2018
<br> Účet Náklady PS - rozpočet BH - rozpočet výdejna jídel - rozpočet Celkem
<br> 501 Spotřeba materiálu 196 000 70 000 12 000 278 000
<br> 502 Spotřeba energie 76 000 627 000 115 000 818 000
<br> 511 Opravy a udržování 69 000 153 000 5 000 227 000
<br> 512 Cestovné 10 000 3 000 0 13 000
<br> 518 Ostatní služby 250 000 200 000 108 000 558 000
<br> 521 Mzdové náklady 1 690 000 496 000 10 000 2 196 000
<br> 524 Zákonné pojištění 575 000 169 000 0 744 000
<br> 527 Přídel do FKSP 20 000 5 000 0 25 000
<br> 528 Příspěvek zam.na stravné 30 000 8 000 0 38 000
<br> 531-538 Silniční daň a jiné daně 0 0 0 0
<br> 541 - 549 Jiné ostatní náklady 68 000 97 000 0 165 000
<br> 551 Odpisy 136 000 558 000 25 000 719 000
<br> 3 120 000 2 386 000 275 000 5 781 000
<br> Účet Výnosy
<br> 602 Příjmy od klientů ze všech obcí 421 000 0 0 421 000
<br> 602 Tržby z prodeje služeb 3 000 54 000 0 57 000
<br> 603 Výnosy z nájmu 7 000 1 085 000 0 1 092 000
<br> 649 Jiné ostatní výnosy 1 000 774 000 0 775 000
<br> 662 Úroky 1 000 1 000 0 2 000
<br> Dotace od okolních obcí 650 000 0 0 650 000
<br> Provozní příspěvek Svoboda 953 000 472 000 275 000 1 700 000
<br> Příspěvky a dotace MPSV 1 084 000 0 0 1 084 000
<br> 3 120 000 2 386 000 275 000 5 781 000
<br> příloha č.4 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
<br> Tento návrh byl schválen Radou města na 74.schůzi dne 18.10.2017 pod číslem usnesení RM/932/74/2017 písm.d) pro
<br> účely zveřejnění <.>
<br> Celkem plán výnosů
<br> 672
<br> Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,IČ 49290738,Kostelní 526,Svoboda nad Úpou,PSČ 54224
<br> Celkem plán nákladů
<br> ROZPOČET na rok 2018 - plán nákladů a výnosů
Úseky

Rozpočet SU.AU Text HČ DČ Celkem Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet 602 Stravné /žáci 850 000 0 850 000 602 Stravné /zaměstnanci 77 000 0 77 000 602 Stravné /cizí strávníci 0 876 000 876 000 602 Poplatky za družinu 35 000 0 35 000 602 Poplatky za mateřskou školu 120 000 0 120 000 602 Poplatky za kroužky 80 000 0 80 000 Výnosy z prodeje služeb 1 162 000 876 000 2 038 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- sml 0 60 000 60 000 603 Výnosy z pronájmu /nebyt.pr.- příl 0 0 0 603 Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy 0 15 000 15 000 603 Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem 0 10 000 10 000 603 Výnosy z pronájmu /ostatní 0 20 000 20 000 Výnosy z pronájmu 0 105 000 105 000 604 Tržby za prodané zboží 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 645 Výnosy z prodeje DHM 0 0 0 648 Čerpání fondů / FO 0 0 0 648 Čerpání fondů /RF 0 0 0 648 Čerpání fondů /FRM 0 0 0 Čerpání fondů 0 0 0 649 Ostatní výnosy 30 000 0 30 000 662 Úroky 0 0 0 672 Příspěvek na činnost 3 700 000 0 3 700 000 672 Ostatní dotace /granty 0 0 0 Příjmy celkem 4 892 000 981 000 5 873 000 501 Potraviny 800 000 406 000 1 206 000 501 Pitný režim 0 0 0 501 Učební pomůcky 155 000 0 155 000 501 Pomůcky pro družinu a kroužky 50 000 0 50 000 501 Kancelářské potřeby 72 000 0 72 000 501 Knihy,noviny,časopisy 15 000 0 15 000 501 Úklidové prostředky 110 000 15 000 125 000 501 Potřeby do kuchyně 45 000 0 45 000 501 Benzin,PHM 0 0 0 501 Materiál na opravy 15 000 0 15 000 501 Všeobecný materiál 235 400 6 000 241 400 501 DHM < 3000 35 000 0 35 000 Materiál celkem 1 532 400 427 000 1 959 400 502 Vodné,stočné 135 000 6 200 141 200 502 Pára - topení 0 0 0 502 Plyn 400 000 23 000 423 000 502 Elektřina 375 000 14 400 389 400 502 Pevná paliva 0 0 0 Energie celkem 910 000 43 600 953 600 50421 Prodané zboží 0 0 0 511 Opravy a udržování 400 000 0 400 000 512 Náhrady cestovného 0 0 0 513 Náklady na reprezentaci 1 000 0 1 000 518 Výkony spojů /telefon 54 300 2 300 56 600 518 Poštovné 2 000 0 2 000 518 Poplatky za internet 45 000 0 45 000 518 Poplatky za vedení účtu 20 000 1 500 21 500 518 Leasing 0 0 0 518 Nájemné 30 000 0 30 000 518 Přepravné 10 000 0 10 000 518 Odpady,úklidové služby 30 000 0 30 000 518 Poradenské a ek.služby 250 000 3 100 253 100 518 Lyžařský výcvik,plavecký výcvik 10 000 0 10 000 518 Ostatní služby 45 000 0 45 000 518 Služby zpracování dat 45 000 0 45 000 518 Nákup programového vybavení 30 000 0 30 000 518 Náklady na údržbu počítačové sítě 12 000 0 12 000 Služby celkem 972 300 6 900 979 200 521 Mzdové náklady 225 000 285 000 510 000 521 OPPP/USC 120 000 0 120 000 521 Ost.soc.nákl./náhr.za nemoc 0 0 0 Mzdové náklady celkem 345 000 285 000 630 000 524 Zdravotní pojištění 20 250 26 000 46 250 524 Sociální pojištění 56 250 71 000 127 250 Zákonné sociální pojištění celkem 76 500 97 000 173 500 527 Příděl do FKSP 4 500 5 700 10 200 527 Školení zaměstnanců 20 000 0 20 000 527 OPPP/USC 13 000 0 13 000 527 Ostatní 0 0 0 Zákonné sociální náklady celkem 37 500 5 700 43 200 528 Náklady na závodní stravování 0 0 0 Jiné sociální náklady celkem 0 0 0 541 Smluvní pokuty z prodlení 0 0 0 549 Kursové ztráty 0 0 0 549 Neuplatněná DPH 120 000 40 000 160 000 549 Ostatní náklady 5 000 0 5 000 Ostatní náklady celkem 125 000 40 000 165 000 551 Odpisy HIM,NIM 649 900 4 200 654 100 558 Náklady na DDHM 250 000 0 Odpisy HIM,NIM celkem 899 900 4 200 654 100 569 Pojištění 65 000 0 65 000 Finanční náklady celkem 65 000 0 1 373 200 Náklady celkem 4 963 600 909 400 6 931 200 Finanční plán -71 600 71 600 0 Základní škola a mateřská škola,Svoboda nad Úpou,okres Trutnov IČ 75017032 Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2018 Tento návrh byl schválen Radou města na 74.schůzi dne 18.10.2017 pod číslem usnesení RM/932/74/2017 písm.b) pro účely zveřejnění.příloha č.3 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018

1
<br>
<br> Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
<br>
<br>
Rozpočet je koncipován jako proinvestiční schodkový s financováním rozdílu mezi
příjmy a výdaji roku 2018 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města a
<br> pomocí úvěru ve výši 25 mil.Kč na následující investiční akce:
<br> - refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru na výstavbu sportovní haly
<br> ve Svobodě nad Úpou,který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB,a.s.–
<br> zůstatek nesplacené jistiny k 31.12.2017 bude činit 10,5 mil.Kč
<br> - financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok
<br> 2018,podpořená dotací z IROP)
<br> - financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce
<br> plánovaná na rok 2018)
<br> Do financování je tedy zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 11,35 mil.Kč <,>
<br> který se skládá ze splátky zůstatku jistiny z přijatého úvěru na výstavbu sportovní XXXX v roce
<br> XXXX ve výši XX,X mil.Kč a vlastní splátky jistiny v předpokládané výši 850.000 Kč
<br> z překlenovacího úvěru na výstavbu nové hasičské zbrojnice,přičemž zbývající objem splátky
<br> jistiny tohoto překlenovacího úvěru bude pokryt příjmem z dotace ex post z IROP na
<br> výstavbu zbrojnice po ukončení celé administrace projektu v roce 2018 <.>
<br>
<br> Pro rok 2018 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru a projekční práce pro
<br> budoucí investiční akce,které nemají povahu mandatorních výdajů (tj.pravidelně se
<br> opakujících výdajů k zajištění běžného chodu organizace):
<br>
<br> ODPA POL ORG zejména na tyto akce: částka
<br> 3612 6119 201801
Rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální byty a víceúčelový
<br> sál - projektová dokumentace,dotační management
2 015 000
<br> 3632 5169 201802
Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - závěrečná V.etapa -
<br> projektová dokumentace,dokončení 22.12.2017,platba 2018
96 000
<br> 3635 6119
Pořízení nového Územního plánu města - odhad nákladů pro rok
<br> 2017
435 000
<br> 6171 6119 201899
Projekční činnost obecně (např.rekonstrukce školní jídelny -
<br> zpracování PD na optimalizaci dispozičního řešení,rekonstrukce
<br> veřejného osvětlení PD,PD na využití kuchyňských a skladových
<br> 1 000 000
<br> 2219 6121 201803 Rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice 10 000 000
<br> 2321 ???? Spoluúčast na investici VAKu - dostavba kanalizace po Svobodě 4 190 000
<br> 3113 6351
Rekonstrukce zahrady u mateřeké školky - investiční příspěvek
<br> zřizovatele
500 000
<br> 3421 6121 Obnova dětských hřišť na městském stadionu a na Rýchorském sídlišti 600 000
<br> 3631 6121 201804 Rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice 6 000 000
<br> 3632 5171 201802 Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - závěrečná V.etapa 2 000 000
<br> 3632 5171 201805 Stabilizace svahu na maršovském hřbitově 1 000 000
<br> 3639 6123
Komunální technika na svoz bioodpadu (dodávka do 28.2.2018)
<br> 1 979 000
<br> 2212 5171 201806
Opravy mostů v majetku města
<br> 500 000
<br> 30 315 000
<br> Projekční činnost
<br> Výdaje na akce investičního charakteru
<br> Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru,které nemají povahu
<br> mandatorních výdajů
<br> Výdaje investičního charakteru
<br>
<br> 2
<br>
<br> Rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2018 vypadá následovně:
<br>
<br>
<br>
Rozdíl příjmů a výdajů vypadá opět na první pohled hrozivě,takže je třeba toto záporné číslo
<br> rozklíčovat a podrobně vysvětlit <.>
<br> Celkové výdaje pro rok 2018 jsou plánovány ve výši 56.592.000 Kč.V této částce jsou však
<br> zahrnuty výdaje a akce investičního charakteru dle tabulky na první straně v celkové hodnotě
<br> 30.315.000 Kč,což po jejich odečtení znamená,že prosté mandatorní výdaje činí pouze
<br> 26.277.000 Kč + roční objem úvěrových splátek ve výši 1.500.000 Kč (roční splátky jistiny
<br> úvěru na sportovní halu,pokud by se i nadále pravidelně splácelo) + 850.000 Kč (vlastní
<br> podíl na splacení překlenovacího úvěru na hasičskou zbrojnici) = 28.627.000 Kč <.>
<br> Vzhledem k tomu,že pravidelně opakující se příjmy ve třídách 1,2,4 na straně příjmů činí
<br> celkem 31.349.000 Kč,pak po odečtení mandatorních výdajů + úvěrových splátek ve výši
<br> 28.627.000 Kč zbývá částka 2.722.000 Kč.Tuto částku lze použít dvěma způsoby:
<br> - přesunout ji v rámci financování do rezervy a neplánovat žádné další výdaje,nebo
- použít ji na akce investičního charakteru <.>
<br>
<br> V tomto navrhovaném rozpočtu je počítáno s druhou variantou,to znamená,že částka ve výši
<br> 2.722.000 Kč byla zapojena do výdajů investičního charakteru.Přesto celkové výdaje
<br> investičního charakteru dosahují 30,315 mil.Kč a přitom financování pomocí rezervních
<br> finančních prostředků z minulých let je pouze ve výši 11.493.000 Kč,a to z důvodu zapojení
<br> nového víceúčelového úvěru ve výši 25 mil.Kč ve financování <.>
<br>
<br> V rámci návrhu rozpočtu ro...

Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou
<br> na rok 2018
příloha č.1 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
<br> ODPA POL ORG
<br> 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 5 200 000
<br> 1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 300 000
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 150 000
<br> 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 500 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 5 500 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 12 000 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 370 000
<br> 1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 920 000
<br> 1341 Místní poplatek ze psů 50 000
<br> 1342 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 200 000
<br> 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000
<br> 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 60 000
<br> 1381 Daň z hazardních her 100 000
<br> 1361 Správní poplatky 100 000
<br> 26 480 000
<br> 3113 2122 Základní škola - odvod z odpisů 650 000
<br> 4351 2122 Dům s peč.službou - odvod z odpisů 719 000
<br> 3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000
<br> 3349 2111 Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH 20 000
<br> 3631 2111 Příjem z reklam na sloupech VO 10 000
<br> 3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 20 000
<br> 3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 55 000
<br> 6171 2111 Přepravné pro cizí 50 000
<br> 4351 2119 Úhrady z DPS za výkon činností dle příkazní smlouvy 235 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena 10 000
<br> 6171 2131 Pronájmy pozemků 240 000
<br> 3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
<br> XXXX XXXX Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 200 000
<br> 6171 2132 Pronájem garáže 2 000
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků na účtech 100 000
<br> 3319 2321 Přijaté finanční dary na kulturní akce 30 000
<br> 3725 2324 Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad 350 000
<br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000
<br> 2 981 000
<br> 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků (pouze drobné prodeje) 100 000
<br> 100 000
<br> 4112 Příspěvek na výkon státní správy - dle skutečnosti roku 2017 1 468 000
<br> 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř.prospěšné služby 420 000
<br> 1 888 000
<br> 31 449 000
<br> P Ř Í J M Y
Rozp.skladba
<br> Text Částka
<br> Celkem třída 1 : Daňové příjmy
<br> Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
<br> Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
<br> Celkem třída 4 : Dotace
<br> CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2018
<br> 1
<br>
<br> Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou
<br> na rok 2018
příloha č.1 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
<br> ODPA POL ORG
<br> 2141 5329
DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek – cca 2000 obyvatel /
<br> 3,-Kč
6 000
<br> 2141 5329 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy 10 000
<br> 2141 5329 DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek 85 000
<br> 2212 5139 Materiál na opravy komunikací (štěrk,písek),dopravní značení 100 000
<br> 2212 5139 40 Posypový materiál na zimní údržbu 100 000
<br> 2212 5156 Pohonné hmoty (Reform,UNC,traktor,bobek) 170 000
<br> 2212 5169 40 Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava 100 000
<br> 2212 5171 Místní komunikace - opravy běžné 500 000
<br> 2212 5171 201806 Opravy mostů v majetku města 500 000
<br> 2219 6121 201803 Rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice 10 000 000
<br> 2221 5139 Autobusové nádraží - materiálové náklady 10 000
<br> 2221 5154 Autobusové nádraží - el.energie 10 000
<br> 2221 5169 Aut.nádraží - aktuální info o jízdní řádech,pronájem toalety 40 000
<br> 2321 5169 Srážková voda 40 000
<br> 2321 6121 Spoluúčast na investici VAKu - dostavba kanalizace po Svobodě 4 190 000
<br> 15 861 000
<br> 3113 5331 Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO 3 700 000
<br> 3113 6351
Rekonstrukce zahrady u mateřeké školky - investiční příspěvek zřizovatele
<br> 500 000
<br> 5011 Městská knihovna – mzdové výdaje 400 000
<br> 5031 Městská knihovna – sociální pojistné 100 000
<br> 5032 Městská knihovna – zdravotní pojistné 36 000
<br> 5132 Městská knihovna – ochranné pomůcky 1 000
<br> 5136 Městská knihovna – knihy a tisk 150 000
<br> 5137 Městská knihovna – DDHM do 40.000 Kč 30 000
<br> 5139 Městská knihovna – všeobecný materiál 20 000
<br> 5161 Městská knihovna – služby pošt 4 000
<br> 5162 Městská knihovna – telefonní poplatky 8 000
<br> 5168 Městská knihovna – programová údržba 50 000
<br> 5169 Městská knihovna – nákup služeb 7 000
<br> 5172 Městská knihovna – upgrade programového vybavení 50 000
<br> 5173 Městská knihovna – cestovné 2 000
<br> 5194 Městská knihovna – věcné dary do soutěží 2 000
<br> 3316 5169 Publikace o historii Svobody - konečné předpokládané náklady 480 000
<br> 5139 Lyžařské závody + karneval na Duncanu - výdaje 15 000
<br> 5021 Lyžařské závody + karneval na Duncanu - odměna pro členy komise 3 000
<br> 5139 Pálení čarodejnic - výdaje spojené s uspo...

odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 31 449 000,00
11XX Daně z příjmů FO a PO 11 650 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 12 000 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti 1 370 000
<br> 134X Místní poplatky 1 260 000
<br> 136X Správní poplatky 100 000
<br> 138X Daň z hazardních her 100 000
<br> 26 480 000,00
<br> 3113 2122 Odvody z PO ZŠ a MŠ Svoboda 650 000
<br> 4351 2122 Odvody z PO DPS 719 000
<br> 211X Příjmy z poskytování služeb 420 000
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 240 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 452 000
<br> 2141 Příjmy z úroků 100 000
<br> 232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 400 000
<br> 2 981 000
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 100 000
<br> 100 000
<br> 4112 Příspěvek na výkon státní správy 1 468 000
<br> 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP 420 000
<br> 1 888 000
<br> odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka VÝDAJE CELKEM 56 592 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 101 000
<br> 2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 1 470 000
<br> 2212 6XXX Silnice,komunikace - kapitálové výdaje -
<br> 2219 6XXX Chodníky - kapitálové výdaje 10 000 000
<br> 2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 60 000
<br> 2321 51XX Odvádění srážkových vod 40 000
<br> 2321 61XX Odvádění srážkových vod 4 190 000
<br> 15 861 000
<br> 3113 6351
Základní škola a mateřská škola - investiční
<br> příspěvek na činnost PO
500 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
3 700 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
536 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 324 000
<br> 3316 51XX Publikace o historii Svobody 480 000
<br> 3319 5XXX Kulturní činnost,akce 530 000
<br> 3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 200 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 50 000
<br> 3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
<br> Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 858 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 278 000
<br> 3419 52XX
Ostatní sportovní činnost - neinvestiční
<br> transfery soukromoprávním subjektům
150 000
<br> 3421 61XX Využití volného času dětí a mládeže 600 000
<br> 3429 51XX Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000
<br> 3612 61XX Výstavba sociálních bytů 2 015 000
<br> Celkem třída 1: Daňové příjmy
<br> Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2018
<br> Celkem třída 2: Nedaňové příjmy
<br> Celkem třída 3: Kapitálové příjmy
<br> Celkem třída 4: Dotace,přijaté transfery
<br> Mandatorní výdaje
<br> Skupina 2: Průmysl a ostatní odvětví
<br> 1
<br>
<br> 3631 51XX Veřejné osvětlení - běžné výdaje 900 000
<br> 3631 6XXX Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje 6 000 000
<br> 3632 51XX Hřbitovy 3 138 000
<br> 3635 6XXX Územní plánování - kapitálové výdaje 435 000
<br> 3639 50XX,5421,5424
Komunální služby - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
1 861 000
<br> 3639 51XX Komunální služby - běžné výdaje 658 000
<br> 3639 6XXX Nákup komunální techniky 1 979 000
<br> 3722 51XX
Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje
<br> 1 800 000
<br> 3745 50XX,5421,5424
Pracovníci VPP - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci do
<br> 30.4.2017
<br> 563 000
<br> 3745 51XX Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje 310 000
<br> 28 277 000
<br> 4351 5331
Dům s peč.službou – příspěvek na činnost
<br> PO
1 700 000
<br> 4351 6121 Dům s peč.službou – roční splátka výtahu (náklady servisu) 14 000
<br> 4359 51XX Klub důchodců - běžné výdaje 30 000
<br> 4359 52XX
Ostatní sociální činnost - neinvestiční transfery
<br> soukromoprávním subjektům
30 000
<br> 1 774 000
<br> 5512 5XXX Požární ochrana - běžné výdaje 445 000
<br> 5512 51XX Mladí hasiči - běžné výdaje 20 000
<br> 5311 5321 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov 80 000
<br> 545 000
<br> 6112 50XX,5421,5424
<br> Zastupitelstvo obce - odměny včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
<br> 968 000
<br> 6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 2 000
<br> 6118 5XXX Prezidentské volby 30 000
<br> 6171 50XX,5421,5424
Místní správa - platy včetně odvodů,náhrady z úrazového
<br> pojištění,náhrady mezd v době nemoci
4 992 000
<br> 6171 51XX Místní správa - bežné výdaje 2 721 000
<br> 6171 52XX Místní správa - výdaje soukromoprávním subjektům 11 000
<br> 6171 53XX Místní správa - výdaje veřejnoprávním subjektům 255 000
<br> 6171 6XXX Místní správa - kapitálové výdaje 1 000 000
<br> 6171 5011,5169,5499 Výdaje sociálního fondu 156 000
<br> 10 135 000
<br> odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka FINANCOVÁNÍ 25 143 000
8124 Splátky úvěrů 11 350 000 -
<br> 8123 Přijetí úvěru na financování investičních akcí 25 ...