Příloha č.2 - Plán výnosů a nákladů - rozpočet příspěvkové organizace
Název příspěvkové organizace:
<br> Hospodářský příspěvek za rok:
<br> ROZPOČET 2017 -
<br> plnění hlavní činnost
<br> ROZPOČET 2017 - plnění
<br> vedlejší činnost
<br> HLAVNÍ ČINNOST - v
<br> Kč
<br> VEDLEJŠÍ ČINNOST - v
<br> Kč
<br> PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE NEINVESTIČNÍ (bude podrobně
rozepsán v rozpočtu příspěvku) 500 000,00 0,00 1 000 000,00
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE INVESTIČNÍ (bude rozepsán v rozpočtu
příspěvku) 0,00 0,00
<br> JINÉ DOTACE celkem 3 986 500,00 0,00 4 500 000,00 0,00
<br> z toho na mzdy a ostatní platy 3 986 500,00 0,00 4 500 000,00
<br> z toho na provoz 0,00 0,00 0,00
<br> z toho na investice (fond investic) 0,00 0,00 0,00
<br> DARY 47 640,00 0,00 0,00
<br> OSTATNÍ PŘÍJMY - dle činností organizace 8 266 243,94 771 176,07 10 840 000,00 999 000,00
<br> Domov pro seniory 5 141 702,68 771 176,07 7 000 000,00 999 000,00
<br> Domácí péče 1 729 083,26 2 200 000,00
<br> Denní stacionář 16 475,00 20 000,00
<br> Odlehčovací služby 1 181 817,00 1 400 000,00
<br> Pečovatelská služba 197 166,00 220 000,00
<br> 12 800 383,94 771 176,07 16 340 000,00 999 000,00
<br> Z JINÝCH DOTACÍ 3 986 500,00 0,00 4 500 000,00 0,00
<br> z toho na mzdy a ostatní platy 3 986 500,00 0,00 4 500 000,00
<br> z toho na ostatní provoz 0,00 0,00
<br> z toho na investice (fond investic) 0,00
<br> OSTATNÍ VÝDAJE - dle činností organizace 7 950 457,61 501 103,88 11 939 000,00 900 000,00
<br> DPS,OS,PS,DS,DP 7 950 457,61 501 103,88 11 939 000,00 900 000,00
<br> investiční náklady z investičního příspěvku od zřizovatele
<br> (podrobně rozepsáno v rozpočtu příspěvku)
<br> 11 936 957,61 501 103,88 16 439 000,00 900 000,00
<br> 863 426,33 270 072,19 -99 000,00 99 000,00
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) celkem
<br> Plnění rozpočtu za předchozí rok se vyplní dle účetnictví před projednáním zřizovatelem Vypracoval: Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> barevné části nevyplňovat,jsou to součtové řádky Dne: 27.09.2017
<br> činnosti vyplnit dle dané organizace
<br> Městské centrum komplexní péče
<br> 2018
<br> NÁVRH
<br> CELKEM VÝNOSY
<br> 0,00
<br> CELKEM NÁKLADY
<br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (VÝNOSY-NÁKLADY) - činnosti
<br> V
Ý
<br> N
O
<br> SY
-
<br> ú
če
<br> t
6
<br> xx
N
<br> Á
K
<br> LA
D
<br> Y
-
<br> ú
če
<br> t
5
<br> xx
<br> 1 133 498,52