Příloha č.2 - Plán výnosů a nákladů - rozpočet příspěvkové organizace
Název příspěvkové organizace:
<br> Hospodářský příspěvek za rok:
<br> ROZPOČET 2017 -
<br> plnění hlavní činnost
<br> ROZPOČET 2017 - plnění
<br> vedlejší činnost
<br> HLAVNÍ ČINNOST - v
<br> Kč
<br> VEDLEJŠÍ ČINNOST - v
<br> Kč
<br> PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně
rozepsán v rozpočtu příspěvku) 7 943 915,00 13 263 820,00
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu
příspěvku) 0,00 0,00
<br> JINÉ DOTACE celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> z toho na mzdy a ostatní platy
<br> z toho na provoz
<br> z toho na investice (fond investic)
<br> DARY
<br> OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace 529 080,67 199 219,61 870 000,00 515 000,00
<br> prodej služeb 422 543,45 146 832,61 748 500,00 280 000,00
<br> opravy,údržba 48 060,48 19 876,44 50 000,00 148 000,00
<br> zeleň 1 438,80 4 002,74 2 000,00 10 000,00
<br> doprava,písek 20 947,91 21 768,29 30 000,00 64 000,00
<br> plakáty 5 049,47 6 144,51 8 000,00 8 000,00
<br> kovy 30 835,00 30 000,00
<br> úroky 205,56 500,00
<br> bagr 595,02 1 000,00 5 000,00
<br> 8 472 995,67 199 219,61 14 133 820,00 515 000,00
<br> Z JINÝCH DOTACÍ 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> z toho na mzdy a ostatní platy
<br> z toho na ostatní provoz
<br> z toho na investice (fond investic)
<br> OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace 8 549 307,48 137 320,00 14 133 820,00 515 000,00
<br> odpady 850 469,00 30 000,00 1 328 900,00 90 000,00
<br> veřejné prostranství 857 066,00 1 285 600,00
<br> silnice,posypový materiál 300 116,00 340 000,00
<br> správa 808 472,04 1 083 500,00
<br> PHM 376 061,15 550 000,00
<br> režie 289 333,00 434 000,00
<br> dohledová služba+ostatní 254 863,33 319 400,00
<br> doprava 48 108,00 80 000,00
<br> zeleň 804 935,47 1 209 000,00
<br> platy 3 784 180,41 67 000,00 6 633 420,00 134 000,00
<br> služby 175 703,08 40 320,00 870 000,00 291 000,00
<br> investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele
<br> (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)
<br> 8 549 307,48 137 320,00 14 133 820,00 515 000,00
<br> -76 311,81 61 899,61 0,00 0,00
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem
<br> Plnění rozpočtu za předchozí rok se vyplní dle účetnictví před projednáním zřizovatelem Vypracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> barevné části nevyplňovat,jsou to součtové řádky Dne: úterý 26.září 2017
<br> činnosti vyplnit dle dané organizace
<br> Technické služby města Benátky nad Jizerou
<br> 2018
<br> NÁVRH
<br> CELKEM VÝNOSY
<br> 0,00
<br> CELKEM NÁKLADY
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti
<br> V
Ý
<br> N
O
<br> SY
-
<br> ú
če
<br> t
6
<br> xx
N
<br> Á
K
<br> LA
D
<br> Y
-
<br> ú
če
<br> t
5
<br> xx
<br> -14 412,20