Návrh č.1 Rozpočet Města Úpice na rok 2018 – návrh č.1 ¨ Příjmy Odpa XXX XXXXX XXXX Daň z příjmu: fyz.osob ze záv.činnosti 16,433,310.00 1112 fyz.osob ze sam.činnosti 316,630.00 1113 fyz.osob vybíraná srážkou 1,540,540.00 1121 právnických osob 16,556,540.00 1211 Daň z přidané hodnoty 31,783,060.00 Poplatky a daně z vybr.činnosti: 1340 poplatek za komunální odpad 2,816,670.00 1341 poplatky ze psů 156,270.00 1343 poplatek za užívání veř.prostranství 10,000.00 1381 daň z hazardních her 2,263,640.00 1382 zrušený odvod z loterií apod.her kromě výherních hracích přístrojů 100,000.00 1383 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 941,730.00 1361 správní poplatky 500,000.00 1511 Majetkové daně - daň z nemovitostí 2,655,310.00 Daňové příjmy celkem 76,073,700.00 Příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb: 3349 2111 příjem z prodeje a inzerce v Úpických novinách 45,910.00 4351 2111 služby poskytované v PS 400,000.00 4356 2111 denní centrum – úhrady od klientů 210,000.00 3612 2111 služby na správě bytů 5,677,750.00 3612 2111 správa bytového fondu 320,000.00 3613 2111 služby – nebytové prostory 292,070.00 3725 2111-2329 prodej elektřiny a likvidace kalů na ferm.stanici 3,101,730.00 2310 2132 pronájem nemovitostí: rozvody pitné vody 1,494,000.00 2321 2132 kanalizace 2,106,000.00 3612 2132 bytů 5,912,000.00 3613 2132 nebyt.prostor 443,140.00 6310 2141 příjem z úroků 4,000.00 Nedaňové příjmy celkem 20,006,600.00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 3,000.00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 322,310.00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50,000.00 Kapitálové příjmy celkem 375,310.00 Vlastní příjmy celkem 96,455,610.00 4112 Příspěvek na výkon státní správy – dle r.2017 4,596,100.00 4139 Příděl do XXX.fondu XXX,XXX.XX Přijaté dotace celkem 4,840,630.00 Příjmy celkem 101,296,240.00 8124 Splátka úvěru na 16 b.j."A" -289,370.00 8124 Splátka úvěru na MŠ Veselka -430,780.00 8124 Splátka úvěru na čp.31 -813,000.00 8123 Čerpání úvěru čp.31 29,016,000.00 8115 Dofinancování akcí Financování celkem 27,482,850.00 Příjmy + financování celkem 128,779,090.00 Výdaje 2142 5331 STCJH – penzion,kemp,ubytovna Sparta,ostatní 1,162,530.00 2142 5171 Penzion čp.133 2142 5171 Kemp – 2143 5169 Drobné propagační materiály 75,000.00 2143 5229 Členský poplatek Svazu cest.ruchu Kladské pomezí 33,750.00 2143 5137+5169 Provoz Infocentra v čp.133 144,000.00 3341 5169 Kabelové a internetové vysílání TV Účko 1,127,480.00 3349 5169 Vydávání Úpických novin 144,000.00 Cestovní ruch,prezentace,ubytování 2,686,760.00 2310-21 5171-6122 Investice,opravy na vodohosp.zařízeních 3,600,000.00 Vodní hospodářství celkem 3,600,000.00 3111 5331 Mateřská škola Úpice – provoz 1,600,000.00 3111 5171 Jaromír 3111 5171 Veselka Základní školy 3113 5331 Bří Čapků provoz 2,710,000.00 3113 5171 opravy a udržování 3113 5331 Lány provoz 2,400,000.00 3113 5171 opravy a udržování 3113 5331 Účelová dotace ZŠ Bří Čapků – ztrátové vytápění prostor 400,000.00 3113 5331 Účelová dotace ZŠ Bří Čapků a ZŠ Úl 255,500.00 3231 5331 ZUŠ provoz 75,000.00 3231 5171 opravy a udržování 3121 5331 Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice (vč.Majáles) 1,833,000.00 3121 5171 opravy a udržování 3121 5331 Účelová dotace MěGym a SOŠ 90,000.00 Školství celkem 9,363,500.00 Městská kulturní zařízení: 3314 5331 Knihovna provoz 2,099,000.00 3314 5171 opravy a udržování 3313 5331 Kult.střed.provoz (v tom 30.000,- pro div.ochot.-zkoušky-teplo 1,700,000.00 3313 5171 opravy a udržování 3315 5331 Muzeum a XXX.provoz X,XXX,XXX.XX XXXX 5331 provoz a vybavení Dřevěnka,čp.31 1,000,000.00 3315 5171 opravy a udržování 3322 5171 Dřevěnka – opravy 6171 6121 Rekonstrukce a dostavba čp.31 29,016,000.00 2142 5331 STCJH – provoz loutkového divadla 80,000.00 2142 5331 STCJH – provoz městského sálu 353,340.00 2142 5171 Sál – opravy a udržování 3319 5229 Příspěvky na činnost – kultura + rozdělení a dary kulturní komise (vč.Rodným krajem) 148,000.00 3319 5229 Individuální dotace na kulturní a společenské akce – kultura 125,000.00 6171 5169 Den obce 0.00 6171 5169 Naučná stezka – obnova a rozšíření 250,000.00 6171 5229 Vyhlašování osobnosti kultury 20,000.00 Kultura celkem 36,241,340.00 2143 5331 STCJH – údržba dětských hřišť 471,130.00 2143 5331 STCJH – údržba hřiště Sparta 330,000.00 2143 5331 STCJH – údržba hřiště Lána 50,000.00 2143 5331 Sparta – opravy a udržování 3419 5229 Příspěvky na činnost sportovních organizací 1,000,000.00 3419 5229 Individuální dotace – sport 240,000.00 3419 5171 Příspěvek na údržbu požární nádrže 20,000.00 6171 5229 Vyhlašování osobnosti sportu 40,000.00 Sport celkem 2,151,130.00 6112 5023 Členové zastupitelstva – výkon funkce a ostatní osobní náklady 1,154,940.00 6112 5031-2 soc.a zdrav.pojištění 272,310.00 6112 5336 odměny vedoucím PO 300,000.00 6112 5229 příspěvky + dary k rozdělení 250,000.00 6112 5175 náklady na reprezentaci 10,000.00 Místní zastupitelské orgány 1,987,250.00 Město Úpice: Provoz + ostatní náklady 6171 5011 mzdové prostředky 7,478,720.00 6171 5011 dohody o provedení prác...