospolečenské funkce lesů Příjem z prodeje palivového dřeva z nutných prořezávek 40 3329 Ost.zál.Ochrany památek a péče o kulturního dědictví dary na pořízení zvonů 50 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu obecních bytů 230 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nebytových prostor 310 3699 Ostatní zál.Bydlení,komunál služeb a uzem.Rozvoje Příjmy z prodeje pozemků 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Úhrady za svoz odpadů od obyvatel 550 3723 Sběr a svoz ostatní odpadů (jiných než nebezp.a komunál.) Úhrady od společností Ekokom,Asekol apod.225 6171 Činnost místní správy Nájmy movitých věcí,prodej propagačních předmětů,kopírování,apod.115 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté úroky 20 Příjmy celkem 19 505 B.Výdaje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací v tom: a) investiční výdaje: ∑5700 Závěrečná etapa rekonstrukce Náměstí Karla Buriana Tj.: výstavba kamenných zdí,položení dlažby = 1 600 Malý vodní prvek „fontána“ = 300 Mobiliář = 200 Nový chodník v Hostokryjské ulici Závěrečná etapa rekonstrukce nouzovské návsi Nový chodník v Hostokryjích Rekonstrukce panelové silnice k ulici U Rybníka Chodník v ulici Na Stráni b) neinvestiční výdaje ∑ 100 drobné opravy,letní a zimní údržba 2 100 1 000 1 100 800 400 300 5 800 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti 110 2339 Ostatní zál.vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené další projektové práce na Rybníce u Davidova mlýna 150 3113 Základní školy Provozní dotace zřizovatele 1 100 3329 Ostatní záležitosti památek a péče o kulturní dědictví 400 1.11.2017 10:41 Strana 2 v tom: a) investiční výdaje: Pořízení prvního menšího zvonu do barokní zvonice b) neinvestiční výdaje dotovaná oprava ciferníků a věže kostela Sv.Štěpána drobné opravy památek v obci (čištění pomníků a soch) 200 150 50 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků Provozní a mzdové náklady spojené s provozem KD Výdaje na oslavy v roce 2018 80 120 200 3612 Sportovní zařízení v majetku obce v tom: a) investiční výdaje: Rekonstrukce sokolovny – odvlhčení zdiva b) neinvestiční výdaje drobné opravy v sokolovně,údržba hřiště 1500 200 1 700 3421 Využití volného času dětí a mládeže Grantový program 200 3612 Bytové hospodářství b) neinvestiční výdaje drobné opravy,údržba 100 100 3613 Nebytové hospodářství v tom: a) investiční výdaje zateplení fasády budovy čp.55 (50%) b) neinvestiční výdaje drobné opravy,údržba 900 100 1 000 3631 Veřejné osvětlení v tom: a) investiční výdaje: Nové stožáry a XXXXXX VO v Nádražní a celého VO v Hostokryjské ulici + projekty VO v Hostokryjích a Nouzově b) neinvestiční výdaje údržba a spotřeba elektrické energie 500 150 650 3632 Pohřebnictví Správa a údržba hřbitova,odvoz odpadů 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj v tom: a) investiční výdaje: nákup pozemků 150 3699 Ostatní zál.bydlení,komunál.služeb a územního rozvoje v tom: a) investiční výdaje: Demolice chléva a kolny ve školní zahradě Projekt domu pro seniory Drobné přípravné projekty 200 250 100 550 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na vývoz popelnic směsný komunální odpad 680 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) Výdaje na svoz tříděného,velkoobjem.A nebezpečného odpadu 220 3745 Péče o veřejnou zeleň Nákup materiálu a služeb 130 4399 Ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Příspěvky seniorům na obědy,náklady na jubilanty,vítání občánků apod.400 5512 Požární ochrana: dobrovolná činnost Výdaje jednotky SDH: PHM,cena práce při zásazích,vybavení 80 1.11.2017 10:41 Strana 3 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany v tom: a) investiční výdaje: Nová střecha hasičské zbrojnice čp.24 Věž na sušení hasičských hadic 900 150 1 050 5529 Ostatní složky a činnosti integr.záchran.Systému rezerva pro řešení krizových situací (povodně,vichřice,požáry) 120 6112 Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva 1 100 6171 Činnost místní správy v tom: a) investiční výdaje: Zateplení fasády budovy čp.55 (50%) b) neinvestiční výdaje mzdy zaměstnanců včetně odvodů OOP,knihy,tisk nákup kancel.potřeb <.>,DHIM,energie (voda,el <.>,PHM,tuhá paliva) služby (poštovné,právní služby,školení,cestovné,správa IT) programové vybavení opravy a údržba budov v majetku městyse 900 2 220 85 95 230 150 75 870 4 625 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Úroky z úvěru 25 15 40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku vč.vozového parku 160 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené členské příspěvky svazům obcí 80 Výdaje celkem 20 895 C.Financování Pol.:8115: Změna stavu kr...

Městys Senomaty 13.11.2017 13:09
<br> paragraf
<br> A.Příjmy částka v tis.Kč
<br> Daňové příjmy,dotace,poplatky 17 865,00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 40,00
<br> 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a kuturního dědictví 50,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 230,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 310,00
<br> 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje 100,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 550,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a konunálních) 225,00
<br> 6171 Činnost místní správy 115,00
<br> 6310 Obecné přijmy z úroků 20,00
<br> celkem příjmy 19 505,00
<br> B.Výdaje
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 800,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 110,00
<br> 2339 Ostatní zál.vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 150,00
<br> 3113 Základní školy 1 100,00
<br> 3329 Ostatní záležitosti památek a péče o kulturní dědictví 400,00
<br> 3399 Ostaní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 200,00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 700,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 100,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 650,00
<br> 3632 Pohřebnictví 100,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 150,00
<br> 3699 Ost.zál.bydlení a komun.služeb a územ rozvoje 550,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 680,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a konunálních) 220,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 130,00
<br> 4399 Ost.Záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 400,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 80,00
<br> 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 1 050,00
<br> 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchrannéh systému 120,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 100,00
<br> 6171 Činnost místní správy 4 625,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 160,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 80,00
<br> celkem výdaje 20 895,00
<br> C.Finacování
<br> Zůstatek finančních prostředků k 1.1.2018 3 500,00
<br> přijmy 2018 19 505,00
<br> výdaje 2018 -20 895,00
<br> splátky úvěru na výstavbu splašk.Kanal.Hostokryje -600,00
<br> Fin.prostředky fondu obnovy majetku -1 000,00
<br> Zůstatek finančních prostředků "Sbírka zvony" k 31.12.2018 -10,00
<br> Předpokládaný zůstatek fin.prosředků k 31.12.2018 (bez sbírky,fondů a rezervy) 500,00
<br> Rozpočet na rok 2016 bude schválen jako přebytkový (příjmy˃výdaje) !!!
<br> Schváleno na Zasedání zastupitelstva dne
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> rozpočet na rok 2018 sunář podle §