„,<.> <.>,<.> <.>,Ukládacíznak: ' Název PO: Mateřská škola PASTELKA,Míroslav,Husova SS/ŠEGWMIÉÉWĚÉŠÉÉ uzace 1Č:710100|7 PODATELNA Zpracovatel: Io: “ í ' „.2817 ll./lb Návrh rozpočtu v Kč 2018 (zaokrouhleno na stokoruny) c:;„ffÍĚv—mm-mu— m %žlůlmmm Příloha:.<.>.<.>.„___ Peňilůuáíni- ' ““"-- Po praveny předpoklád.skut.Návrh rozpočtu Rozpočet 2017 rozpočet 2017 2017 2016 Výnosy celkem 3 713 900 3 913 000 3 913 000 4 855 100 602 Výnosy z prodeje služeb - Školné 141 000 141 000 150 000 646 Čerpání fondů (fond odměn,rezervní fond) 18 000 18 000 635 000 662 Úroky 100 100 100 672 Příspěvek zřizovatele provozní MěÚ 672 500 672 500 672 500 728 000 672 Provozní dotace z jiných zdrojů MŠMT 2 851 000 2 891 000 2 891 000 3 180 000 672 Provozní dotace z jiných zdrojů Šablony 190 400 190 400 190 400 162 000 Náklady celkem 3 713 900 3 913 000 3 913 000 4 855100 501 Spotřeba materiálu MěÚ 117 000 219 800 219 800 196 100 501 Spotřeba materiálu MŠMT 5 000 5 000 5 000 10 000 501 Spotřeba materiálu Šablony 17 700 17 700 17 700 14 300 502 Spotřeba energie MěÚ 160 000 160 000 160 000 162 000 511 Opravy a udržování MěÚ 100 000 100 000 100 000 100 000 511 Opravy a udržování RF 15 000 15 000 635 000 512 Cestovné MŠMT 3 000 3 000 3 000 3 300 518 Ostatní služby MěÚ 245 500 243 500 243 500 286 000 518 Ostatní služby Šablony 14 800 14 800 14 800 518 Ostatní služby MŠMT 12 100 12 100 12 100 13 300 521 Mzdové náklady Šablony 103 600 103 600 103 600 108 000 521 Mzdové náklady MŠMT 2 073 000 2 102 400 2 102 400 2 312 800 524 Zákonné socialni pojištění Šablony 35 300 35 300 35 300 37 000 524 Zákonné sociální pojištění MŠMT 705 000 714 800 714 800 786 300 525 Jiné sociální pojištění -Šab|ony 400 400 400 500 525 Jiné sociální pojištění —MŠMT ? 900 7 900 7 900 6 700 527 Zákonné sociální pojištění-Šablony 2 100 2 100 2 100 2 200 527 Zákonné sociální pojištěni-MŠMT 41 000 41 800 41 800 45 600 528 Jine sociální náklady MŠMT 4 000 4 000 4 000 549 Ostatní náklady MěÚ 0 0 0 6 000 558 Náklady z DDHM MěÚ 50 000 93 300 03 300 128 000 558 Náklady z DDHM -Šablony 16 600 16 500 16 500 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0 0 0 Investiční příspěvek zřizovatele
<br> Závazné ukazatele V tis.Kč:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 728 OOO,- Kč Neinvestiční účelový příspěvek zřizovatele na provoz
<br> investiční příspěvek zřizovatele na provoz
<br> Odvod z odpisů
<br> Ostatní nařízené odvody
<br> Specifické závazné ukazatele v tis.Kč:
<br> Limit prostředků na platy (z provozních prostředků) Počet pracovníků:
<br> Limit prostředků na energie
<br> Ztráta je přípustná pouze do výše krytí rezervním fondem příspěvkové organizace.Přílohu návrhu rozpočtu tvoří Odpisový plán PO na rok 2018 <.>
<br> Návrh rozpočtu sestavil Mgr.Věra Smejkalová dne 26.10.2017
<br> Reditel PO Mgr.Věra Smejkalová podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXX v,Husova XXíXX.okres Znojmo příspěvková organizace lČO: 710 10017 Telefon: 515 333 204 _1.Záznam o projednání návrhu rozpočtu ze dne:
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> / <,>
<br> Ředitel PO: MĚÍ/ĚČJŽWÝ
<br> Za zřizovatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Mateřská škola PASTELKA,Miros|av IČ 71010017
<br> Návrh rozpočtu fondověho hospodaření za rok 2018
<br> Návrh
<br> Schválený
<br> Úprava č.1
<br> 411 -— Fond odměn v tis.Kč
<br> Stavk 1.1 <.>
<br> Příděl ze zisku
<br> Ostatní zdroje
<br> Zdroje fondu celkem
<br> Překročení prostředků na platy
<br> Odměny zaměstnancům
<br> Použití fondu celkem
<br> Fond k 31.12 <.>
<br> 413- Rezervní fond v tis.Kč
<br> Stavk1.1 <.>
<br> 637
<br> Příděl ze zisku
<br> Ostatní zdroje
<br> Zdroje fondu celkem
<br> 637
<br> Úhrada ztráty
<br> Převod do investičního fondu
<br> 635
<br> Úhrada sankcí
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem
<br> 635
<br> Fond k 31.12 <.>
<br> 414- Rezervní fond v tis.Kč
<br> Stav k 1.1 <.>
<br> Peněžní dary
<br> Převod z EF
<br> Zdroje fondu celkem
<br> Použití peněžních darů
<br> Použití EF
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem
<br> Fond !( 31,12 <.>
<br> 416- Investiční fond v tis.Kč
<br> Stavk 1.1 <.>
<br> Příděl odpisů
<br> Investiční příspěvek od zřizovatele
<br> Příděl z rezervního fondu
<br> 635
<br> Výnosy 2 prodej majetkurjen se souhlasem zřizovatele)
<br> Dary k investičním účelům
<br> Zdroje fondu celkem
<br> 635
<br> Pořízení dlouhodobého majetku
<br> Rekonstrukcemodernizace
<br> Opravy a údržba
<br> 635
<br> Odvod do rozpočtu zřizovatele
<br> Ostatní
<br> Použití fondu celkem
<br> 635
<br> Fond k 31.12 <.>
<br> Stránka 1
<br> Mateřská škola PASTELKA,MirosIav IČ 71010017
<br> Návrh rozpočtu fondovéhfo hospodaření,-,i /,<.> _ ',' Sestavil.<.>.(.MÍT/WM.<.> Í.<.> *./.<.>.(WÉďMM/ý Dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Tel.:.575.<.>.<.> ? ?.3 ““Z/; %
<br> Ředitel PO.<.>.<.> *./MÉ 7 (Cf/ffi?.<.>.<.>.<.>.<.> Podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Záznam o projednání
<br> Připomínky ano/ne popis připomínek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ředi...