Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 5979/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou
<br> se sídlem Rokytnice nad Rokytnou 67,675 25 Rokytnice nad Rokytnou,lČO: 00290360 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 3.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420120046b <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a 27.února 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu s 54zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 27.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> XXXXX XXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: mvw.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Rokytnice nad Rokytnou byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet — na rok 2016 schválen zastupitelstvem městyse (ZM) dne 3.3.2016 Rozpočtová opatření- č.1 — 9 schválené starostou dne 1.4 <.>,8.6 <.>,31.7 <.>,1.8 <.>,2.9 <.>,19.9 <.>,5.10.a10.10.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2016 schválená ZM dne 16.12.2015 Závěrečný účet - za rok 2015 schválen ZM dne 26.5.2016,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 30.3.do 14.4.2016
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 17.2.do 3.3.2016
<br> Rozpočtový výhled - na období roků 2017 - 2018,schválen ZM 3.3.2016
<br> Bankovní výpisy - k 31.10.2016
<br> Evidence závazků - k 31.10.2016
<br> Kniha došlých faktur — k 31.10.2016 za období srpen - září 2016 č.124 — 157
<br> Evidence poplatků - k 31.10.2016 (poplatky za odpady a psy)
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mzdových nákladů za říjen 2016
<br> Evidence majetku — k 31.10.2016 (obraty na účtech 041,031,021,022,028,042,902) Evidence pohledávek — k 31.10.2016 nájemné bytové a nebytové,pozemkya hrobová místa
<br> Účetní doklady — bankovni výpis (ČS) č.10 za říjen 2016
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2016
<br> Pokladní doklady — výdajové pokladní doklad č.108 — 128 a příjmové pokladní doklady č.123 — 137 za období září a říjen 2016
<br> Pokladní kniha — k 31.10.2016
<br> Rozvaha — k 31.10.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2016
<br> Hlavní kniha — k 31.10.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2016
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím:
<br> - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou farnost ze dne 1.2.2016,schválena ZM dne 28.1.2016 <,>
<br> - Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 29.9.2016 pro Diecézní charitu Brno,schválena ZM dne 16.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku — Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 12.5.2016,právní účinky ke dni 18.5.2016 a zápis proveden dne 17.6.2016,záměr zveřejněn od 4.3.do 21.3.2016,prodej byl schválen ZM dne 28.4.2016 <,>
<br> Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 15.8.2016,právní účinky ke dni 15.8.2016 a zápis proveden dne 22.8.2016,záměr zveřejněn od 13.9.do 28.9.2010 (pozemek za účelem bytové výstavby),prodej byl schválen ZM dne 30.6.2016
<br> Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla Multicar M 25 ze dne 13.5.2016,prodej byl schválen ZM den 26.11.2015
<br> Darovací smlouva - ze dne 17.6.2016 — Kraj Vysočina - podpora vzdělávacích činností základních uměleckých škol
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny 22014880531 ze dne 1.7.2016 "Oprava místních komunikací" Závěrečná zpráva ze dne 9.8,2016 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace 22014960042 ze dne 14.4.2014 "Oslava 130.výročí založení SDH Rokytnice nad Rokytnou",Závěrečná zpráva ze dne 16.8.2016,Fond Vysočiny FV01...