11"
<br> Městský úřad Mir0siav “mm“ F O D A T E L N A ? Zpracovatel:,<.>.1 “901710730 10 za % Název PO: Správa majetku města ]uimslayL_Břisp.čHJúQE.á._m'm zásilky.cené Příloha __________ Pocet.<.>.„„.„.„.<.> J.W.<.>.<.> Návrh rozpočtu v Kč (zaokrouhlena na stokoruny) Poslední Aktuální Rozpočet upravený předpoklád.Návrh 2017 rozpočet skut.2017 rozpočtu 2017 2018 Výnosy celkem 25463000 25805900 25480670 28847000 BOZ—výnosy z prodeje služeb 11150000 11150000 11100000 11260000 SSZ-úroky 1000 1000 100 100 672 300- příspěvek zřizovatele — 13723000 14065900 14065900 17037900 provozní 672 700 — odpisy-transfery 49000 49000 43670 49000 672 910 — provozní dotace 540000 540 000 266000 450000 zjiných zdrojů (Úřad práce) Úřad práce Úřad práce Náklady celkem 25463000 25805900 25433906 28847000 501—Sp0třeba materiálu 2359000 2895000 2895000 2850000 BOZ—Spotřeba energie 2457000 2457000 2380000 2400000 Sli-Opravy & udržování 4855000 4955090 4950000 6079300 512-Cestovné 3000 3000 2900 4000 SiS—Ostatní siužby 5127000 5127000 5115900 5062000 521—Mzdové náklady 6465000 6470000 5252000 8050000 524-Zák0nné sociální pojištění 2073000 2030000 2014000 2560000 525-Jiné sociální pojištění 28000 28000 26000 32000 527—Zákonné sociální náklady 132000 132000 130000 154000 528-Jíné sociální ná klady 210000 210000 208000 210000 531-Daň silniční 18000 18000 17800 21000 SBS—Poplatky SR za vodu 685000 685000 680000 685000 547-Náhradv 9000 9000 7000 9000 551-Od pisy dlouhodobmajetku 252000 315900 316905 356700 SSG-Opravné pokožky k pohl."3557 4000 SE?-Vyřazení pohledávky 17557 10000 SSS—Náklady z DDHM 270000 414000 410300 350000 SSZ-Úroky 5000 5000 4000 10000 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + 46764 Investiční příspěvek zřizovatele 1000000 1000000 800000
<br> Závazné ukazatele v tis.Kč:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 17 087 900,- Kč Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz ------- Investiční příspěvek zřizovatele na provoz ------- Investiční příspěvek na nákup HIM — ojeté vozidlo s valníkem (doublekabina)
<br> & ojetý traktor s předním náhonem 800 000,- Kč Odvod z odpisů 356 613,- Kč Ostatní nařízené odvody — nájmy bytového a nebytového fondu 3 563 000; Kč & nájmy z bytů zvláštního určení & nebytů v bývalém DPS 669 000,- Kč
<br> Specifické závazné ukazatele v tis.Kč:
<br> Limit prostředků na platy (z provozních prostředků) — hlavní činnost 5 480 000; Kč Počet pracovníků na HPP (z prov.prostředků) - hlavní činnost 16 Počet pracovníků na DPP + DPČ (z provprostředků) — hlavní činnost 17 Limit prostředků na energie — hlavni činnost 1 400 000,- Kč
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.Přílohu návrhu rozpočtu tvoří Odpisový plán PO na rok 2018 <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> sestavil Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,ekonom PO dne XX.XX.XXXX telefon 515 333 290.<.>.<.>.<.> _
<br> Ředitel PO Ing.XXXXXX XXXXXXXX po
<br> X CD
<br> Záznam o projednání návrhu rozpočtu ze dne:
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ředitel PO:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Za zřizovatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Pilll
<br> Organizace: Správa majetku města Miroslavi,příspěvková organizace 5
<br> Návrh rozpočtu fondove'ho hospodaření prot 101320003! úřad Miroslav Ukiádadznak:
<br> P 0 D A T E L N A,_ „ Zpracovatel: m: 311 111.101; ' Č.j.:__„„„____ „___ _________ - *_*—— Navrh " nad __ min.gag-poručení; 411—Fond odměn \: tis.Kč má P Stav k 1.1.15000 -——._-___-_„.<.> „.<.> Očei.<.>._.<.>.<.>.<.> <.>,/_.__.<.>.<.>
<br> Příděl ze zisku Ostatní zd roje Zdroje fondu celkem 15000
<br> Překročení prostředků na platy Odměny zaměstnancům
<br> Použití fondu celkem 0 Fond k 31.12 15000 413-Rezervní fond v tis,Kč
<br> Stavk1.1.22000 Příděl ze zisku 47000 Ostatní zd roje
<br> Zdroje fondu celkem 59000
<br> Úhrada ztráty Převod do investičního fondu
<br> Úhrada sankcí Ostatní Použití fondu celkem 0 Fondk31.12 69000 414-Rezervní fond v tis.Kč Stav k 1.1 <.>
<br> Peněžní dary
<br> Převod z EF
<br> Zdroje fondu celkem
<br> Použití peněžních darů Po užití EF
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem Fond k 31.12 416—Investiční v tis.Kč Stavk1.1.2000 Příděl z odpisů 357000 Investiční příspěvek od zřizovatele 300000
<br> Příděl z rezervního fondu
<br> Výnosy z prodeje majetku (jen se souhlasem zřizovatele)
<br> Dary k investičním účelům Zdroje fondu celkem 1159000 Pořízenídlouhodobého majetku 800000 Rekonstrukce,modernizace
<br> Opravy,údržba
<br> Odvod do rozpočtu zřizovatele 357000 Ostatní
<br> Použití fondu celkem 1157000 Fond k 31.12 2000
<br> Návrh rozpočtu fondového hospodaření
<br> sestavil Ing.Radmíla Kubešová,ekonom PO dne 26.10.2017 telefon 515 333 290
<br> podpis.<.>.<.>._.<.>.„
<br> Ředitel PO Ing.Martin Píechatý podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Záznam o projednání
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ředitel PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podp...