STREDNEDOBY WH LED ROZPÍO'CTU ( v: tis.Kč) na rok 2018,201943“ 2.020 č.ř r o k 2018 2019 2020
<br> A poč.stav peněžních prostředků k 1.1.80000 62245 48810 P1 třída 1 daňové příjmy - ř.4010 výkazu fin 2-12 28000 28200 28500 P2 třída 2 nedaňové příjmy - ř.4020 výkazu fin 2—12 44165 44485 44610 P3 třída 3 kapitálově příjmy - ř.4030 výkazu fin 2-12 200 200 200 P4 třída 4 přijaté dotace - ř.4040 výkazu fin 2-12 0 0 0 PC P1+P2+P3+P4 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 72365 72885 73310 P5 úvěry krátkodobě (do 1 roku) ř.8113 0 0 O P6 úvěry dlouhodobé ř.8123 0 0 0 PT příjem 2 vydání krátkdluhopisů ř.8111 O 0 0 PS příjem 2 vydání dlouh.dluhopisů ř.8121 O O 0 P9 ostatní 0
<br> Pf P5 až P10 PŘIJATÉ ÚVĚRY A KOM.OBLIGACE,OST.() o 0 P Pc + Pf PŘÍJMY CELKEM (konsolidované) 72365 72885 73310 V1 třída 5 běžně (neinvestiční) výdaje ř.4210 fin 2-12 40830 41130 41525 V2 třída 6 kapitálově (investiční) výdaje ř.4220 fin 2—12 46600 42500 53000 V0 V1 + V2 VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 87430 83630 94525 V4 splátka jistiny krátkodob.úvěrů - XXX.XXXX
<br> VX splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - XXX.XXXX XXXX XXXX XXXX VX splátka jistiny krátk.dluhopisu - XXX.XXXX
<br> VX splátka jistiny dlouh.dluhXpisu - XXX.XXXX
<br> VX ostatni
<br> Vf VX až V9 splátky jistin úvěrů,dluhopisů,ostatní 2690 2690 2730 V Vc + Vf VÝDAJE CELKEM (konsolidované) 90120 86320 97255 D P - V hotovost běžného roku -1 7755 -13435 -23945 E A + D hotovost na konci roku 62245 48810 24865
<br> Schváleno zastupitelstvem města dne: 8.12.2016
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Města Kašperské Hory NA ROK 2018,2019,2020
<br> příloha k tabulce
<br> 2018 2019 2020
<br> d r u h p říj rn u hodnota v tis.Kč hodnota v tis.Kč hodnota v tis.Kč Daňové příjmy vč.místních poplatků 28 000 28 200 28 500 Zemědělství- celkem 1 810 1 810 1 815 Lesnictví- celkem 13 500 13 700 13 800 Náhrada újmy za hospodaření v lesích NPŠ 20 000 20 000 20 000 Cestovní ruch - příjmy z prodeje inf.materiáíů 800 800 800 ZŠ,MŠ a 203 - odvody z odpisů 200 200 200 Kino - celkem 50 50 55 Knihovna - celkem 7 7 7 Záležitosti kultury j.n.- celkem (vstupné koncerty a kultakce,inzerce ve zpravodaji) 55 60 60 Pohřebnictví- celkem _ _ 3 3 3 Odpadové hospodářství - přijaté příspěvky za zneškodňování odpadů 120 125 130 Činnost místní správy - celkem (kopírování za úplatu,pokuty PK,příjmy z úroků) 80 80 80 Příjmy z prodeje majetku města - celkem 200 200 200 Komunální služby a územní rozvoj- celkem (pronájem pozemku,příjmy za věcná břemena atd.) 1 000 1 000 1 000 Nebytové hospodářství- celkem 430 440 450 Příjmy z pronájmu parkoviště u hradu 363 363 363 Příjmy z pronájmu multifunkční těIOCVičny 180 180 180 Ostatní činnosti jn.- parkovné náměstí 300 300 300 Přijaté dotace - celkem (vč.převodu zisku z hospčinnosti) 2 500 2 600 2 600 Příjmy z reklamy 1 1 1 Ostatní příjmy - příjmy ze vstupného na veř.WC 10 10 10 Přiděl do sociálního fondu 140 140 140 Příděl do fondu oprav CZT ve výši ročních odpisů 1 729 1 729 1 729 Příděl do fondu vodovodů ve výši ročních odpisů 256 256 256 Příděl do fondu kanalizací a ČOV ve výši ročních odpisů 631 631 __ 631 Příjmy celkem 72 365“ 7-2 885 73 310
<br> V příjmech není počítáno s přijetím dotací,na něž nemá Město podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace nebo nemá ještě rozhodnutí o přidělení dotace <.>
<br> 2018 2019 2020
<br> d r u h v ' d a e hodnota v tis.Kč hodnota v tis.Kč hodnota v tis.Kč ěděiství 111 111 111 Lesnictví Pitná.voda ní a čistění Veře ná silniční d Silnice ladní škola
<br> Knihovna Kino
<br> ležitosti - vč.kult.akci & tisku
<br> ležitosti kultury j.n.- vítáni občánků a
<br> ' občanů Cestovní ruch L é Hrad - í| města na
<br> llček lantní - zdrav.středisko ravotnickě - ambulance dětlékaře na zá činnost volného času dětí a mládeže-dětské hřiště
<br> ohřebnictví a svoz komunálních ů o vzhled obcí a veře zeleň m rna eře né osvětlení ickě — CZT - ' z úvěru unálni sl.n.í ochrana - dobrovolná část ístní zastu elstvo e ělovy'chovná činnost (sportovní zařízení v města ům s lskou službou — u z úvěru činnosti.n.-taneční POWER nost místní vč.dělu do fondů ištění města daní a “ e z fondů - sociální fond 9 z fondu vodovodů ' z fondu kanalizace a
<br> egz:.s-;o;-::u-čí etl = <.>
<br> Odkanalizování lokality Na Prádle - realizace 4000
<br> Chodníky ulice Vimperska' vč.sítí — realizace 5000 15000
<br> Rekonstrukce ulice Klostermannova - vlastní podíl
<br> města (*) 300
<br> Rekonstrukce Besední ulice 5000
<br> Rekonstrukce Žižkova náměstí - projekt v r.2018 a
<br> 2019,realizace v r.2020 1000 500 25000 Rekonstrukce bývtělocvičny ZŠ - vlastní podíl
<br> města (*) 3000
<br> Rekonstrukce by'v.hotelu Bílá růže - vlastni podíl
<br> města ve výši 40% nákladů (*) 4000 16000 8000 Rekonstrukce objektu sokolovny 5000 10000
<br> Rekonstrukce antukového hřiště nad ZŠ - projekt +
<br> realizace 3000
<br> Rekonstrukce kina - audiovizuální technika — vlastní podíl města ve výši 50% nákladů) + stav.práce (kancelář,vstup do promítací místnosti) 2500 Rekontrukce hasičské zbrojnice -zřízení klubovny pro děti,kancet...